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一、部門基本情況

（一）職能職責

1﹒貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī)；在區(qū)委、區(qū)政府的領導下，負責街道轄區(qū)內(nèi)的群眾性、公益性、社會性工作，執(zhí)行本街道的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃。

2﹒關(guān)注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務均等化；保護合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

3﹒加強城市管理和綜合行政監(jiān)管，負責本轄區(qū)的市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化等工作；協(xié)助有關(guān)部門開展工商、物價、質(zhì)監(jiān)、藥監(jiān)、公共和食品衛(wèi)生等市場監(jiān)督檢查工作。

4﹒加強生態(tài)建設和保護，加大環(huán)境整治，完善和落實環(huán)境保護政策。

5﹒推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

6﹒不斷強化社會維穩(wěn)體系，加強社會治安綜合治理，防范和化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7﹒承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置

重慶市璧山區(qū)人民政府來鳳街道辦事處統(tǒng)一設置黨政內(nèi)設機構(gòu)8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室；設置事業(yè)機構(gòu)7個，即：社區(qū)事務服務中心、農(nóng)業(yè)服務中心、社區(qū)文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設環(huán)保服務中心。

（三）單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年度決算編制的獨立核算單位共1個，無二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1﹒總體情況。2020年度收入總計5，195.12萬元，支出總計5，195.12萬元。收支較上年決算數(shù) 增加109.14萬元、 增長 2.1％，主要原因是農(nóng)村人居環(huán)境整治資金投入加大。（本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。）

2﹒收入情況。2020年度收入合計5，195.12萬元，較上年決算數(shù)增加109.14萬元，增長2.1％，主要原因 是主要原因是農(nóng)村人居環(huán)境整治資金投入加大。其中：財政撥款收入5，195.12萬元，占100％。

3﹒支出情況。2020年度支出合計5，195.12萬元，較上年決算數(shù)增加109.14萬元，增長2.1％，主要原因是農(nóng)村人居環(huán)境整治資金投入加大。其中：基本支出 2，114.08萬元，占40.7％；項目支出3，081.03萬元，占59.3％。

4﹒結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要原因是未形成結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計5，195.12萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加109.14萬 元，增長2.1％。主要原因是農(nóng)村人居環(huán)境整治資金投入加大。較年初預算數(shù)減少1，517.26萬元，下降22.6％。主要原因是棚戶區(qū)項目資金未支付、重醫(yī)安置房土地出讓金未劃撥重醫(yī)，資金用途是絲廠棚戶區(qū)改造項目，重醫(yī)安置房項目。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1﹒收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入5，175.41萬元，較上年決算數(shù)增加197.74萬元，增長4％。主要原因是農(nóng)村人居環(huán)境整治資金投入加大。較年初預算數(shù) 減少926.37萬元，下降15.2％。主要原因是棚戶區(qū)項目資金未支付。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2﹒支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出5，175.41萬元，較上年決算數(shù)增加197.74萬元，增長4％。主要原因是農(nóng)村人居環(huán)境整治資金投入加大。較年初預算數(shù) 減少926.37萬 元，下降15.2％。主要原因是棚戶區(qū)項目資金未支付等。

3﹒結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長％，主要原因是未形成結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4﹒比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1，061.98萬元，占20.5％，較年初預算數(shù)增加88.70萬元，增長9.1％，主要原因是第五次全國人口普查經(jīng)費增加。

（2）公共安全支出4.00萬元，占0.1％，較年初預算數(shù)增加4.00萬元，增長400％，主要原因是上級下達專項指標。

（3）教育支出1.89萬元，占0.1％，較年初預算數(shù)減少2.11萬元，下降52.8％，主要原因是教師節(jié)慰問經(jīng)費由往來款支付。

（4）文化旅游體育與傳媒支出248.91萬元，占4.8％，較年初預算數(shù)減少91.36萬元，下降26.8％，主要原因是人員編制調(diào)整減少。

（5）社會保障與就業(yè)支出472.02萬元，占9.1％，較年初預算數(shù)增加36.78萬元，增長8.5％，主要原因是社保基數(shù)調(diào)標。

（6）衛(wèi)生健康支出210.11萬元，占4.1％，較年初預算數(shù)增加55.04萬 元，增長35.5％，主要原因是疫情防控經(jīng)費增加。

（7）節(jié)能環(huán)保支出47.20萬元，占0.9％，較年初預算數(shù)增加16.94萬元，增長56％，主要原因是上級下達專項指標增加。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出612.47萬元，占11.8％，較年初預算數(shù)減少407.53萬元，下降40％，主要原因是年初預算用于支付本年工程款，該部分由往來款支付。

