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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1．負(fù)責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、民宗僑臺(tái)、督查督辦、檔案、保密、機(jī)關(guān)事務(wù)、審批服務(wù)便民化以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)，負(fù)責(zé)公共服務(wù)中心的管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)村（社區(qū)）便民服務(wù)中心工作。

2．負(fù)責(zé)基層黨建、紀(jì)檢、編制、人事、群團(tuán)等職責(zé)。

3．負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)等職責(zé)。

4．負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、物業(yè)管理等職責(zé)。

5．負(fù)責(zé)信訪、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。

6．負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、公路養(yǎng)護(hù)建設(shè)等職責(zé)。

7．負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。

8．負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、消防管理等職責(zé)，協(xié)助開展煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作。

9．負(fù)責(zé)人大工作方面的具體事務(wù)。

10．負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理、城市管理、消防等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)；協(xié)調(diào)、配合區(qū)級(jí)有關(guān)部門及派駐機(jī)構(gòu)開展其他領(lǐng)域的聯(lián)合執(zhí)法。

11．負(fù)責(zé)民政事務(wù)、衛(wèi)生健康、殘聯(lián)事務(wù)等社區(qū)事務(wù)受理工作；開展以公益活動(dòng)為主的志愿者服務(wù)，提供政務(wù)信息、便民服務(wù)信息等咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)社區(qū)服務(wù)隊(duì)伍建設(shè)、社區(qū)服務(wù)信息化建設(shè)以及協(xié)調(diào)物業(yè)管理等方面的事務(wù)性工作。

12．負(fù)責(zé)農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)、畜牧等方面的重大技術(shù)推廣和信息服務(wù)；負(fù)責(zé)氣象服務(wù)；負(fù)責(zé)農(nóng)林水利資源保護(hù)、災(zāi)害防治等事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)土地規(guī)模經(jīng)營管理、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管公共服務(wù)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、惠農(nóng)政策落實(shí)等方面的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)具體實(shí)施行政區(qū)域內(nèi)動(dòng)物疫病的防疫、免疫工作，協(xié)助做好動(dòng)物、動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、獸藥、飼料等養(yǎng)殖業(yè)投入品及畜產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫情調(diào)查、監(jiān)測(cè)、報(bào)告，畜牧生產(chǎn)指導(dǎo)，畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣和畜牧業(yè)生產(chǎn)信息統(tǒng)計(jì)等工作；負(fù)責(zé)森林病蟲害防治、森林火災(zāi)預(yù)防、林業(yè)糾紛調(diào)處、林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)、退耕還林等事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的水資源管理服務(wù)、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)和水利科技推廣、水文監(jiān)測(cè)、洪旱預(yù)警預(yù)報(bào)、飲水安全服務(wù)等工作；承擔(dān)除區(qū)管水庫以外的農(nóng)村水利工程建設(shè)、管理與運(yùn)行維護(hù)的技術(shù)指導(dǎo)；指導(dǎo)農(nóng)民用水合作組織建設(shè)，協(xié)調(diào)農(nóng)村涉水事務(wù)等工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興和扶貧開發(fā)相關(guān)事務(wù)性工作。

13．負(fù)責(zé)文化娛樂、文化宣傳、文化推廣、文化遺產(chǎn)、文物保護(hù)、文化市場(chǎng)、電影、廣播電視、體育、科技培訓(xùn)、旅游等文化和旅游方面的事務(wù)性工作。

14．承擔(dān)就業(yè)、再就業(yè)、農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，勞動(dòng)和社會(huì)保障、城鄉(xiāng)居民最低生活保障、社會(huì)救助、醫(yī)療保障服務(wù)等社會(huì)保障方面的事務(wù)性工作。

15．負(fù)責(zé)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)場(chǎng)所；其他涉及退役軍人的相關(guān)服務(wù)等。

16．與綜合行政執(zhí)法辦公室實(shí)行統(tǒng)籌運(yùn)行的機(jī)制，集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理、城市管理、消防等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)；協(xié)調(diào)、配合區(qū)級(jí)有關(guān)部門及派駐機(jī)構(gòu)開展其他領(lǐng)域的聯(lián)合執(zhí)法。

