各位代表：

2021年我鎮(zhèn)財政決算工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，在區(qū)財政局的業(yè)務指導下，圓滿完成了決算編審工作，且已順利通過區(qū)財政局審查?，F受鎮(zhèn)人民政府委托，我就廣普鎮(zhèn)2021年財政決算情況向各位代表報告，請予審議。

一、2021年收支決算總體情況

（一）一般公共預算決算。

1．鎮(zhèn)十七屆人大第九次會議批準的年初預算草案。

（1）收入總計3276萬元。其中：本級收入預算167萬元（包含：工商稅收收入123萬元，契稅收入3萬元，非稅收入41萬元），上級補助收入2934萬元，上年結余收入168萬元，動用穩(wěn)定調節(jié)基金7萬元。

（2）支出總計3276萬元。其中：一般公共服務支出1154萬元，文化旅游體育與傳媒支出68萬元，社會保障和就業(yè)支出351萬元，衛(wèi)生健康支出110萬元，節(jié)能環(huán)保支出235萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出271萬元，農林水支出885萬元，住房保障支出122萬元，預備費80萬元。

2．決算情況。

（1）收入總計3401.69萬元，為調整預算的92.4％，同比增長11.8％。其中：本級收入231.04萬元，為調整預算的121.6％，同比增長42.1％；上級補助收入2995.82萬元，為調整預算的90.3％，同比增長4.1％。

（2）支出總計3401.69萬元，為調整預算的92.4％，同比增長11.8％。其中：一般公共預算支出2590.77萬元，為調整預算的79％，同比增長3.4％；體制及專項上解453.74萬元，同比增長25.8％；補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金41.04萬元，同比增長520.9％；結轉下年316.14萬元，同比增長87.9％。

（3）支出主要情況：

一般公共服務支出完成979.98萬元，完成調整預算的84.9％，文化旅游體育與傳媒支出完成70.08萬元，完成調整預算的103.1％，社會保障和就業(yè)支出完成341.17萬元，完成調整預算的97.2％，衛(wèi)生健康支出完成91.64萬元，完成調整預算的83.3％，節(jié)能環(huán)保支出完成153.67萬元，完成調整預算的65.4％，城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成217.46萬元，完成調整預算的80.2％，農林水支出613.42萬元，完成調整預算的69.3％，交通運輸支出0.66萬元，完成調整預算的66％，資源勘探信息等支出0.7萬元，完成調整預算的70％，住房保障支出122萬元，完成調整預算的100％。

（二）政府性基金預算決算。

1．鎮(zhèn)十七屆人大第九次會議批準的年初預算草案：基金收入無預算。

2．決算情況。

（1）收入總計196.96萬元，為調整預算的100％，同比增長30.2％。

（2）支出總計54.5萬元，為調整預算的27.7％，同比減少87.2％。

（三）轉移支付分配使用情況。

根據《預算法》、《重慶市璧山區(qū)人民政府關于印發(fā)調整鎮(zhèn)街分稅制財政管理體制的通知》等的規(guī)定，按“統(tǒng)籌兼顧，力保三保，?？顚Ｓ谩钡脑瓌t安排下達轉移支付。

1．2021年，一般公共預算上級補助收入2995.82萬元。其中：一般性轉移支付2391.8萬元，同比增長1.7％；專項轉移支付604.02萬元，同比增長14.4％。

（五）“三公”經費決算執(zhí)行情況（單位：萬元）

二、財政管理存在的主要問題

（一）主體財源缺乏，平衡難度增大。隨著減稅政策的持續(xù)落實，以及國際、國內疫情防控形勢的影響，整體稅收收入將呈下降趨勢。財政當前首要任務是保“三?！保藛T調標等基本支出不斷增加，這些剛性支出的增長給財政收支平衡帶來了巨大的壓力。

（二）預算績效管理，仍需持續(xù)深入。一是對全面績效管理重視程度不夠，績效管理意識有待加強。二是部門項目預算前瞻性不強編制不準，項目執(zhí)行進度緩慢，年中預算追加調整較多。三是評價結果應用不到位，評價結果應用機制有待健全。???

三、下一步財政工作重點

（一）科學分析財政形勢，提高工作預判性，嚴格預算約束，維護預算執(zhí)行的剛性，做好預算編制和執(zhí)行工作。全面開展績效目標編制、審查、追蹤、自評等工作，把績效管理理念和方法深度融入預算編制和評審環(huán)節(jié)，綜合評估項目預算安排的合理性和可行性。

（二）積極采取措施，培植稅源，有效緩解財政當前困難；積極與稅務部門聯系，加強稅收征收力度。

（三）統(tǒng)籌兼顧，堅持“先必保后必需再發(fā)展”的原則，不斷提高財政保障能力。

（四）加強財政資金監(jiān)管，將項目監(jiān)管重心由事后監(jiān)督轉移到事前監(jiān)督，并注重事中監(jiān)督，做好從項目編制到項目結束全程監(jiān)管工作，提高財政資金使用效益。