一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1．執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、社會(huì)事務(wù)、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

2．推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3．關(guān)注和改善民生，加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)公共服務(wù)均等化；保護(hù)合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

4．全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5．加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，完善和落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策。

6．不斷強(qiáng)化社會(huì)維穩(wěn)體系，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

7．完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市璧山區(qū)七塘鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，根據(jù)我區(qū)實(shí)際，納入預(yù)算的部門均為一級(jí)預(yù)算單位，因此2021年度決算編制無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。2021年度收入總計(jì)3215.3萬(wàn)元，支出總計(jì)3215.3萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)　增加436.33萬(wàn)元、　增長(zhǎng)15.7％，主要原因是在職人員績(jī)效考核和離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)、人口普查、補(bǔ)繳職業(yè)年金虛賬做實(shí)、村干部誤工補(bǔ)助調(diào)標(biāo)、三是農(nóng)村“三變”改革試點(diǎn)項(xiàng)目、2020年財(cái)金協(xié)同支持鎮(zhèn)鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金、2021年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目、千秋堰水庫(kù)工程征地拆遷項(xiàng)目等增加的收支。

2．收入情況。2021年度收入合計(jì)3215.3萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加436.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.7％，主要原因是在職人員績(jī)效考核和離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)、人口普查、補(bǔ)繳職業(yè)年金虛賬做實(shí)、村干部誤工補(bǔ)助調(diào)標(biāo)、三是農(nóng)村“三變”改革試點(diǎn)項(xiàng)目、2020年財(cái)金協(xié)同支持鎮(zhèn)鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金、2021年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目、千秋堰水庫(kù)工程征地拆遷項(xiàng)目等增加的財(cái)政撥款收入。其中：財(cái)政撥款收入3215.3萬(wàn)元，占100％。

3．支出情況。2021年度支出合計(jì)3215.3萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加436.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.7％，主要原因是在職人員績(jī)效考核和離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)、人口普查、補(bǔ)繳職業(yè)年金虛賬做實(shí)、村干部誤工補(bǔ)助調(diào)標(biāo)、三是農(nóng)村“三變”改革試點(diǎn)項(xiàng)目、2020年財(cái)金協(xié)同支持鎮(zhèn)鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金、2021年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目、千秋堰水庫(kù)工程征地拆遷項(xiàng)目等增加的支出。其中：基本支出2056.91萬(wàn)元，占64　％；項(xiàng)目支出1158.38萬(wàn)元，占36?。?。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)％，主要原因是2020年度和2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余均為0。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3215.3萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加436.33萬(wàn)　元，增長(zhǎng)15.7％。主要原因是在職人員績(jī)效考核和離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)、人口普查、補(bǔ)繳職業(yè)年金虛賬做實(shí)、村干部誤工補(bǔ)助調(diào)標(biāo)、三是農(nóng)村“三變”改革試點(diǎn)項(xiàng)目、2020年財(cái)金協(xié)同支持鎮(zhèn)鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金、2021年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目、千秋堰水庫(kù)工程征地拆遷項(xiàng)目等增加的財(cái)政撥款收支。較年初預(yù)算數(shù)減少52.65萬(wàn)元，下降1.6％。主要原因是財(cái)力不足，調(diào)減了部分環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔等收支。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1．收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3116.27萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加461.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.4％。主要原因是在職人員績(jī)效考核和離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)、人口普查、補(bǔ)繳職業(yè)年金虛賬做實(shí)、村干部誤工補(bǔ)助調(diào)標(biāo)、三是農(nóng)村“三變”改革試點(diǎn)項(xiàng)目、2020年財(cái)金協(xié)同支持鎮(zhèn)鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金、2021年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目、千秋堰水庫(kù)工程征地拆遷項(xiàng)目等增加的財(cái)政撥款收入。較年初預(yù)算數(shù)減151.68萬(wàn)元，下降4.6％。主要原因是財(cái)力不足，調(diào)減了部分環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔等項(xiàng)目撥款。

2．支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3116.27萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加461.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.4％。主要原因是在職人員績(jī)效考核和離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)、人口普查、補(bǔ)繳職業(yè)年金虛賬做實(shí)、村干部誤工補(bǔ)助調(diào)標(biāo)、三是農(nóng)村“三變”改革試點(diǎn)項(xiàng)目、2020年財(cái)金協(xié)同支持鎮(zhèn)鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金、2021年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目、千秋堰水庫(kù)工程征地拆遷項(xiàng)目等增加的支出。較年初預(yù)算數(shù)　減少151.68萬(wàn)　元，下降4.6％。主要原因是財(cái)力不足，調(diào)減了部分環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔等項(xiàng)目撥款。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0％，主要原因是2020年度和2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余均為0.00萬(wàn)元。