17．負(fù)責(zé)市政公用事業(yè)、市容環(huán)衛(wèi)、村容村貌、園林綠化、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、征地拆遷、交通建設(shè)和道路綠化養(yǎng)護(hù)及交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的事務(wù)性工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

璧城街道辦事處設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。

設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，即：社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。

人大工委辦公室、紀(jì)工委、團(tuán)委、婦聯(lián)、工會(huì)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。

1. 單位構(gòu)成

   從預(yù)算單位構(gòu)成看，重慶市璧山區(qū)人民政府璧城街道辦事處屬于一級(jí)預(yù)算單位，無下級(jí)預(yù)算單位。

   二、部門決算情況說明

   （一）收入支出決算總體情況說明

   1．總體情況。2020年度收入總計(jì)10，647.40萬元，支出總計(jì)10，647.40萬元。收支較上年決算數(shù)減少6，290.96萬元，下降 37.1％，主要原因一是2019年晶荷花園產(chǎn)權(quán)交易、晶荷花園農(nóng)民還建房項(xiàng)目、二次供水標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等項(xiàng)目實(shí)施完成，2020年不再需要財(cái)政撥款，二是2020年受新冠肺炎疫情持續(xù)影響，財(cái)政收入大幅下降，財(cái)政撥款減少，支出減少。（本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。）

   2．收入情況。2020年度收入合計(jì)10，643.88萬元，較上年決算數(shù)減少6，271.57萬元，下降37.1％，主要原因一是2019年晶荷花園產(chǎn)權(quán)交易、晶荷花園農(nóng)民還建房項(xiàng)目、二次供水標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等項(xiàng)目實(shí)施完成，2020年不再需要財(cái)政撥款，二是2020年受新冠肺炎疫情持續(xù)影響，財(cái)政收入大幅下降，財(cái)政撥款減少。其中：財(cái)政撥款收入10，643.88萬元，占100％。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.52萬元。

   3．支出情況。2020年度支出合計(jì)10，647.40萬元，較上年決算數(shù)減少6，287.44萬元，下降37.1％，主要原因一是2019年晶荷花園產(chǎn)權(quán)交易、晶荷花園農(nóng)民還建房項(xiàng)目、二次供水標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等項(xiàng)目實(shí)施完成，2020年不需要支出，二是2020年受新冠肺炎疫情持續(xù)影響，財(cái)政收入大幅下降，減少支出。其中：基本支出 3，100.99萬元，占29.1％；項(xiàng)目支出7，546.42萬元，占70.9％。

   4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少3.52萬元，下降100％，主要原因是2019年項(xiàng)目正在實(shí)施中，因此有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，2020年該項(xiàng)目實(shí)施完成。

   （二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

   2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10，647.40萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少6，290.96萬元，下降37.1％。主要原因一是2019年晶荷花園產(chǎn)權(quán)交易、晶荷花園農(nóng)民還建房項(xiàng)目、二次供水標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等項(xiàng)目實(shí)施完成，2020年不需要財(cái)政撥款及支出，二是2020年受新冠肺炎疫情持續(xù)影響，財(cái)政收入大幅下降，減少支出。較年初預(yù)算數(shù)減少2，335.01萬元，下降18.0％。主要原因是受新冠肺炎疫情持續(xù)影響，財(cái)政撥款減少，資金用途是財(cái)政資金撥款減少，未使用資金。

   （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   1．收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10，603.32萬元，較上年決算數(shù)減少6，189.52萬元，下降36.9％。主要原因一是2019年晶荷花園產(chǎn)權(quán)交易、晶荷花園農(nóng)民還建房項(xiàng)目、二次供水標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等項(xiàng)目實(shí)施完成，2020年不再需要財(cái)政撥款，二是2020年受新冠肺炎疫情持續(xù)影響，財(cái)政收入大幅下降，財(cái)政撥款減少。較年初預(yù)算數(shù)減少2，379.09萬元，下降18.3％。主要原因是受新冠肺炎疫情持續(xù)影響，財(cái)政撥款減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.52萬元。

