一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1．執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的決議和上級國家機(jī)關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、社會(huì)事務(wù)、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

2．推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3．關(guān)注和改善民生，加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)公共服務(wù)均等化；保護(hù)合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

4．全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5．加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，完善和落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策。

6．不斷強(qiáng)化社會(huì)維穩(wěn)體系，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

7．完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市璧山區(qū)廣普鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2021年度收入總計(jì)2，645.28萬元，支出總計(jì)2，645.28萬元。收支較上年決算數(shù)減少325.81萬元、下降11％，主要原因是上級部門安排的政府性基金項(xiàng)目減少等。

2．收入情況。2021年度收入合計(jì)2，645.28萬元，較上年決算數(shù)減少325.81萬元，下降11％，主要原因是主要原因是上級部門安排的政府性基金項(xiàng)目減少等。其中：財(cái)政撥款收入2，645.27萬元，占100％。

3．支出情況。2021年度支出合計(jì)2，645.28萬元，較上年決算數(shù)減少325.81萬元，下降11％，主要原因是主要原因是上級部門安排的政府性基金項(xiàng)目減少，支出減少。其中：基本支出2，151.16萬元，占81.3％；項(xiàng)目支出494.11萬元，占18.7％。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要原因是按照預(yù)算撥款。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2，645.28萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少325.81萬元，下降11％。主要原因是上級部門安排的政府性基金項(xiàng)目減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。

1．收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2，590.77萬元，較上年決算數(shù)增加84.85萬元，增長3.4％。主要原因是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入增加。較年初預(yù)算數(shù)減少342.77萬元，下降11.7％。主要原因是年初預(yù)測收入、支出過大。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2．支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2，590.77萬元，較上年決算數(shù)增加84.85萬元，增長3.4％。主要原因是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少342.77萬元，下降11.7％。主要原因是年初預(yù)測收入、支出過大。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要原因是以收定支，收支平衡，無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4．比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出979.98萬元，占37.8％，較年初預(yù)算數(shù)減少5.84萬元，下降0.6％，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格公車使用和公務(wù)接待，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少，因此較預(yù)算數(shù)也下降。

（2）文化旅游體育與傳媒支出70.08萬元，占2.7％，較年初預(yù)算數(shù)增加7.64萬元，增長12.2％，主要原因是文化事業(yè)的免費(fèi)開放，文化體育器材購置等，導(dǎo)致支出較預(yù)算數(shù)增幅較大。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出341.15萬元，占13.2％，較年初預(yù)算數(shù)減少10.11萬元，下降2.9％，主要原因是社保所壓縮工作經(jīng)費(fèi)開支。

（4）衛(wèi)生健康支出91.65萬元，占3.5％，較年初預(yù)算數(shù)減少12.49萬元，下降12％，主要原因是新冠疫情趨于穩(wěn)定，開支減少。

（5）節(jié)能環(huán)保支出153.67萬元，占5.9％，較年初預(yù)算數(shù)減少131.35萬元，下降46.1％，主要原因是財(cái)政赤字轉(zhuǎn)出。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出217.46萬元，占8.4％，較年初預(yù)算數(shù)減少51.08萬元，下降19.02％，主要原因是財(cái)政赤字轉(zhuǎn)出。??

（7）農(nóng)林水支出613.43萬元，占23.7％，較年初預(yù)算數(shù)減少140.89萬元，下降18.68％，主要原因是財(cái)政赤字轉(zhuǎn)出。

（8）交通運(yùn)輸支出0.66萬元，占0％，較年初預(yù)算數(shù)增加0.66萬元，增長100％，主要原因是用于公路養(yǎng)護(hù)，年初未預(yù)算，年中調(diào)整預(yù)算數(shù)增加。

（9）資源勘探信息等支出0.70萬元，占0％，較年初預(yù)算數(shù)增加0.70萬元，增長100％，主要原因是用于支持中小企業(yè)發(fā)展。

（10）住房保障支出122.00萬元，占4.7％，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要原因是預(yù)算和實(shí)際支出一致。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2，151.16萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1，410.63萬元，較上年決算數(shù)增加202.12萬元，增長16.7％，主要原因是機(jī)關(guān)工作人員人數(shù)新增及績效調(diào)標(biāo)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績效工資、獎(jiǎng)金、年休假及五險(xiǎn)等。公用經(jīng)費(fèi)740.53萬元，較上年決算數(shù)減少234.55萬元，下降24.1％，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入54.50萬元，較上年決算數(shù)減少410.67萬元，下降88.3％，主要原因是上級部門安排的政府性基金項(xiàng)目減少。本年支出54.50萬元，較上年決算數(shù)減少410.67萬元，下降88.3％，主要原因是上級部門安排的政府性基金項(xiàng)目減少。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)22.61萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.39萬元，下降24.6％，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降，上年油費(fèi)支出在今年一季度報(bào)賬開支。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加4.33萬元，增長23.7％，主要原因是公務(wù)車維修費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

2021年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.91萬元，主要用于下村安排檢查工作、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.09萬元，下降0.5％，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定。較上年支出數(shù)增加4.51萬元，增長29.3％，主要原因是公務(wù)車維修費(fèi)用增加。

公務(wù)接待費(fèi)2.70萬元，主要用于接待招商引資及上級部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.30萬元，下降73％，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.18萬元，下降6.3％，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待90批次540人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)50元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.98萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出16.34萬元，較上年決算數(shù)增加5.66萬元，增長53％，主要原因是會(huì)議次數(shù)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出11.13萬元，較上年決算數(shù)減少0.12萬元，下降1.1％，主要原因是嚴(yán)格控制培訓(xùn)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.75萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.49萬元，下降0.9％，主要原因是嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門2021年部門整體績效涉及金額2590.77萬元，對41個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評41項(xiàng)，涉及資金974.71萬元。以委托第三方形式開展績效自評0項(xiàng)。

（二）績效自評結(jié)果

1．　績效自評表

整體績效自評表見附件1。

2．績效自評報(bào)告或案例

2021年我單位績效評價(jià)釆取自評方式進(jìn)行自評，沒有委托第三方公司開展績效自評。自評報(bào)告見附件2。

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

本單位2021年度沒有區(qū)財(cái)政局沒有委托第三方對部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評價(jià)的項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－41680201。