各位代表：

2020年我鎮(zhèn)財(cái)政決算工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照“科學(xué)合法、準(zhǔn)確完整”的原則，圓滿完成了決算編審工作。受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向鎮(zhèn)人大報(bào)告我鎮(zhèn)2020年財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審議。

一、本級(jí)收支決算總體情況

（一）本級(jí)一般公共預(yù)算決算情況

單位：萬(wàn)元

表一：2020年一般公共預(yù)算收支情況表

八塘鎮(zhèn)十七屆人大第七次會(huì)議批準(zhǔn)年初預(yù)算：2020年本級(jí)一般公共預(yù)算收入合計(jì)為3334萬(wàn)元。其中：本級(jí)體制收入185萬(wàn)元，返還性收入和一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入2770萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余373萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6萬(wàn)。一般公共預(yù)算支出合計(jì)為3334萬(wàn)元，其中：鎮(zhèn)本級(jí)支出2884萬(wàn)元，專項(xiàng)上解450萬(wàn)元。

單位：萬(wàn)元

表二：2020年一般公共決算收入情況表

決算表明： 2020年本級(jí)一般公共預(yù)算收入實(shí)際完成3713萬(wàn)元，基本保持上年水平，其中：本級(jí)體制收入218萬(wàn)元，為同比增加8.2％；返還性收入和一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入2723萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助393萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余373萬(wàn)元。

單位：萬(wàn)元

表三：2020年一般公共決算支出情況表

決算表明：一般公共預(yù)算支出實(shí)際完成3713萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出完成2847萬(wàn)元；體制及專項(xiàng)上解441萬(wàn)元 ；結(jié)轉(zhuǎn)下年使用425萬(wàn)元。具體支出預(yù)算執(zhí)行情況如下：

——一般公共服務(wù)支出803萬(wàn)元，為上年執(zhí)行數(shù)的92.35％；

——文化體育與傳媒支出51萬(wàn)元，為上年執(zhí)行數(shù)的44.5％；

——社會(huì)保障和就業(yè)支出312萬(wàn)元，為上年執(zhí)行數(shù)的64.7％；

——醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出154萬(wàn)元，為上年執(zhí)行數(shù)的160.6％；

——節(jié)能環(huán)保支出348萬(wàn)元，為上年執(zhí)行數(shù)的321.8％；

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出285萬(wàn)元，為上年執(zhí)行數(shù)的173.8％；

——農(nóng)林水支出753萬(wàn)元，為上年執(zhí)行數(shù)的86.7％；

——交通運(yùn)輸支出8萬(wàn)元，為上年執(zhí)行數(shù)的57.4％；

——住房保障支出133萬(wàn)元，為上年執(zhí)行數(shù)的120％；

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0元；

——安排穩(wěn)定調(diào)解基金0萬(wàn)元。

（二）本級(jí)政府性基金預(yù)算決算情況

鎮(zhèn)十七屆人大第七會(huì)議批準(zhǔn)：政府性基金預(yù)算支出合計(jì)為38萬(wàn)元。

決算表明：2020年本級(jí)政府性基金預(yù)算收入實(shí)際完成38萬(wàn)元，為預(yù)算的100％，同比減少69.8％。其中：上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余38萬(wàn)元，為預(yù)算的100％，同比下降69.8％。政府性基金預(yù)算支出預(yù)算合計(jì)為38萬(wàn)元，為預(yù)算的100％，同比減少69.8％。具體支出預(yù)算執(zhí)行情況如下：城鄉(xiāng)社區(qū)支出38萬(wàn)元。

（三）轉(zhuǎn)移支付分配使用情況

2020年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入安排使用共計(jì)3116萬(wàn)元，余425萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付余336萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)89萬(wàn)元下年使用。

（四）以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金的使用情況及本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金情況

本級(jí)財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理工作，嚴(yán)格按照《重慶市璧山區(qū)財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理暫行辦法》（璧財(cái)發(fā)〔2015〕201號(hào)）和《重慶市璧山區(qū)財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理暫行辦法的補(bǔ)充通知》（璧財(cái)發(fā)〔2016〕226號(hào)）規(guī)定，納入常態(tài)化管理，建立了結(jié)余資金定期清理機(jī)制。

2020年初，本級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金共計(jì)373萬(wàn)元，其中財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余93萬(wàn)元，部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余280萬(wàn)元。2020年盤活累計(jì)使用373萬(wàn)元。

2020年末，本級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金共計(jì)425萬(wàn)元，其中財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余336萬(wàn)元，部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余89萬(wàn)元。在2021年財(cái)政存量資金中，需繼續(xù)使用425萬(wàn)元，已納入2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行計(jì)劃。