   2．支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10，606.84萬元，較上年決算數(shù)減少6，202.48萬元，下降36.9％。主要原因一是2019年晶荷花園產(chǎn)權(quán)交易、晶荷花園農(nóng)民還建房項(xiàng)目、二次供水標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等項(xiàng)目實(shí)施完成，2020年不需要支出，二是2020年受新冠肺炎疫情持續(xù)影響，財(cái)政收入大幅下降，減少支出。較年初預(yù)算數(shù)減少2，375.57萬 元，下降18.3％。主要原因是受新冠肺炎疫情持續(xù)影響，財(cái)政撥款減少，支出減少。

   3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少3.52萬元，下降100％，主要原因是2019年項(xiàng)目正在實(shí)施中，因此有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，2020年該項(xiàng)目實(shí)施完成。

   4．比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

   （1）一般公共服務(wù)支出3，754.35萬元，占35.4％，較年初預(yù)算數(shù)減少103.92萬 元，下降2.7％，主要原因是受新冠肺炎疫情持續(xù)影響，財(cái)政撥款減少。

   （2）公共安全支出12.00萬元，占0.1％，較年初預(yù)算數(shù)增加12.00萬 元，增長100％，主要原因是禁毒專職補(bǔ)助支出。

   （3）教育支出26.60萬元，占0.3％，較年初預(yù)算數(shù)增加6.70萬元，增長33.7％，主要原因是東關(guān)小學(xué)購置變電箱支出。

   （4）文化旅游體育與傳媒支出137.62萬元，占1.3％，較年初預(yù)算數(shù)減少37.68萬 元，下降21.5％，主要原因是受新冠肺炎疫情持續(xù)影響，財(cái)政撥款減少。

   （5）社會(huì)保障與就業(yè)支出978.42萬元，占9.2％，較年初預(yù)算數(shù)減少125.82萬 元，下降11.4％，主要原因是受新冠肺炎疫情持續(xù)影響，財(cái)政撥款減少。

   （6）衛(wèi)生健康支出824.09萬元，占7.8％，較年初預(yù)算數(shù)增加572.47萬 元，增長227.5％，主要原因是新冠疫情購買防疫物資等。

   （7）節(jié)能環(huán)保支出374.06萬元，占3.5％，較年初預(yù)算數(shù)減少332.30萬元，下降47.0％，主要原因是受新冠肺炎疫情持續(xù)影響，財(cái)政撥款減少。

   （8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2，302.48萬元，占21.7％，較年初預(yù)算數(shù)減少1，755.73萬元，下降43.3％，主要原因是受新冠肺炎疫情持續(xù)影響，財(cái)政撥款減少。

   （9）農(nóng)林水支出1，785.16萬元，占16.8％，較年初預(yù)算數(shù)減少892.86萬元，下降33.3％，主要原因是受新冠肺炎疫情持續(xù)影響，財(cái)政撥款減少。

   （10）住房保障支出412.07萬元，占3.9％，較年初預(yù)算數(shù)增加281.58萬元，增長215.8％，主要原因是補(bǔ)繳2019年及2020年三項(xiàng)津補(bǔ)貼住房公積金；工資正常增加，導(dǎo)致基數(shù)增加，住房公積金增加；繳納晶荷花園稅款。

   （四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

   2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3，100.99萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2，396.91萬元，較上年決算數(shù)減少656.82萬元，下降21.5％，主要原因是2018年和2019年目標(biāo)績效考核、應(yīng)休未休年休假工資均在2019年發(fā)放，2020年未發(fā)放2020年的目標(biāo)績效考核和應(yīng)休未休年休假。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、規(guī)范性津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)704.08萬元，較上年決算數(shù)減少76.71萬元，下降9.8％，主要原因是財(cái)政撥款減少，嚴(yán)格控制支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

   （五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

   2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入40.56萬元，較上年決算數(shù)減少82.06萬元，下降66.9％，主要原因是基金專項(xiàng)補(bǔ)助減少。本年支出40.56萬元，較上年決算數(shù)減少84.96萬元，下降67.7％，主要原因是基金專項(xiàng)補(bǔ)助減少。

