各位代表：

2021年我鎮(zhèn)財政決算工作在區(qū)財政局指導下，按照真實、準確、全面、及時的原則，圓滿完成了決算編審工作，且已通過區(qū)財政局審查?，F(xiàn)向鎮(zhèn)人大報告我鎮(zhèn)2021年財政決算情況，請予審查。

一、收支決算總體情況

（一）全鎮(zhèn)轄區(qū)財政收入完成情況。2021年，鎮(zhèn)轄區(qū)財政總收入完成1859.4萬元，完成年度計劃的136.7％，同比增長18.2％，其中：稅收收入完成1780.2萬元，為年度計劃的135％，同比增長15.4％，非稅收入完成79.2萬元，為年度計劃的192.7％，同比增長163.3％，其原因：一是稅收收入由于合璧津高速公路項目實施，使稅收收入增加300萬元；二是非稅收入由于去年繳入的罰沒收入和垃圾處置費38萬元未計入當年收入，而是計入了今年的收入。

（二）全鎮(zhèn)地方財政收支執(zhí)行情況。2021年，全鎮(zhèn)地方財政收入完成444.18萬元，為年調(diào)整預算的124％，同比增長27.6％。加上一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入2576.7萬元、專項轉(zhuǎn)移支付補助收入1586.7萬元（含基金462.04萬元）、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金32.83萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)240.36萬元（含基金0萬元），地方財政收入合計4880.77萬元。

2021年，財政支出完成3215.3萬元（含基金99.03萬元），為調(diào)整預算的76.4％，同比增長15.7％，上解支出584.77萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金86.17萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用994.53萬元（含基金363.02萬元），全鎮(zhèn)財政支出合計4880.77萬元。

1．全鎮(zhèn)一般公共預算收支執(zhí)行情況

（1）收入項目執(zhí)行情況。2021年，全鎮(zhèn)一般公共預算收入完成444.18萬元，完成調(diào)整預算的124％，同比增長27.6％。其中：稅收收入364.98萬元，完成調(diào)整預算的131.3％，同比增長14.8％；非稅收入完成79.2萬元，完成調(diào)整預算的99％，同比增長166.2％。加上一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入2576.7萬元、專項轉(zhuǎn)移支付補助收入1124.65萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金32.84萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)240.36萬元，一般公共預算收入合計4418.73萬元。

（2）支出項目執(zhí)行情況。2021年，全鎮(zhèn)一般公共預算支出完成3116.27萬元，為調(diào)整預算的83.1％，同比增長17.4％，上解支出584.77萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金86.18萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用631.51萬元，支出合計4418.73萬元。具體支出項目是：

——一般公共服務(wù)901.86萬元，為調(diào)整預算的97.6％，同比增加1.9％。主要用于：保障黨委、人大、政府、財政等人員經(jīng)費、正常運轉(zhuǎn)、法制建設(shè)、安全維穩(wěn)、武裝應急、黨建支出、40年黨齡老黨員生活補助、綜治巡邏、人口普查等支出。其原因主要是人口普查項目增加的支出。

——教育支出2萬元，為調(diào)整預算的100％，主要用于“現(xiàn)代家庭教育”或“美麗鄉(xiāng)約”項目。

——文化體育與傳媒支出79.28萬元，為調(diào)整預算的86.7％，同比增長21.5％。主要用于：保障文化服務(wù)中心人員經(jīng)費、正常運轉(zhuǎn)、文體中心免費開放、群眾文化體育活動、電視臺和報社的宣傳經(jīng)費、舉辦血橙節(jié)和櫻桃節(jié)等方面支出。其原因主要是舉辦血橙節(jié)和櫻桃節(jié)增加的支出。

——社會保障和就業(yè)支出500.48萬元，為調(diào)整預算的100％，同比增長50.1％。主要用于：社會保障經(jīng)辦機構(gòu)和退役軍人服務(wù)站人員經(jīng)費、正常運轉(zhuǎn)、離休人員經(jīng)費、離退休人員健康休養(yǎng)費、繳納在職人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金、敬老院管理人員經(jīng)費、困難群眾臨時救助以及其他社會保障支出等。其原因主要有：一是在職人員績效考核和離退休人員健康休養(yǎng)費調(diào)標增加的支出；二是今年村（社區(qū)）干部參加養(yǎng)老保險補貼在本科目列報增加的支出；三是補繳職業(yè)年金虛賬做實增加的支出。

