一、部門基本情況

（一）職能職責

1．執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

2．?推動產(chǎn)業(yè)結構調整，轉變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3．關注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務均等化；保護合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的權利、民主權利和其他權利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權益。

4．全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5．加強生態(tài)建設和保護，加大環(huán)境整治，完善和落實環(huán)境保護政策。

6．不斷強化社會維穩(wěn)體系，加強農(nóng)村社會治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7．完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

重慶市璧山區(qū)三合鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設置綜合辦事機構8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室；設置事業(yè)機構7個，即：農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設環(huán)保服務中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入預算的部門均為一級預算單位，因此2021年度決算編制無二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。2021年度收入總計3，153.46萬元，支出總計3，153.46萬元。收支較上年決算數(shù)增加76.42萬元、　增長　2.5％，主要原因是2021年撥付二郎大山坪公廁及連廊建設、農(nóng)村危舊房拆除經(jīng)費，增加了基金預算；人居環(huán)境整治，打造人居環(huán)境示范點等相關費用，增加了公共預算撥款。

2．收入情況。2021年度收入合計3，153.46萬元，較上年決算數(shù)增加76.42萬元，增長2.5％，主要原因是預算了綜合停車場建設費用、農(nóng)村危舊房拆除經(jīng)費、三合場鎮(zhèn)周邊綠化項目、農(nóng)村人居環(huán)境整治經(jīng)費等。其中：財政撥款收入3153.46萬元，占100％。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3．支出情況。2021年度支出合計3，153.46萬元，較上年決算數(shù)增加76.42萬元，增長2.5％，主要原因是支付了大山坪公廁及連廊建設、農(nóng)村危舊房拆除經(jīng)費、農(nóng)村人居環(huán)境整治經(jīng)費等費用。其中：基本支出　1，687.18萬元，占53.5％；項目支出1，466.28萬元，占46.5％。

4．結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要原因是本部門以收定支，無結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計3，153.46萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加76.42萬元，增長2.5％。主要原因是2021年引水溝水質提升、梨花節(jié)活動、二郎村壯大集體經(jīng)濟項目、人居環(huán)境整治、兩點一線舊房提升等需支付，因此財政撥款收支均增加。較年初預算數(shù)增加41.46萬元，增長1.33％。主要原因是年中追加了第二屆梨園茶海鄉(xiāng)村文化月活動資金、人居環(huán)境整治、職業(yè)年金補繳等資金也有所追加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1．收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入3014.28萬元，較上年決算數(shù)增加196.55萬元，增長7％。主要原因是鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境整治等重點工作的推進，財政撥款用于該項工作的費用增加。較年初預算數(shù)減少44.72萬元，減少1.5％。主要原因是年初預算了綜合停車場及場鎮(zhèn)周邊綠化費用，該兩項工程未進行竣工結算，未支付工程款，導致決算數(shù)較年初數(shù)減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2．支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出3014.28萬元，較上年決算數(shù)增加196.55萬元，增長7％。主要原因是鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境整治等重點工作的推進，相應的辦公經(jīng)費、工作推進所需的其他費用大幅度增加。較年初預算數(shù)減少44.72萬元，減少1.5％。主要原因是綜合停車場及場鎮(zhèn)周邊綠化費用，該兩項工程未進行竣工結算，未支付工程款，導致決算數(shù)較年初數(shù)減少。

3．結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0％。主要原因是本部門以收定支，無結余。

4．比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出901.96萬元，占29.9％，較年初預算數(shù)增加89.96萬元，增長11.1％，主要原因是鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境整治等重點工作的推進，相應的辦公、培訓、會議、宣傳等經(jīng)費增加，導致預算不足。

（2）文化旅游體育與傳媒支出77.15萬元，占2.6％，較年初預算增加19.15萬元，增長33％，主要原因是文化服務中心新進員工1人，相應的工資福利與公用經(jīng)費增加，新進人員費用年初未能足額預算。

（3）社會保障與就業(yè)支出379.7萬元，占12.6％，較年初預算數(shù)增加155.7萬元，增長69.5％，主要原因是職業(yè)年金虛賬做實補繳，相應的社保繳費支出增加。

（4）衛(wèi)生健康支出94.36萬元，占3.1％，較年初預算數(shù)減少12.64萬元，減少11.8％，主要原因是用于抗擊新冠疫情費用減少。

（5）節(jié)能環(huán)保支出533.76萬元，占17.7％，較年初預算數(shù)增加16.76萬元，增長3.2％，主要原因是人居環(huán)境整治力度加大，整治費用大幅度增加。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出185.59萬元，占6.2％，較年初預算數(shù)減少356.41萬元，減少65.76％，主要原因是年初預算了綜合停車場及場鎮(zhèn)周邊綠化費用，該兩項工程未進行竣工結算，未支付工程款，導致決算數(shù)較年初數(shù)減少。