4．比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

——一般公共服務(wù)支出901.86萬(wàn)元，占28.9％，較年初預(yù)算數(shù)減少208.32萬(wàn)　元，減少18.8％，主要原因：一是部分績(jī)效目標(biāo)考核和應(yīng)休未休年假報(bào)酬未在當(dāng)年支付而調(diào)減的支出；二是有部分運(yùn)行經(jīng)費(fèi)未用預(yù)算撥款支付，而是在其他應(yīng)付款中區(qū)級(jí)部門撥付的工作經(jīng)費(fèi)中支付的。

——教育支出2萬(wàn)元，占0.1％，較年初預(yù)算增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)％，是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助的“現(xiàn)代家庭教育”或“美麗鄉(xiāng)約”項(xiàng)目資金。

——文化旅游體育與傳媒支出79.28萬(wàn)元，占2.5％，較年初預(yù)算數(shù)減少34.27萬(wàn)　元，下降30.2％，主要原因是財(cái)力不足，調(diào)減了文體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和文化宣傳經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。

——社會(huì)保障與就業(yè)支出500.48萬(wàn)元，占16.1％，較年初預(yù)算數(shù)增加83.08萬(wàn)　元，增長(zhǎng)19.9％，主要原因是離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)和補(bǔ)繳職業(yè)年金虛賬做實(shí)增加的支出。

——衛(wèi)生健康支出100.11萬(wàn)元，占3.2％，較年初預(yù)算數(shù)減少17.8萬(wàn)　元，下降15.1％，主要原因是調(diào)減了疫情防控經(jīng)費(fèi)。

——節(jié)能環(huán)保支出111.13萬(wàn)元，占3.6％，較年初預(yù)算數(shù)減少142.59萬(wàn)　元，下降56.2％，主要原因是財(cái)力不足，調(diào)減了部分項(xiàng)目支出。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.47萬(wàn)元，占1％，較年初預(yù)算數(shù)減少218.33萬(wàn)元，下降87.4％，主要原因是財(cái)力不足，調(diào)減了部分項(xiàng)目支出。

——農(nóng)林水支出1265.21萬(wàn)元，占40.6％，較年初預(yù)算數(shù)增加370.82萬(wàn)　元，增長(zhǎng)41.46％，主要原因是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助的生態(tài)濕地建設(shè)和土地租賃補(bǔ)助資金、2021年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目資金、2020年財(cái)金協(xié)同支持鎮(zhèn)鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金、農(nóng)村“三變”改革試點(diǎn)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、山坪塘水質(zhì)達(dá)標(biāo)整治提升補(bǔ)助資金等增加的支出。

——資源勘探工業(yè)信息等支出1萬(wàn)元，占0％，較年初預(yù)算數(shù)增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)％。是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助的工業(yè)企業(yè)開展提質(zhì)增效補(bǔ)助。

——住房保障支出123.74萬(wàn)元，占4％，較年初預(yù)算數(shù)增加12.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.5％，主要原因是補(bǔ)繳上年增加待遇部分的住房公積金。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2056.91萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1597.5萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加350.42萬(wàn)　元，增長(zhǎng)28.1％，主要原因是職業(yè)年金虛帳做實(shí)增加，公積金增加支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、規(guī)范津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)459.42萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少21.24萬(wàn)元，下降4.4％，主要原因是部分公用經(jīng)費(fèi)在“其他應(yīng)付款”中部門撥付的工作經(jīng)費(fèi)列支，未列報(bào)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和辦公設(shè)備購(gòu)置等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入99.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少25.46萬(wàn)元，下降20.5％，主要原因是上年敬老院達(dá)標(biāo)改造項(xiàng)目完成。本年支出99.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少25.46萬(wàn)元，下降20.5％，主要原因是上年敬老院達(dá)標(biāo)改造項(xiàng)目完成。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)17.31萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少12.69萬(wàn)元，減少42.3％，主要原因：一是部分在機(jī)關(guān)食堂的公務(wù)接待費(fèi)未列入公務(wù)接待費(fèi)科目；二是部分運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未用預(yù)算撥款支付，在其他應(yīng)付款中區(qū)級(jí)部門撥付的工作經(jīng)費(fèi)中支付?！≥^上年支出數(shù)減少5.64萬(wàn)　元，下降24.6％，主要原因是有部分運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未用預(yù)算撥款支付，在其他應(yīng)付款中區(qū)級(jí)部門撥付的工作經(jīng)費(fèi)中支付。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，未安排單位人員出國(guó)（境）出訪。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，本年度未購(gòu)置公務(wù)車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.33萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)區(qū)外因公出行、各項(xiàng)業(yè)務(wù)部門檢查、值班巡邏等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.67萬(wàn)元，下降38.4％，主要原因是加強(qiáng)公務(wù)車管理，嚴(yán)格控制支出。較上年支出數(shù)減少7.27萬(wàn)元，下降37.1％，主要原因是有部分運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未用預(yù)算撥款支付，在其他應(yīng)付款中區(qū)級(jí)部門撥付的工作經(jīng)費(fèi)中支付。