——醫(yī)療衛(wèi)生支出100.11萬元，為調(diào)整預算的100％，同比減少38.3％。主要用于：保障計生家庭獎勵、計劃生育宣傳、流動人口管理、繳納職工醫(yī)療保險、優(yōu)撫對象醫(yī)療補助、1—6級傷殘軍醫(yī)療費報銷、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理等支出。其原因主要是去年多突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理專項支出50萬元。

——節(jié)能環(huán)保支出111.13萬元，為調(diào)整預算的80.3％，同比減少39.3％。主要用于：建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心人員經(jīng)費、正常運轉(zhuǎn)、道路綠化管護、水體污染治理等支出。其原因主要是去年多水體污染治理等支出70萬元。

——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出31.47萬元，　為調(diào)整預算的100％。同比減少27.7％，主要用于：場鎮(zhèn)及農(nóng)村硬化公路的清掃保潔、市政設(shè)施維護、違法建筑整治、公共服務(wù)中心標準化建設(shè)等項目支出。其原因主要是為了核銷往來款項，環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費、場鎮(zhèn)公廁運行維護費等已在其他應付款中支付了，未在預算經(jīng)費中列報支出。

——農(nóng)林水事務(wù)支出1265.21萬元，為調(diào)整預算的75.8％，同比增長52.8％。主要用于：保障農(nóng)業(yè)服務(wù)中心和產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心人員經(jīng)費、正常運轉(zhuǎn)、森林防火、村社干部報酬、村（社區(qū)）運轉(zhuǎn)經(jīng)費、服務(wù)群眾經(jīng)費、離任兩職干部補助、農(nóng)村“三變”改革試點、2020年財金協(xié)同支持鎮(zhèn)鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎補資金、2021年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目等。其原因主要有：一是在職人員績效考核調(diào)標增加的支出；二是村干部誤工補助調(diào)標增加的支出；三是農(nóng)村“三變”改革試點、2020年財金協(xié)同支持鎮(zhèn)鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎補資金、2021年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目等專項資金增加的支出。

——資源勘探工業(yè)信息等支出1萬元，為調(diào)整預算的100％，主要用于工業(yè)企業(yè)開展提質(zhì)增效補助。

——住房保障支出123.74萬元，為調(diào)整預算的43.3％，同比增加9.2％，用于繳納職工住房公積金。其原因主要是職工待遇增加補繳住房公積金增加的支出。

2．全鎮(zhèn)政府性基金預算收支執(zhí)行情況。

（1）收入項目執(zhí)行情況。2021年，政府性基金預算收入462.04萬元。其中：上級補助收入462.04萬元。

（2）支出項目執(zhí)行情況。2021年，政府性基金預算支出99.03萬元。具體支出項目是：

——國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出99.03萬元。用于：農(nóng)村舊房整治提升補助資金、2021年養(yǎng)魚池轉(zhuǎn)產(chǎn)和復墾補助資金。

（二）結(jié)轉(zhuǎn)下年使用情況

本年度實現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余994.53萬元（含基金結(jié)余363.02萬元），具體結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目是：

——人大會議22.44萬元；

——其他科學技術(shù)普及支出3萬元；

——其他文化旅游體育與傳媒支出12.16萬元；

——水體27.26萬元；

——農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展43.06萬元；

——農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用9.86萬元；

——其他農(nóng)業(yè)支出321.96萬元；

——森林資源培育30萬元；

——農(nóng)村危房改造161.77萬元；

——征地和拆遷補償支出269.25萬元；

——農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出93.77萬元。

二、2022年財政收支預算草案

（一）財政收入預算草案

結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展預期目標和支出規(guī)模的需要，2022年，預計全鎮(zhèn)轄區(qū)財政總收入完成1401萬元，比上年下降16.2％，地方財政收入339萬元，比上年下降18.3％。其中：稅收收入286萬元，比上年下降13.3％，非稅收入41萬元，比上年增長36.7％。加上一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入2781萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金57萬元、上年結(jié)余87萬元，地方財政收入合計3264萬元。

