一、部門基本情況

（一）職能職責

1．執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

2．推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3．關(guān)注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務均等化；保護合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

4．全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5．加強生態(tài)建設(shè)和保護，加大環(huán)境整治，完善和落實環(huán)境保護政策。

6．不斷強化社會維穩(wěn)體系，加強農(nóng)村社會治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7．完成上級交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市璧山區(qū)健龍鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機構(gòu)8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、財政辦公室、應急管理辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室；設(shè)置事業(yè)機構(gòu)7個，即：農(nóng)業(yè)服務中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設(shè)環(huán)保服務中心。

（三）單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，根據(jù)我區(qū)實際，納入預算的部門均為一級預算單位，因此2021年度決算編制無二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2021年度收入總計2，912.42萬元，支出總計2，912.42萬元。收支較上年決算數(shù)增加524.74萬元、增長22％，主要原因是目標績效獎增加、村社干部務工增加、增加養(yǎng)魚池轉(zhuǎn)產(chǎn)和復墾、公共服務中心建設(shè)、違法建筑整治、生態(tài)濕地建設(shè)土地租金等補助資金。

2．收入情況。2021年度收入合計2，912.42萬元，較上年決算數(shù)增加524.74萬元，增長22％，主要原因是目標績效獎增加、村社干部務工增加、增加養(yǎng)魚池轉(zhuǎn)產(chǎn)和復墾、公共服務中心建設(shè)、違法建筑整治、生態(tài)濕地建設(shè)土地租金等補助資金。其中：財政撥款收入2，912.42萬元，占100％。

3．支出情況。2021年度支出合計2，912.42萬元，較上年決算數(shù)增加524.74萬元，增長22％，主要原因是目標績效獎增加、村社干部務工增加、增加養(yǎng)魚池轉(zhuǎn)產(chǎn)和復墾、公共服務中心建設(shè)、違法建筑整治、生態(tài)濕地建設(shè)土地租金等補助資金。其中：基本支出1，823.36萬元，占62.6％；項目支出1，089.05萬元，占37.4％。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余也為0.00萬元。?

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計2，912.42萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加524.74萬元，增長22％。主要原因是目標績效獎增加、村社干部務工增加、增加養(yǎng)魚池轉(zhuǎn)產(chǎn)和復墾、公共服務中心建設(shè)、違法建筑整治、生態(tài)濕地建設(shè)土地租金等補助資金。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1．收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入2，775.27萬元，較上年決算數(shù)增加415.01萬元，增長17.6％。主要原因是目標績效獎增加、村社干部務工增加。較年初預算數(shù)減少216.73萬元，下降7.2％。主要原因是厲行節(jié)約，公用經(jīng)費減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2．支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出2，775.27萬元，較上年決算數(shù)增加415.01萬元，增長17.6％。主要原因是目標績效獎增加、村社干部務工增加。較年初預算數(shù)減少216.73萬元，下降7.2％。主要原因是厲行節(jié)約，公用經(jīng)費減少。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，2010年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余也為0.00萬元。

4．比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出856.41萬元，占30.9％，較年初預算數(shù)減少90.59萬元，下降9.6％，主要原因是臨聘人員工資和伙食團費用減少。

（2）文化旅游體育與傳媒支出91.66萬元，占3.3％，較年初預算數(shù)增加6.66萬元，增長7.8％，主要原因是增加肖家嘴社區(qū)文化服務中心示范點建設(shè)。

（3）社會保障與就業(yè)支出456.55萬元，占16.5％，較年初預算數(shù)增加133.55萬元，增長41.3％，主要原因是勞動就業(yè)和社會保障服務所增加人員1名。

（4）衛(wèi)生健康支出105.40萬元，占3.8％，較年初預算數(shù)增加20.40萬元，增長24％，主要原因是工資調(diào)標導致醫(yī)療保險等增加。

（5）節(jié)能環(huán)保支出120.07萬元，占4.3％，較年初預算數(shù)增加20.07萬元，增長20.1％，主要原因是年中增加2020年1－9月禁養(yǎng)區(qū)或指定區(qū)域養(yǎng)殖場拆除補助和復耕補助。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出58.79萬元，占2.1％，較年初預算數(shù)減少418.21萬元，下降87.68％，主要原因是清掃保潔費用減少。

