各位代表：

2021年，鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，在區(qū)財(cái)政局的關(guān)懷指導(dǎo)下，深學(xué)篤用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，落實(shí)政府過“緊日子”的要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生和保償債，確保全年財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行和收支平衡。通過全鎮(zhèn)干部的共同努力，完成了財(cái)政稅收任務(wù)，確保了全鎮(zhèn)行政事業(yè)單位職工工資，各項(xiàng)津貼和村居、社干部工資，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目及民政等款項(xiàng)的及時(shí)足額發(fā)放，確保了政權(quán)機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保了重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金?？顚Ｓ茫龠M(jìn)了我鎮(zhèn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)和經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展，圓滿完成了決算編審工作。受鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)將三合鎮(zhèn)2021年鎮(zhèn)本級(jí)決算（草案）的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審查，并請(qǐng)各位列席人員提出意見。

一、本級(jí)一般公共預(yù)算決算情況

（一）年初預(yù)算

一般公共預(yù)算收入合計(jì)為3116萬元。其中，本級(jí)收入為57萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入為2443萬元，上年結(jié)余為607萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定資金9萬元。支出預(yù)算合計(jì)為3116萬元。其中，一般公共預(yù)算支出為3109萬元，上解支出為7萬元。

（二）決算情況

2021年一般公共預(yù)算收入為3827萬元，為預(yù)算的122.8％，同比增加2.7％，其中，本級(jí)體制收入79萬元，為預(yù)算的138.5％，同比增長21.5％；一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入為2467萬元（體制補(bǔ)助收入566萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入720萬元，區(qū)級(jí)財(cái)政保障機(jī)制獎(jiǎng)勵(lì)收入960萬元，結(jié)算補(bǔ)助2萬元，固定數(shù)額補(bǔ)助219萬元），為預(yù)算的101％，同比減少1.3％，主要是縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入減少；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助665萬元（一般公共服務(wù)30萬元，文化傳媒49萬元，社會(huì)保障與就業(yè)21萬元，節(jié)能環(huán)保220，農(nóng)林水195萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)94萬元，住房保障56萬元），同比減少19.4％，主要原因是政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)專項(xiàng)資金減少；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金收入9萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余607萬元。

2021年總支出實(shí)際完成3827萬元，為預(yù)算的122.8％，同比增加22.7％。一般公共預(yù)算支出完成3014萬元，為預(yù)算96.9％，同比增加6.6％；具體支出項(xiàng)目：

——一般公共服務(wù)支出902萬元。主要用于：保障黨委、人大、政府等正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持工會(huì)、團(tuán)委等發(fā)展。

——文化旅游體育與傳媒支出77萬元。主要用于：保障文化事業(yè)發(fā)展、支持多形式宣傳三合鎮(zhèn)，發(fā)展競(jìng)技性和群眾性體育。

——社會(huì)保障和就業(yè)支出380萬元。主要用于：保障社保、就業(yè)、民政、殘聯(lián)等事業(yè)發(fā)展。落實(shí)社會(huì)救助與保障困難群眾基本生活，支持殘疾人就業(yè)和扶貧。

——衛(wèi)生健康支出94萬元。主要用于：繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、購買新冠肺炎疫情防控物資等。

——節(jié)能環(huán)保支出534萬元。只要用于：支持開展垃圾、污水防治和治理，強(qiáng)化農(nóng)村環(huán)境綜合提升、山坪塘整治、兩點(diǎn)一線舊房整治等。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出185萬元。主要用于：支付綜合停車場(chǎng)、汽車站等土地租金、青苗賠償費(fèi)、司法所外墻改造、場(chǎng)鎮(zhèn)入口處綠化、文興四路延伸段路基平整等費(fèi)用。

——農(nóng)林水支出744萬元。主要用于：保障村（社區(qū)）辦公組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)、引水溝水質(zhì)提升、垃圾暫存點(diǎn)土地租金、舉辦梨花節(jié)活動(dòng)、二郎村壯大集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目等。

——住房保障支出98萬元。主要用于：為單位職工繳納住房公積金。

體制及專項(xiàng)上解287萬元，為預(yù)算的410％，同比減少1.7％，主要是：優(yōu)撫上解140.5萬元、公交車上解11.9萬元、居民養(yǎng)老保險(xiǎn)政府補(bǔ)貼上解49.2萬元、污水處理設(shè)施上解39.7萬元、協(xié)勤上解8.9萬元、雪亮工程視頻監(jiān)控上解8.1萬元、城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施管網(wǎng)上解7.6萬元等。結(jié)轉(zhuǎn)下年使用503萬元，主要是道路綠化、綜合停車場(chǎng)、梅江河引水溝水質(zhì)提升等專項(xiàng)資金。

決算表明：2021年總體運(yùn)行正常，保證了政府的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加大了農(nóng)村危舊房整治提升、人居環(huán)境美化、生態(tài)濕地建設(shè)。

二、本級(jí)政府性基金決算情況

（一）年初預(yù)算

2021年政府性基金收入年初預(yù)算53萬元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。

（二）決算情況

本年政府性基金專項(xiàng)補(bǔ)助收入266萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出139萬元，主要用于：危舊房拆除、二郎大山坪公廁及連廊建設(shè)、九永高速路周邊房屋損毀修復(fù)等。結(jié)轉(zhuǎn)下年使用180萬元，主要是農(nóng)村舊房整治提升、全區(qū)“三變”改革試點(diǎn)擴(kuò)面項(xiàng)目、生態(tài)濕地建設(shè)和土地租賃補(bǔ)助資金。

各位代表，通過大家共同努力，2021年的決算工作已順利完成，按照我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求，切合實(shí)際安排結(jié)轉(zhuǎn)資金的使用，強(qiáng)化預(yù)算約束，厲行節(jié)約，為2022年的決算工作做好準(zhǔn)備。