各位代表，2020年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持平穩(wěn)，“三保”支出得以保障，從全局看，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，由于我鎮(zhèn)稅收財(cái)力占財(cái)政收入比例較低，財(cái)力增收不是很明顯，因此，財(cái)政困難還將持續(xù)，主要表現(xiàn)有：一是民生剛性支出增加，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求資金增加；二是年初預(yù)算項(xiàng)目不全，年中新增項(xiàng)目，預(yù)算執(zhí)行差異大，樹(shù)立過(guò)緊日子的思想不牢；三是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理剛起步，“用錢必問(wèn)效”還存在短板，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余過(guò)多、支出執(zhí)行比例偏高。

二、??重大資金安排情況

1． 本級(jí)財(cái)政結(jié)余安排情況。2020年我鎮(zhèn)上年本級(jí)結(jié)余373萬(wàn)元，具體安排為：辦公經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元；年休假未修報(bào)酬17萬(wàn)元；農(nóng)村黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元；敬老院運(yùn)轉(zhuǎn)管理經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元；扶貧工作經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元；黨建工作經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元；環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)62萬(wàn)元；伙食團(tuán)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元；場(chǎng)鎮(zhèn)及公路沿線綠化46萬(wàn)元；離任干部補(bǔ)助4萬(wàn)元。

2． 財(cái)政預(yù)算安排支出的重大項(xiàng)目：服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)47萬(wàn)元；違法建筑整治109萬(wàn)；殘疾人就業(yè)保障金7萬(wàn)元；污水處理廠生態(tài)濕地建設(shè)27萬(wàn)；森林防火支出9萬(wàn)元；污水管網(wǎng)33萬(wàn)元；40年黨齡生活補(bǔ)助40萬(wàn)；山坪塘治理20萬(wàn)；危舊房整治29萬(wàn)；場(chǎng)鎮(zhèn)及農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治工作128萬(wàn)；突發(fā)公共衛(wèi)生事件59萬(wàn)；公路沿線美化提升14萬(wàn)；接八路整治15萬(wàn)；應(yīng)拆未拆31萬(wàn)；后山道路交通安全建設(shè)23萬(wàn)；七楊路降坡增設(shè)涵管5萬(wàn)。

3． 2020年結(jié)對(duì)幫扶資金100萬(wàn)安排情況：開(kāi)展產(chǎn)業(yè)扶貧、貧困戶入戶道路建設(shè)等預(yù)算安排30萬(wàn)，實(shí)際使用28.7萬(wàn)，結(jié)余1.3萬(wàn)；開(kāi)展養(yǎng)魚(yú)池關(guān)停、山坪塘整治等生態(tài)河長(zhǎng)工作預(yù)算安排40萬(wàn)，實(shí)際使用20.4萬(wàn)，結(jié)余19.6萬(wàn)；開(kāi)展農(nóng)村污水治理等工作預(yù)算安排30萬(wàn)，實(shí)際使用30萬(wàn)。

三、2021年財(cái)政財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)

（一）開(kāi)源節(jié)流，確保收支平穩(wěn)。

一方面堅(jiān)持依法征稅，切實(shí)防止收入“跑冒滴漏”，確保“顆粒歸倉(cāng)”。加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)作，加強(qiáng)非稅收入征管，確保行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入足額繳庫(kù)；強(qiáng)化目標(biāo)管理、落實(shí)稅收目標(biāo)責(zé)任制，充分發(fā)揮部門協(xié)稅、護(hù)稅功能作用；對(duì)工程類項(xiàng)目實(shí)行跟蹤監(jiān)督，督促納稅人按時(shí)入庫(kù)。另一方面，繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行“過(guò)緊日子”要求，將厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)貫穿財(cái)政支出執(zhí)行全過(guò)程，堅(jiān)持精打細(xì)算，把每分錢都用在刀刃上，同時(shí)按照暫付款清理政策，嚴(yán)格控制新增，積極消化存量。

（二）提質(zhì)創(chuàng)新，強(qiáng)化績(jī)效管理。

圍繞建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，減少預(yù)算執(zhí)行中的調(diào)整事項(xiàng)，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束；實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，及時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度，審定評(píng)價(jià)績(jī)效，加強(qiáng)績(jī)效結(jié)果運(yùn)用，實(shí)行預(yù)算和績(jī)效管理一體化，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，讓“花錢必有效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”成為一種制度和習(xí)慣。

各位代表：我們將在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，按照區(qū)政府要求完成財(cái)政收入核心指標(biāo)任務(wù)，工商稅收及非稅收入保持穩(wěn)定。積極配合稅務(wù)部門做好稅收征管工作，實(shí)現(xiàn)“顆粒歸倉(cāng)”。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好資金安排調(diào)度，確保2021年我鎮(zhèn)“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的財(cái)政基本工作任務(wù)的完成，為打造“生態(tài)田園 美麗八塘”做出新貢獻(xiàn)。