各位代表：

2021年我鎮(zhèn)財(cái)政決算工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照“科學(xué)合法、準(zhǔn)確完整”的原則，圓滿(mǎn)完成了決算編審工作。受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向鎮(zhèn)人大報(bào)告我鎮(zhèn)2021年財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審議。

一、本級(jí)收支決算總體情況

（一）本級(jí)一般公共預(yù)算決算情況

單位：萬(wàn)元

表一：2021年一般公共預(yù)算收支情況表

八塘鎮(zhèn)十八屆人大第一次會(huì)議批準(zhǔn)年初預(yù)算：2021年本級(jí)一般公共預(yù)算收入合計(jì)為3445萬(wàn)元。其中：本級(jí)體制收入250萬(wàn)元，返還性收入和一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入2770萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余425萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0萬(wàn)。一般公共預(yù)算支出合計(jì)為3445萬(wàn)元，其中：鎮(zhèn)本級(jí)支出3325萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)上解120萬(wàn)元。

單位：萬(wàn)元

表二：2021年一般公共決算收入情況表

決算表明：　2021年本級(jí)一般公共預(yù)算收入實(shí)際完成5062萬(wàn)元，較上年增加較多，這主要增加項(xiàng)為專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入，其中：本級(jí)體制收入212萬(wàn)元，為同比下降3％；返還性收入和一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入2757萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1668萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余425萬(wàn)元。

單位：萬(wàn)元

表三：2021年一般公共決算支出情況表

決算表明：一般公共預(yù)算支出實(shí)際完成5062萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出完成3611萬(wàn)元；體制及專(zhuān)項(xiàng)上解539萬(wàn)元??；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年使用896萬(wàn)元。具體支出預(yù)算執(zhí)行情況如下：

——一般公共服務(wù)支出1123萬(wàn)元，為上年執(zhí)行數(shù)的139.68％；

——文化體育與傳媒支出327萬(wàn)元，為上年執(zhí)行數(shù)的641.18％；

——社會(huì)保障和就業(yè)支出535萬(wàn)元，為上年執(zhí)行數(shù)的171.47％；

——醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出124萬(wàn)元，為上年執(zhí)行數(shù)的80.52％；

——節(jié)能環(huán)保支出177萬(wàn)元，為上年執(zhí)行數(shù)的50.86％；

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出14萬(wàn)元，為上年執(zhí)行數(shù)的4.91％；

——農(nóng)林水支出1191萬(wàn)元，為上年執(zhí)行數(shù)的158.17％；

——資源勘探工業(yè)信息等支出1萬(wàn)元，為上年執(zhí)行數(shù)的100％

——住房保障支出119萬(wàn)元，為上年執(zhí)行數(shù)的89.47％；

——安排穩(wěn)定調(diào)解基金16萬(wàn)元。

（二）本級(jí)政府性基金預(yù)算決算情況

鎮(zhèn)十八屆人大第一會(huì)議批準(zhǔn)：政府性基金預(yù)算支出合計(jì)為0萬(wàn)元。

決算表明：2021年本級(jí)政府性基金預(yù)算收入為1116萬(wàn)元。其中：上級(jí)補(bǔ)助收入1116萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出預(yù)算合計(jì)為1116萬(wàn)元。具體支出預(yù)算執(zhí)行情況如下：城鄉(xiāng)社區(qū)支出313萬(wàn)元，年終結(jié)余803萬(wàn)元。

（三）轉(zhuǎn)移支付分配使用情況

2021年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入安排使用共計(jì)4425萬(wàn)元，余896萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付余102萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)794萬(wàn)元下年使用。

（四）以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金的使用情況及本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金情況

本級(jí)財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理工作，嚴(yán)格按照《重慶市璧山區(qū)財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理暫行辦法》（璧財(cái)發(fā)〔2015〕201號(hào)）和《重慶市璧山區(qū)財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理暫行辦法的補(bǔ)充通知》（璧財(cái)發(fā)〔2016〕226號(hào)）規(guī)定，納入常態(tài)化管理，建立了結(jié)余資金定期清理機(jī)制。

2021年初，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金共計(jì)425萬(wàn)元，　2021年盤(pán)活累計(jì)使用425萬(wàn)元。

2021年末，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金共計(jì)896萬(wàn)元，在2021年財(cái)政存量資金中，需繼續(xù)使用896萬(wàn)元，已納入2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行計(jì)劃。

各位代表，2021年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持平穩(wěn)，“三?！敝С龅靡员Ｕ?，從全局看，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，由于我鎮(zhèn)稅收財(cái)力占財(cái)政收入比例較低，財(cái)力增收不是很明顯，因此，財(cái)政困難還將持續(xù)，主要表現(xiàn)有：一是人員支出和民生剛性支出增加，收支矛盾突出；二是由于財(cái)力有限，年初預(yù)算項(xiàng)目不全，年中新增項(xiàng)目，預(yù)算執(zhí)行有一定差異；三是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理剛起步，“用錢(qián)必問(wèn)效”還存在短板，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余過(guò)多、支出執(zhí)行比例偏高。

二、2022年財(cái)政財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)

（一）開(kāi)源節(jié)流，確保收支平穩(wěn)

一方面堅(jiān)持依法征稅，切實(shí)防止收入“跑冒滴漏”，確保“顆粒歸倉(cāng)”。加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的協(xié)作，加強(qiáng)非稅收入征管，確保行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入足額繳庫(kù)；強(qiáng)化目標(biāo)管理、落實(shí)稅收目標(biāo)責(zé)任制，充分發(fā)揮部門(mén)協(xié)稅、護(hù)稅功能作用；對(duì)工程類(lèi)項(xiàng)目實(shí)行跟蹤監(jiān)督，督促納稅人按時(shí)入庫(kù)。另一方面，繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行“過(guò)緊日子”要求，將厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)貫穿財(cái)政支出執(zhí)行全過(guò)程，堅(jiān)持精打細(xì)算，把每分錢(qián)都用在刀刃上，同時(shí)按照暫付款清理政策，嚴(yán)格控制新增，積極消化存量。

（二）提質(zhì)創(chuàng)新，強(qiáng)化績(jī)效管理

圍繞建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，減少預(yù)算執(zhí)行中的調(diào)整事項(xiàng)，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束；實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，及時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度，審定評(píng)價(jià)績(jī)效，加強(qiáng)績(jī)效結(jié)果運(yùn)用，實(shí)行預(yù)算和績(jī)效管理一體化，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，讓“花錢(qián)必有效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”成為一種制度和習(xí)慣。

各位代表：我們將在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，按照區(qū)政府要求完成財(cái)政收入核心指標(biāo)任務(wù)，工商稅收及非稅收入保持穩(wěn)定。積極配合稅務(wù)部門(mén)做好稅收征管工作，實(shí)現(xiàn)“顆粒歸倉(cāng)”。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好資金安排調(diào)度，確保2022年我鎮(zhèn)“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的財(cái)政基本工作任務(wù)的完成，為建設(shè)富強(qiáng)、民主、文明、和諧、美麗八塘做出新的、更大的貢獻(xiàn)！