一、部門基本情況

（一）職能職責。

1．執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預算，管理本鎮(zhèn)的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務、計劃生育、安全生產、農村集體資產管理等行政工作。
　??2．推動產業(yè)結構調整，轉變農業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3．關注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務均等化；保護合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；保護各種經濟組織的合法權益。

4．全面落實支農惠農政策，增加農民收入，發(fā)展鄉(xiāng)村振興。

5．加強生態(tài)建設和保護，加大環(huán)境整治，完善和落實環(huán)境保護政策。

6．不斷強化社會維穩(wěn)體系，加強農村社會治安綜合治理，防范和化解農村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7．完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置。

重慶市璧山區(qū)大興鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設置綜合辦事機構8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農村經營管理辦公室牌子）、民政和社會事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室；設置事業(yè)機構7個，即：農業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設環(huán)保服務中心、產業(yè)發(fā)展服務中心。

（三）單位構成。

從預算單位構成看，納入預算的部門均為一級預算單位，納入本部門2021年度決算編制的無二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2021年度收入總計6，160.05萬元，支出總計6，160.05萬元。收支較上年決算數(shù)增加1，220.16萬元、增長24.7％，主要原因是2021年度人員變動，年終績效目標調整等導致人員經費增加。

2．收入情況。2021年度收入合計6，160.05萬元，較上年決算數(shù)增加1，220.16萬元，增長24.7％，主要原因是2021年度人員變動，年終績效目標調整等導致人員經費增加。其中：財政撥款收入6，160.05萬元，占100％。

3．支出情況。2021年度支出合計6，160.05萬元，較上年決算數(shù)增加1，220.16萬元，增長24.7％，主要原因是2021年度人員變動，年終績效目標調整等導致人員經費增加。其中：基本支出3，673.15萬元，占59.6％；項目支出2，486.90萬元，占40.4％。

4．結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要原因是本部門以收定支，無結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計6，160.05萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加1，220.16萬元，增長24.7％。主要原因是2021年度人員變動，年終績效目標調整等導致人員經費增加。財政撥款支出6160.05萬元，較年初預算數(shù)增加176.12萬元，增長2.94％。主要原因是交通建設管理、機關工會秋游活動經費、宣傳項目經費、黨建引領建設經費等項目調增，資金用途是交通建設管理、機關工會秋游活動經費、宣傳項目經費、黨建引領建設經費等。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1．收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入5，990.93萬元，較上年決算數(shù)增加1，103.49萬元，增長22.6％。主要原因是2021年度人員變動，年終績效目標調整等導致人員經費增加。較年初預算數(shù)增加31.57萬元，增長0.5％。主要原因是交通建設管理、機關工會秋游活動經費、宣傳項目經費、黨建引領建設經費等項目調增。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2．支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出5，990.93萬元，較上年決算數(shù)增加1，103.49萬元，增長22.6％。主要原因是2021年度人員變動，年終績效目標調整等導致人員經費增加。較年初預算數(shù)增加31.57萬元，增長0.5％。主要原因是交通建設管理、機關工會秋游活動經費、宣傳項目經費、黨建引領建設經費等項目調增。

3．結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長％，主要原因是本部門以收定支，無結余。

4．比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1，643.23萬元，占27.4％，較年初預算數(shù)減少36.26萬元，下降2.2％，主要原因是主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制不必要的經費開支，爭取部分其他專項補助解決一般公共服務等工作支出。

（2）國防支出4.58萬元，占0.1％，較年初預算數(shù)減少0.42萬元，下降8.4％，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制不必要的經費開支。

（3）公共安全支出6.59萬元，占0.1％，較年初預算數(shù)減少15.63萬元，下降70.3％，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制不必要的經費開支，爭取部分其他專項補助解決公共安全等工作支出。

（4）文化旅游體育與傳媒支出199.16萬元，占3.3％，較年初預算數(shù)增加66.78萬元，增長50.4％，主要原因是文藝文化活動項目增加，年終績效目標調整等導致文化旅游體育與傳媒支出增加。

（5）社會保障與就業(yè)支出833.54萬元，占13.9％，較年初預算數(shù)增加135.29萬元，增長19.4％，主要原因是年終績效目標調整，公益性崗位支出增加等。

（6）衛(wèi)生健康支出165.12萬元，占2.8％，較年初預算數(shù)減少32.28萬元，下降16.4％，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制不必要的經費開支。

（7）節(jié)能環(huán)保支出384.50萬元，占6.4％，較年初預算數(shù)增加145.92萬元，增長61.2％，主要原因是年終績效目標調整、山坪塘及河流整治等費用增加。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出441.09萬元，占7.4％，較年初預算數(shù)減少147.81萬元，下降25.1％，主要原因是各村環(huán)境衛(wèi)生綜合治理經費爭取上級經費支出。

（9）農林水支出2，060.66萬元，占34.4％，較年初預算數(shù)減少118.28萬元，下降5.43％，主要原因是2020年、2021年服務群眾專項經費未支付；厲行節(jié)約，嚴格控制不必要的經費開支。