   （六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

   三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

   （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

   2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)21.87萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.13萬元，下降12.5％，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。 較上年支出數(shù)減少4.18萬 元，下降16.0％，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

   （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

   2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是單位未安排人員出國（境）出訪。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0％，與年初預(yù)算數(shù)持平，主要是單位未安排人員出國（境）出訪。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0％，與上年支出數(shù)持平，主要是單位未安排人員出國（境）出訪。

   公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，我單位未進(jìn)行公務(wù)車購置。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0％，與年初預(yù)算數(shù)持平，主要是我單位未進(jìn)行公務(wù)車購置。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0％，與上年支出數(shù)持平，主要是我單位未進(jìn)行公務(wù)車購置。

   公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.18萬元，主要用于公務(wù)車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.18萬元，增長14.5％，主要原因是公車使用年限較長，維修費(fèi)增加。較上年支出數(shù)減少0.71萬元，下降4.0％，主要原因是合理化使用公務(wù)車，出行人員合并出行。

   公務(wù)接待費(fèi)4.68萬元，主要用于單位職工加班用餐。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.32萬元，下降53.2％，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)；二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少3.48萬元，下降42.6％，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)；二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

   （三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

   2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待275批次1，367人，其中：國內(nèi)外 事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)34.25元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)5.73萬元。

   四、其他需要說明的事項(xiàng)

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

   2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出454.74萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)50.26萬元，印刷費(fèi)12.59萬元，水費(fèi)8.94萬元，電費(fèi)18.75萬元，郵電費(fèi)74.45萬元，差旅費(fèi)94.12萬元，維修（護(hù)）費(fèi)6.02萬元，會(huì)議費(fèi)0.79萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.34萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.68萬元，勞務(wù)費(fèi)18.27萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.79萬元，福利費(fèi)0.92萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.18萬元，其他交通費(fèi)57.42萬元，其他商品和服務(wù)支出78.22萬元。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少11.90萬元，下降2.6％，主要原因厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出。較年初預(yù)算數(shù)增加22.09萬元，增長5.1％，主要原因是新冠疫情防控增加支出。

   本年度會(huì)議費(fèi)支出12.99萬元，較上年決算數(shù)減少0.02萬元，下降0.2％，主要原因是精簡會(huì)議。較年初預(yù)算數(shù)增加0.99萬元，增長8.3％，主要原因是新冠疫情防控會(huì)議增加。

   本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 2.34萬元，較上年決算數(shù)減少5.10萬元，下降68.5％，主要原因是疫情影響，培訓(xùn)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少2.77萬元，下降51.2％，主要原因是疫情影響，培訓(xùn)減少。

   （二）國有資產(chǎn)占用情況說明

   截至2020年12月31日，本部門共有車輛14輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車12輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

   （三）政府采購支出情況說明

   2020年度本部門政府采購支出總額26.20萬元，其中：政府采購貨物支出26.20萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額26.20萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額 26.20萬元，占政府采購支出總額的100％。主要用于采購電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備。

   五、預(yù)算績效管理情況說明

   （一）預(yù)算績效管理工作開展情況

   根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門2020年度沒有開展整體績效自評(píng)。以委托第三方形式對(duì)本部門47個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，涉及資金7546.42萬元，從總體評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理，資金使用進(jìn)度合理，績效目標(biāo)完成度高，項(xiàng)目整體績效水平高，資金使用效益較好，群眾滿意較好，達(dá)到了預(yù)期的效果。

   （二）績效自評(píng)結(jié)果

   1．績效自評(píng)表：附件一

   2．績效自評(píng)報(bào)告或案例：附件二

   （三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

   2020年度區(qū)財(cái)政局沒有委托第三方對(duì)本部門項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。

   六、專業(yè)名詞解釋

   （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

   （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

   （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

   （四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

   （五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

   （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   （七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

   （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

   （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

   （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

   （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

   （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

   （十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

   （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

   七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

   本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：李曉薇??023－41423476

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