各位代表：

2021年我鎮(zhèn)財(cái)政決算工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，在區(qū)財(cái)政局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，圓滿完成了決算編審工作，且已順利通過(guò)區(qū)財(cái)政局審查?，F(xiàn)受鎮(zhèn)人民政府委托，我就廣普鎮(zhèn)2021年財(cái)政決算情況向各位代表報(bào)告，請(qǐng)予審議。

一、2021年收支決算總體情況

（一）一般公共預(yù)算決算。

1．鎮(zhèn)十七屆人大第九次會(huì)議批準(zhǔn)的年初預(yù)算草案。

（1）收入總計(jì)3276萬(wàn)元。其中：本級(jí)收入預(yù)算167萬(wàn)元（包含：工商稅收收入123萬(wàn)元，契稅收入3萬(wàn)元，非稅收入41萬(wàn)元），上級(jí)補(bǔ)助收入2934萬(wàn)元，上年結(jié)余收入168萬(wàn)元，動(dòng)用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7萬(wàn)元。

（2）支出總計(jì)3276萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出1154萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出68萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出351萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出110萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出235萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出271萬(wàn)元，農(nóng)林水支出885萬(wàn)元，住房保障支出122萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)80萬(wàn)元。

2．決算情況。

（1）收入總計(jì)3401.69萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的92.4％，同比增長(zhǎng)11.8％。其中：本級(jí)收入231.04萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的121.6％，同比增長(zhǎng)42.1％；上級(jí)補(bǔ)助收入2995.82萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的90.3％，同比增長(zhǎng)4.1％。

（2）支出總計(jì)3401.69萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的92.4％，同比增長(zhǎng)11.8％。其中：一般公共預(yù)算支出2590.77萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的79％，同比增長(zhǎng)3.4％；體制及專(zhuān)項(xiàng)上解453.74萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.8％；補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金41.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)520.9％；結(jié)轉(zhuǎn)下年316.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)87.9％。

（3）支出主要情況：

一般公共服務(wù)支出完成979.98萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的84.9％，文化旅游體育與傳媒支出完成70.08萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的103.1％，社會(huì)保障和就業(yè)支出完成341.17萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的97.2％，衛(wèi)生健康支出完成91.64萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的83.3％，節(jié)能環(huán)保支出完成153.67萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的65.4％，城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成217.46萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的80.2％，農(nóng)林水支出613.42萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的69.3％，交通運(yùn)輸支出0.66萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的66％，資源勘探信息等支出0.7萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的70％，住房保障支出122萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100％。

（二）政府性基金預(yù)算決算。

1．鎮(zhèn)十七屆人大第九次會(huì)議批準(zhǔn)的年初預(yù)算草案：基金收入無(wú)預(yù)算。

2．決算情況。

（1）收入總計(jì)196.96萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100％，同比增長(zhǎng)30.2％。

（2）支出總計(jì)54.5萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的27.7％，同比減少87.2％。

（三）轉(zhuǎn)移支付分配使用情況。

根據(jù)《預(yù)算法》、《重慶市璧山區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)調(diào)整鎮(zhèn)街分稅制財(cái)政管理體制的通知》等的規(guī)定，按“統(tǒng)籌兼顧，力保三保，專(zhuān)款專(zhuān)用”的原則安排下達(dá)轉(zhuǎn)移支付。

1．2021年，一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入2995.82萬(wàn)元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付2391.8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.7％；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付604.02萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.4％。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況（單位：萬(wàn)元）

二、財(cái)政管理存在的主要問(wèn)題

（一）主體財(cái)源缺乏，平衡難度增大。隨著減稅政策的持續(xù)落實(shí)，以及國(guó)際、國(guó)內(nèi)疫情防控形勢(shì)的影響，整體稅收收入將呈下降趨勢(shì)。財(cái)政當(dāng)前首要任務(wù)是?！叭！?，而人員調(diào)標(biāo)等基本支出不斷增加，這些剛性支出的增長(zhǎng)給財(cái)政收支平衡帶來(lái)了巨大的壓力。

（二）預(yù)算績(jī)效管理，仍需持續(xù)深入。一是對(duì)全面績(jī)效管理重視程度不夠，績(jī)效管理意識(shí)有待加強(qiáng)。二是部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算前瞻性不強(qiáng)編制不準(zhǔn)，項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度緩慢，年中預(yù)算追加調(diào)整較多。三是評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用不到位，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用機(jī)制有待健全。???

三、下一步財(cái)政工作重點(diǎn)

（一）科學(xué)分析財(cái)政形勢(shì)，提高工作預(yù)判性，嚴(yán)格預(yù)算約束，維護(hù)預(yù)算執(zhí)行的剛性，做好預(yù)算編制和執(zhí)行工作。全面開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)編制、審查、追蹤、自評(píng)等工作，把績(jī)效管理理念和方法深度融入預(yù)算編制和評(píng)審環(huán)節(jié)，綜合評(píng)估項(xiàng)目預(yù)算安排的合理性和可行性。

（二）積極采取措施，培植稅源，有效緩解財(cái)政當(dāng)前困難；積極與稅務(wù)部門(mén)聯(lián)系，加強(qiáng)稅收征收力度。

（三）統(tǒng)籌兼顧，堅(jiān)持“先必保后必需再發(fā)展”的原則，不斷提高財(cái)政保障能力。

（四）加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，將項(xiàng)目監(jiān)管重心由事后監(jiān)督轉(zhuǎn)移到事前監(jiān)督，并注重事中監(jiān)督，做好從項(xiàng)目編制到項(xiàng)目結(jié)束全程監(jiān)管工作，提高財(cái)政資金使用效益。