（7）農(nóng)林水支出956.85萬元，占34.5％，較年初預算數(shù)增加159.85萬元，增長20.06％，主要原因是年中增加囤水田整治補助、白果村道路綠化補助、山坪塘水質(zhì)達標整治提升補助。

（8）資源勘探信息等支出1.00萬元，占0％，較年初預算數(shù)增加1.00萬元，增長％，主要原因是年中增加工業(yè)企業(yè)開展提質(zhì)增效補助。

（9）住房保障支出122.83萬元，占4.4％，較年初預算數(shù)增加13.83萬元，增長12.7％，主要原因是工資調(diào)標導致住房公積金增加。

（10）災害防治及應急管理支出5.70萬元，占0.2％，較年初預算數(shù)減少1.30萬元，下降18.6％，主要原因是大姆山和獅子坡地質(zhì)滑坡治理。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出1，823.36萬元。其中：人員經(jīng)費1，487.43萬元，較上年決算數(shù)增加347.31萬元，增長30.5％，主要原因是2021年工資調(diào)標、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼調(diào)標、目標績效考核調(diào)標等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、規(guī)范津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金。公用經(jīng)費335.94萬元，較上年決算數(shù)減少54.66萬元，下降14％，主要原因是執(zhí)行政府過緊日子措施，厲行節(jié)約，嚴格控制支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、水費、印刷費、郵電費、差旅費、維修費、勞務費、公務車運行維護費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入137.15萬元，較上年決算數(shù)增加109.73萬元，增長400.2％，主要原因是年中增加公共服務中心建設(shè)、2021年養(yǎng)魚池轉(zhuǎn)產(chǎn)和復墾補助。本年支出137.15萬元，較上年決算數(shù)增加109.73萬元，增長400.2％，主要原因是年中增加公共服務中心建設(shè)、2021年養(yǎng)魚池轉(zhuǎn)產(chǎn)和復墾補助。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計13.53萬元，較年初預算數(shù)減少3.47萬元，下降20.4％，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少0.15萬元，下降1.1％，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是單位未安排人員出國（境）出訪。

公務車購置費0.00萬元，本單位2021年未購置公務車。

公務車運行維護費12.39萬元，主要用于公務車燃料費、維修費、路橋費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少2.61萬元，下降17.4％，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少0.02萬元，下降0.2％，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費支出。

公務接待費1.13萬元，主要用于接待區(qū)級部門檢查工作、第三方檢查人員。費用支出較年初預算數(shù)減少0.87萬元，下降43.5％，主要原因是厲行節(jié)約，反對浪費，嚴控“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少0.13萬元，下降10.3％，主要原因是厲行節(jié)約，反對浪費，嚴控“三公”經(jīng)費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內(nèi)公務接待15批次126人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費89.81元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.48萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出17.94萬元，較上年決算數(shù)增加12.01萬元，增長202.5％，主要原因是新增人大代表換屆選舉相關(guān)會議費。本年度培訓費支出1.02萬元，較上年決算數(shù)增加0.69萬元，增長209.1％，主要原因是今年新增換屆選舉相關(guān)培訓費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出212.03萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、維修費、勞務費、公務車運行維護費、公務車改革補貼和辦公設(shè)備購置等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加3.98萬元，增長1.9％，主要原因是換屆選舉印刷費增多。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車5輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對部門整體績效及46個項目開展了績效評價，其中以填報目標自評表形式開展自評46項，涉及資金1089.05萬元；從評價情況來看在項目實施過程中，績效評價工作組成員加強管理監(jiān)督，績效評價工作組委派監(jiān)理，現(xiàn)場施工，把握質(zhì)量關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，及時制定整改措施及時整改，確保項目順利開展。項目完成后，組織相關(guān)人員實地查看并驗收公示。群眾滿意度高，達到了預期的效果。?

（二）績效自評結(jié)果

1．績效自評表

詳見附件1、附件2。

2．績效自評報告或案例

詳見附件4。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位2021年度區(qū)財政局沒有委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價的項目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－41700992