（9）農(nóng)林水支出1，233.64萬元，占23.8％，較年初預算數(shù)增加58.38萬元，增長5％，主要原因是村社區(qū)干部工資調(diào)標。

（10）住房保障支出1，283.19萬元，占24.8％，較年初預算數(shù)減少656.20萬元，下降33.8％，主要原因是棚戶區(qū)項目資金未支付。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出2，114.08萬元。其中：人員經(jīng)費1，832.40萬元，較上年決算數(shù)減少13.53萬 元，下降0.7％，主要原因是在職人員減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、公務員平時考核、未休年休假報酬、目標績效考核、退休職工節(jié)日慰問費、經(jīng)濟待遇、健康休養(yǎng)費、撫恤金、遺屬生活補貼。公用經(jīng)費281.68萬元，較上年決算數(shù)減少198.22萬元，下降41.3％，主要原因是2020年下達指標時，未下達到公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品用服務支出、辦公設備購置。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入19.70萬元，較上年決算數(shù)減少88.62萬元，下降81.8％，主要原因是重醫(yī)安置房土地出讓金未劃撥。本年支出19.70萬元，較上年決算數(shù)減少88.62萬元，下降81.8％，主要原因是重醫(yī)安置房土地出讓金未劃撥。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出合計0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，主要是本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計12.92萬元，較年初預算數(shù)減少16.68萬元，下降56.4％； 較上年支出數(shù)減少5.07萬 元，下降28.2％。較年初預算和上年決算下降的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是未安排人員出國出訪。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0％，無因公出國（境）的預算及未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0％，無因公出國（境）的預算及未安排人員出國出訪。

公務車購置費0.00萬元，主要是今年嚴格控制公車數(shù)量，無公務車購置計劃。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0 ％，主要是未新購置公務車。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要是未新購置公務車。

公務車運行維護費12.92萬元，主要用于應急保障、綜合執(zhí)法用車、消防車、市政環(huán)衛(wèi)車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少7.08萬元，下降35.4％，主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加2.81萬元，增長27.8％，主要原因是車輛過于老化，維修成本過高。

公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)減少9.60萬元，下降100％；較上年支出數(shù)減少7.88萬元，下降100％，主要原因是今年無外單位來訪及開展調(diào)研、交流學習，未發(fā)生公務接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.23萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出184.82萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加78.90萬元，增長74.5％，主要原因是機關(guān)食堂運行經(jīng)費結(jié)算科目調(diào)整為一般行政管理事務。較年初預算數(shù)增加15.82萬元，增長或9.33％，主要原因是機關(guān)食堂運行經(jīng)費結(jié)算科目調(diào)整為一般行政管理事務。

本年度會議費支出4.74萬元，較上年決算數(shù)減少0.28萬元，下降5.6％，主要原因是未召開大型會議。較年初預算數(shù)減少3.46萬元，下降42.19％，主要原因是未召開大型會議，會議減少等。

本年度培訓費支出 1.47萬元，較上年決算數(shù)減少2.47萬元，下降62.7％，主要原因是外出學習培訓減少。較年初預算數(shù)減少8.91萬元，下降85.84％，主要原因是外出學習培訓減少，融合培訓內(nèi)容增加等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛14輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車10輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額377.53萬元，其中：政府采購貨物支出17.53萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出360萬元。授予中小企業(yè)合同金額17.53萬元，占政府采購支出總額的4.64％，其中：授予小微企業(yè)合同金額 17.53萬元，占政府采購支出總額的4.64％。主要用于場鎮(zhèn)清潔外包服務，機關(guān)辦公設備采購等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對2020年度39個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評39項，涉及資金3081.03萬元。從評價情況來看，項目實施進度合理，績效目標完成度高，達到了預期效果， 39個項目績效得分均在90分以上，評價為優(yōu)秀，項目整體績效水平較高，但個別項目資金使用進度偏慢。由于鎮(zhèn)街績效評價由各業(yè)務科室開展，對項目績效管理認識還不夠深刻，業(yè)務不精經(jīng)驗不足，存在需要改進的地方。

（二）績效自評結(jié)果

1．績效自評表

計劃生育事務項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況好。通過對失獨家庭、獨生子女殘疾家庭、獨生子女家庭按照文件要求發(fā)放補助，定期開展孕優(yōu)檢查等活動，達到優(yōu)生優(yōu)育。項目全年預算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)9.59萬元，執(zhí)行率95.58％；主要產(chǎn)出和效果：共發(fā)放失獨家庭40戶／63人，獨生子女殘疾家庭48戶／76人，獨生子女一次性獎勵96人／次，有效保障受補人員整體生活水平，群眾滿意度達92％。

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2﹒績效自評報告或案例

本單位2020年度沒有委托第三方開展績效評價。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位2020年度沒有市財政局委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價的項目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－41696200。

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