公務(wù)接待費(fèi)4.98萬(wàn)元，主要用于接待各相關(guān)部門工作聯(lián)系，來(lái)我單位檢查的區(qū)級(jí)部門人員，工作交流的其他鎮(zhèn)街人員以及第三方中介公司等人員的接待費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.02萬(wàn)元，下降50.2％，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)，盡量壓減公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)增加1.64萬(wàn)元，增加49.1％，主要原因是幺灘院子、向家院子、蓮花穴藝術(shù)集接待費(fèi)增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待189批次1245人，其中：國(guó)內(nèi)外　事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)39.98元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)3.08萬(wàn)元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出9.13萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.4％，屬正常范圍內(nèi)增長(zhǎng)。較年初預(yù)算數(shù)減少16.73萬(wàn)元，減少64.7％，主要原因是預(yù)算的換屆選舉經(jīng)費(fèi)未能在當(dāng)年支付。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出　1.4萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)418.5％，主要原因是2021年派往市外學(xué)習(xí)培訓(xùn)人員增加及黨史學(xué)習(xí)購(gòu)書增加的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出274.21萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)車改革補(bǔ)貼和辦公設(shè)備購(gòu)置等?！C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少12.60萬(wàn)元，下降4.4％，主要原因是有部分運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未用預(yù)算撥款支付，在其他應(yīng)付款中區(qū)級(jí)部門撥付的工作經(jīng)費(fèi)中支付。較年初預(yù)算數(shù)減少132.48萬(wàn)元，減少16.27％，主要原因是有部分運(yùn)行費(fèi)未用預(yù)算撥款支付，在其他應(yīng)付款撥付的合璧高速公路工作經(jīng)費(fèi)中支付的。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛13輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車9輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說明

2021年度本部門政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額　0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0％。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

重慶市璧山區(qū)七塘鎮(zhèn)人民政府內(nèi)部控制制度第八章預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)（第二十三條至第二十六條）明確了績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目的選擇、績(jī)效評(píng)價(jià)的主要依據(jù)、績(jī)效評(píng)價(jià)的工作程序和績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果利用。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門2021年度對(duì)部門整體績(jī)效及31個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)31項(xiàng)，涉及資金1158.38萬(wàn)元；從總體評(píng)價(jià)情況看，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看在項(xiàng)目實(shí)施過程中，績(jī)效評(píng)價(jià)工作組成員加強(qiáng)管理監(jiān)督，績(jī)效評(píng)價(jià)工作組委派監(jiān)理，現(xiàn)場(chǎng)施工，把握質(zhì)量關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)制定整改措施及時(shí)整改，確保項(xiàng)目順利開展。項(xiàng)目完成后，組織相關(guān)人員實(shí)地查看并驗(yàn)收公示。群眾滿意度高，達(dá)到了預(yù)期的效果。但由于績(jī)效評(píng)價(jià)鎮(zhèn)街是由各業(yè)務(wù)辦公室開展，還有很多不適應(yīng)的地方，工作方法簡(jiǎn)單，工作程序不清楚，業(yè)務(wù)不熟悉沒有經(jīng)驗(yàn)，存在需要改進(jìn)的地方。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1．績(jī)效自評(píng)表

2021年根據(jù)國(guó)家和上級(jí)相關(guān)政策和方針，貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于農(nóng)村工作政策，單位有序開展征用土地、房屋拆遷及其補(bǔ)償、補(bǔ)助費(fèi)用發(fā)放、搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫、救濟(jì)、社會(huì)捐助、環(huán)境衛(wèi)生、計(jì)劃生育等工作。上級(jí)財(cái)政工作部署完成率100％，預(yù)決算完成及時(shí)率100％，未發(fā)生重大安全事故。有效保障公民的人身權(quán)利，加強(qiáng)了生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，打造了良好的人居環(huán)境；加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，保障了社會(huì)穩(wěn)定，群眾滿意度達(dá)90％以上。

績(jī)效自評(píng)表見附件1、附件2。

2．績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

詳見附件4。

3．關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。

無(wú)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位2021年度沒有市財(cái)政局委托第三方對(duì)部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)　費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：劉文興，023－41660321。