（二）財政支出預算草案

2022年，我鎮(zhèn)財政在支出安排方面，堅持“量入為出，量力而行，以收定支”的編制原則，統(tǒng)籌“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆钡囊?，確保財政收支平衡。2022年，預計財政支出3264萬元，加上上解支出0萬元（由于財力不足，因此未安排上解支出。），支出合計3264萬元。初步安排的重點項目是：

——一般公共服務(wù)支出983萬元；

——文化體育與傳媒支出93萬元；

——社會保障和就業(yè)支出466萬元；

——醫(yī)療衛(wèi)生支出152萬元；

——節(jié)能環(huán)保支出223萬元；

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出208萬元；

——農(nóng)林水事務(wù)支出943萬元；

——住房保障支出116萬元；

——預備費80萬元。

三、我鎮(zhèn)財政面臨的困難

2016年區(qū)政府通過對街鎮(zhèn)財政體制進行了較大調(diào)整，加大了對街鎮(zhèn)財政的轉(zhuǎn)移支出補助力度，我鎮(zhèn)財政狀況有了較大改觀。但近年來剛性支出較快，脫貧攻堅、生態(tài)環(huán)保、鄉(xiāng)村振興安全穩(wěn)定以及上解支出的增速遠大于財政收入的增速，因此，目前我鎮(zhèn)財政壓力非常之大，面臨不少困難：

一是為保正常運轉(zhuǎn)、消化債務(wù)，截至2021年底向區(qū)財政超調(diào)資金余額1353萬元；

二是歷年向上爭取項目由鎮(zhèn)財政匹配的資金大大超過鎮(zhèn)財政的承受能力，如農(nóng)村級公路建設(shè)項目、生態(tài)環(huán)境整治項目、敬老院達標改造項目、農(nóng)村危舊房改造以及農(nóng)村改廁項目等，包括村社干部誤工補助及運轉(zhuǎn)經(jīng)費鎮(zhèn)財政也要承擔20％，這使得鎮(zhèn)財政不但消化不了舊債，而且還會形成新的負債。截至2021年底總預算賬其他應收款余額2434萬元，全部都需要本級財力來消化。

三是上解支出負擔過重，2021年我鎮(zhèn)上解支出585萬元，一般公共預算收入才444萬元，大大超過鎮(zhèn)財政的承受能力。

綜上所述，由于我鎮(zhèn)財政歷年欠賬較大，收入不穩(wěn)定，收入渠道少，經(jīng)濟總量小，經(jīng)濟增長基礎(chǔ)較為薄弱，財政增收潛力有限，短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)目前的困難的局面，我鎮(zhèn)財政仍維持在吃飯財政，可用財力始終難以滿足經(jīng)濟發(fā)展的需求，財政收支矛盾仍然突出，因此，我們繼續(xù)堅持過緊日子的思想。

四、工作措施

１、認真分析稅源，依法治稅，主動配合稅務(wù)機關(guān)狠抓稅收收入征管，調(diào)動村居干部和駐村干部積極性加大對非稅收入催收力度。

2、加強財政管理，細化預算支出，切實提高預算編制的質(zhì)量，減少預算調(diào)整；

3、在執(zhí)行預算過程中，要強化預算約束，減少預算支出的隨意性；

4、規(guī)范政府采購行為，在政府采購過程中嚴格按上級出臺的政府采購相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行；

5、加強項目資金管理，建立項目臺賬，加強對項目資金使用過程的監(jiān)管，嚴格按上級的相關(guān)規(guī)定規(guī)范使用項目資金。

各位代表，2021年我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，在上級主管部門的指導下，通過艱苦努力，圓滿完成了各項工作任務(wù)，確保了財政收支平衡。2022年對我們的工作提出了更高的標準、更高的要求，我們要高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，認真貫徹中央、市、區(qū)經(jīng)濟工作會議精神，求真務(wù)實，扎實工作，開拓進取，迎難而上，繼續(xù)推進預算管理制度改革，努力開辟財源，強化預算約束，嚴格控制支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強財政資金績效管理，在保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生的基礎(chǔ)上，全力確保財政收支平衡，持續(xù)增強我鎮(zhèn)財政實力，為建設(shè)美麗宜居新七塘作出新的貢獻。