各位代表：

2021年，鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導和鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，在區(qū)財政局的關(guān)懷指導下，深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，堅持積極的財政政策，加強財政資源統(tǒng)籌，落實政府過“緊日子”的要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)強化預算約束和績效管理，保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆捅攤?，確保全年財政平穩(wěn)運行和收支平衡。通過全鎮(zhèn)干部的共同努力，完成了財政稅收任務，確保了全鎮(zhèn)行政事業(yè)單位職工工資，各項津貼和村居、社干部工資，基礎(chǔ)設施項目及民政等款項的及時足額發(fā)放，確保了政權(quán)機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)，確保了重點項目建設資金?？顚Ｓ茫龠M了我鎮(zhèn)各項社會事業(yè)和經(jīng)濟的健康發(fā)展，圓滿完成了決算編審工作。受鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)將三合鎮(zhèn)2021年鎮(zhèn)本級決算（草案）的報告提請大會審查，并請各位列席人員提出意見。

一、本級一般公共預算決算情況

（一）年初預算

一般公共預算收入合計為3116萬元。其中，本級收入為57萬元，上級補助收入為2443萬元，上年結(jié)余為607萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定資金9萬元。支出預算合計為3116萬元。其中，一般公共預算支出為3109萬元，上解支出為7萬元。

（二）決算情況

2021年一般公共預算收入為3827萬元，為預算的122.8％，同比增加2.7％，其中，本級體制收入79萬元，為預算的138.5％，同比增長21.5％；一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入為2467萬元（體制補助收入566萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入720萬元，區(qū)級財政保障機制獎勵收入960萬元，結(jié)算補助2萬元，固定數(shù)額補助219萬元），為預算的101％，同比減少1.3％，主要是縣級基本財力保障機制獎補資金收入減少；專項轉(zhuǎn)移支付補助665萬元（一般公共服務30萬元，文化傳媒49萬元，社會保障與就業(yè)21萬元，節(jié)能環(huán)保220，農(nóng)林水195萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)94萬元，住房保障56萬元），同比減少19.4％，主要原因是政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務專項資金減少；調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金收入9萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余607萬元。

2021年總支出實際完成3827萬元，為預算的122.8％，同比增加22.7％。一般公共預算支出完成3014萬元，為預算96.9％，同比增加6.6％；具體支出項目：

——一般公共服務支出902萬元。主要用于：保障黨委、人大、政府等正常運轉(zhuǎn)，支持工會、團委等發(fā)展。

——文化旅游體育與傳媒支出77萬元。主要用于：保障文化事業(yè)發(fā)展、支持多形式宣傳三合鎮(zhèn)，發(fā)展競技性和群眾性體育。

——社會保障和就業(yè)支出380萬元。主要用于：保障社保、就業(yè)、民政、殘聯(lián)等事業(yè)發(fā)展。落實社會救助與保障困難群眾基本生活，支持殘疾人就業(yè)和扶貧。

——衛(wèi)生健康支出94萬元。主要用于：繳納在職人員醫(yī)療保險、購買新冠肺炎疫情防控物資等。

——節(jié)能環(huán)保支出534萬元。只要用于：支持開展垃圾、污水防治和治理，強化農(nóng)村環(huán)境綜合提升、山坪塘整治、兩點一線舊房整治等。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出185萬元。主要用于：支付綜合停車場、汽車站等土地租金、青苗賠償費、司法所外墻改造、場鎮(zhèn)入口處綠化、文興四路延伸段路基平整等費用。

——農(nóng)林水支出744萬元。主要用于：保障村（社區(qū)）辦公組織正常運轉(zhuǎn)、引水溝水質(zhì)提升、垃圾暫存點土地租金、舉辦梨花節(jié)活動、二郎村壯大集體經(jīng)濟項目等。

——住房保障支出98萬元。主要用于：為單位職工繳納住房公積金。

體制及專項上解287萬元，為預算的410％，同比減少1.7％，主要是：優(yōu)撫上解140.5萬元、公交車上解11.9萬元、居民養(yǎng)老保險政府補貼上解49.2萬元、污水處理設施上解39.7萬元、協(xié)勤上解8.9萬元、雪亮工程視頻監(jiān)控上解8.1萬元、城鎮(zhèn)污水處理設施管網(wǎng)上解7.6萬元等。結(jié)轉(zhuǎn)下年使用503萬元，主要是道路綠化、綜合停車場、梅江河引水溝水質(zhì)提升等專項資金。

決算表明：2021年總體運行正常，保證了政府的正常運轉(zhuǎn)，加大了農(nóng)村危舊房整治提升、人居環(huán)境美化、生態(tài)濕地建設。

二、本級政府性基金決算情況

（一）年初預算

2021年政府性基金收入年初預算53萬元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。

（二）決算情況

本年政府性基金專項補助收入266萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出139萬元，主要用于：危舊房拆除、二郎大山坪公廁及連廊建設、九永高速路周邊房屋損毀修復等。結(jié)轉(zhuǎn)下年使用180萬元，主要是農(nóng)村舊房整治提升、全區(qū)“三變”改革試點擴面項目、生態(tài)濕地建設和土地租賃補助資金。

各位代表，通過大家共同努力，2021年的決算工作已順利完成，按照我鎮(zhèn)的經(jīng)濟發(fā)展要求，切合實際安排結(jié)轉(zhuǎn)資金的使用，強化預算約束，厲行節(jié)約，為2022年的決算工作做好準備。