（7）農(nóng)林水支出743.93萬元，占24.7％，較年初預算數(shù)增加14.93萬　元，增長2.05％，主要原因是工資調標、新進人員等導致人員經(jīng)費較預算數(shù)增加。

（8）住房保障支出97.53萬元，占3.2％，較年初預算數(shù)增加27.53萬　元，增長39.3％，主要原因是新進人員8名，相應的住房公積金繳存支出增加。

（9）資源勘探工業(yè)信息等支出0.3萬元，此項支出年初無預算，為工業(yè)企業(yè)提質增效補助。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出1687.18萬元。其中：人員經(jīng)費1237.56萬元，較上年決算數(shù)增加278．　02萬　元，增長29％，主要原因是2021年度新進人員8人，工資等人員經(jīng)費支出相應增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出、差旅費支出等。公用經(jīng)費449.62萬元，較上年決算數(shù)增加144.82萬元，增長47.5％，主要原因是鄉(xiāng)村振興及換屆選舉工作、人居環(huán)境整治等費用增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、會議費、培訓費、勞務費、公務車運行維護費等商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入139.18萬元，較上年決算數(shù)減少120.12萬元，減少46.3％，主要原因是基金預算用于危舊房拆除、三變改革擴面項目等。本年支出139.18萬元，較上年決算數(shù)減少120.13萬元，減少46.3％，主要原因是三變改革試點擴面項目正在實施，還未支付，導致決算數(shù)較上年數(shù)減少。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計35.55萬元，較年初預算數(shù)增加了15.55萬元，增長77.8％，主要原因是2021年我鎮(zhèn)5輛環(huán)衛(wèi)車收回管理，這5輛環(huán)衛(wèi)車費用年初未預算?！≥^上年支出增加了20.35萬元，增長133.9％，主要原因是2021年我鎮(zhèn)5輛環(huán)衛(wèi)車收回管理，相應公務車油費、維修費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門無因公出國（境）費用。

2021年度本部門無公務車購置費用。

2021年度本部門公務車運行維護費35.55萬元，主要用于公務車的維修保養(yǎng)費、燃油費。費用支出較年初預算數(shù)增加了15.55萬元，增長77.75％，主要原因是2021年我鎮(zhèn)5輛環(huán)衛(wèi)車收回管理，這5輛環(huán)衛(wèi)車費用年初未預算。較上年支出增加了20.35萬元，133.88％，主要原因是2021年我鎮(zhèn)5輛環(huán)衛(wèi)車收回管理，相應公務車油費、維修費用增加；因鄉(xiāng)村振興等重點工作的推進，下村次數(shù)增加，燃油費增加。

2021年度本部門公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)減少0萬元，下降100％，主要原因是嚴格公務接待制度，各級部門到我鎮(zhèn)指導檢查工作，均在機關食堂用工作餐，實現(xiàn)了“零接待”。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為10輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外　事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.56萬元。

三、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出7.4萬元，較上年決算數(shù)增加2.42萬元，增長48.6％，主要原因是鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境整治、換屆選舉等工作的推進，開會布置工作的次數(shù)增多，會議費大幅度增加。較年初預算數(shù)增加1.39萬元，增長23.16％，主要原因是脫鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境整治、換屆選舉等工作的推進，開會布置工作的次數(shù)增多，會議費增加。

本年度培訓費支出　2.28萬元，較上年決算數(shù)增加0.47萬元，增長26％，主要原因是為適應新的工作要求，外出學習培訓次數(shù)增加，培訓費用增加。較年初預算數(shù)增加0.11萬元，增長5％，主要原因是外出學習培訓次數(shù)增加，費用增加。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

2021年度本部門機關運行經(jīng)費支出236.79萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等?！C關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少67.99萬元，減少22.3％，主要原因是厲行節(jié)約，上年決算時對該填報口徑理解有誤，填入了事業(yè)單位運行費用。較年初預算數(shù)增加36.79萬元，增長16.72％，主要原因是鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境整治等重點工作的推進，相應的商品和服務費用增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車7輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額9.36萬元，其中：政府采購貨物支出9.36萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.36萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額　8.29萬元，占政府采購支出總額的88.6％。主要用于采購電腦打印機等辦公用品。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本單位對部門整體績效以及46個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評46項，涉及資金1466萬元，從總體評價情況看，項目實施進度合理，部分項目資金使用進度適度偏慢，績效目標完成較好，民生實事等項目群眾滿意度高，整體績效水平適中，資金使用效益較好。?

（二）績效自評結果

1．績效自評表（見附件1．附件2）?

2．績效自評報告或案例

詳見附件4。

3．重點績效評價結果

本部門無重點績效評價項目。

（三）重點績效評價結果

本單位沒有委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護　費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：羅江琴023－41690300。