（10）交通運輸支出3.77萬元，占0.1％，較年初預算數(shù)增加3.77萬元，增長100％，主要原因是交通建設管理項目經費增加。

（11）資源勘探信息等支出1.43萬元，占0％，較年初預算數(shù)增加1.43萬元，增長100％，主要原因是用于工業(yè)企業(yè)提質增效補助。

（12）住房保障支出233.87萬元，占3.9％，較年初預算數(shù)增加15.68萬元，增長7.2％，主要原因是補繳2021年度單位人員住房公積金。

（13）災害防治及應急管理支出13.40萬元，占0.2％，較年初預算數(shù)增加13.40萬元，增長100％，主要原因是用于茅萊村和尚灣危巖地質災害工程款。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出3，673.15萬元。其中：人員經費2，994.22萬元，較上年決算數(shù)增加679.14萬元，增長29.3％，主要原因是人員變動，年終績效目標調整等。人員經費用途主要包括工資、績效、保險、應休未休假報酬、年終考核經費等其他福利支出。公用經費678.93萬元，較上年決算數(shù)減少13.03萬元，下降1.9％，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制不必要的支出。公用經費用途主要包括機關運行辦公費、水、電、通訊費；人員差旅、福利、工會經費；聘用人員勞務費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入169.11萬元，較上年決算數(shù)增加116.66萬元，增長222.4％，主要原因是2021年度政府性基金項目預算增加。本年支出169.11萬元，較上年決算數(shù)增加116.66萬元，增長222.4％，主要原因是經過核實2021年度政府性基金項目預算增加，相應支出為169.11萬元。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經費支出共計13.58萬元，較年初預算數(shù)減少22.92萬元，下降62.8％；較上年支出數(shù)減少26.65萬元，下降66.2％，主要原因是一是嚴格控制市政公務車輛維護運行費用；二是厲行節(jié)儉，嚴格按照要求控制“三公”經費，減少不必要支出。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于我單位干部因公出國（境）產生的費用。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0％；較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務車購置費0.00萬元，主要用于公務車用車購置費用。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0％，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要原因是本單位2021年未發(fā)生公務車購置支出。

公務車運行維護費11.22萬元，主要用于公務車加油、維修維護等開支。費用支出較年初預算數(shù)減少23.78萬元，下降67.9％；較上年支出數(shù)減少28.79萬元，下降72％，主要原因是嚴格控制公務車、市政車輛維修維護費用。

公務接待費2.36萬元，主要用于接待其他外來人員檢查工作等事項便餐費用。費用支出較年初預算數(shù)增加0.86萬元，增長57.3％；較上年支出數(shù)增加2.14萬元，增長972.7％，主要原因是工作交流增多，接待費用增加，上年前期區(qū)級檢查工作等便餐未列入公務接待。

（三）“三公”經費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為14輛；國內公務接待50批次589人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費40.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.80萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出8.45萬元，較上年決算數(shù)減少4.25萬元，下降33.5％，主要原因是2021年下半年部分會議費還未支付。本年度培訓費支出1.06萬元，較上年決算數(shù)減少0.22萬元，下降17.2％，主要原因是受疫情影響，相關業(yè)務培訓等工作通過網絡在線方式開展，減少不必要的支出。

（二）機關運行經費情況說明。

2021年度本部門機關運行經費支出321.83萬元，機關運行經費主要用于開支日常運行購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、公務用車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數(shù)增加12.31萬元，增長4％，主要原因是人員變動較大，公用經費支出相應增加。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛14輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車9輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額12.98萬元，其中：政府采購貨物支出12.98萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.98萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.98萬元，占政府采購支出總額的100％。主要用于采購辦公電腦及打印設備。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對部門整體和83個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評83項，涉及資金2486.9萬元。

（二）績效自評結果。

1．績效目標自評表。

現(xiàn)將重慶市璧山區(qū)大興鎮(zhèn)人民政府2021年度整體績效自評表及村居環(huán)衛(wèi)和垃圾治理補助經費項目績效目標自評表進行公開，詳見附件1、附件2。村居環(huán)衛(wèi)和垃圾治理補助經費項目績效目標自評綜述：2021年，完成以下目標：確保全鎮(zhèn)村居環(huán)境衛(wèi)生和垃圾收運工作正常運行。完成430km公路保潔工作，保證轄區(qū)干凈整潔。提升城市形象及村容村貌，減少轄區(qū)臟亂差現(xiàn)象，清掃保潔和垃圾收運率≥85％，社會群眾對清掃保潔工作滿意度≥90％。

2．績效自評報告或案例。

現(xiàn)將重慶市璧山區(qū)大興鎮(zhèn)人民政府2021年度部門整體支出績效自評報告進行公開，詳見附件3。

3．關于績效自評結果的說明。

本單位自評全部完成了年度績效目標。

（三）重點績效評價結果。

區(qū)財政局沒有委托第三方部門對本部門項目開展重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：馮玲　023－41550190。