一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

1．執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、社會(huì)事務(wù)、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

2．推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3．關(guān)注和改善民生，加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)公共服務(wù)均等化；保護(hù)合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

4．全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5．加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，完善和落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策。

6．不斷強(qiáng)化社會(huì)維穩(wěn)體系，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

7．完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

重慶市璧山區(qū)正興鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，根據(jù)我區(qū)實(shí)際，納入預(yù)算的部門均為一級(jí)預(yù)算單位，因此2021年度決算編制無二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2021年度收入總計(jì)5，148.78萬元，支出總計(jì)5，148.78萬元。收支較上年決算數(shù)增加955.30萬元、增長(zhǎng)22.8％，主要原因是2019年在職人員目標(biāo)績(jī)效考核和退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)在2019年年末發(fā)放未在2020年度發(fā)放，2020年度在職人員目標(biāo)績(jī)效考核和退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)，正興鎮(zhèn)BS17－10G－002地塊（原四通機(jī)械廠）墊支土地成本。

2．收入情況。2021年度收入合計(jì)5，148.78萬元，較上年決算數(shù)增加955.30萬元，增長(zhǎng)22.8％，主要原因是2019年在職人員目標(biāo)績(jī)效考核和退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)在2019年年末發(fā)放未在2020年度發(fā)放，2020年度在職人員目標(biāo)績(jī)效考核和退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)，正興鎮(zhèn)BS17－10G－002地塊（原四通機(jī)械廠）墊支土地成本。其中：財(cái)政撥款收入5，148.78萬元，占100％。

3．支出情況。2021年度支出合計(jì)5，148.78萬元，較上年決算數(shù)增加955.30萬元，增長(zhǎng)22.8％，主要原因是2019年在職人員目標(biāo)績(jī)效考核和退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)在2019年年末發(fā)放未在2020年度發(fā)放，2020年度在職人員目標(biāo)績(jī)效考核和退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)，正興鎮(zhèn)BS17－10G－002地塊（原四通機(jī)械廠）墊支土地成本。其中：基本支出2，839.09萬元，占55.1％；項(xiàng)目支出2，309.68萬元，占44.9％。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0％，主要原因是主要原因是2020年度和2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余均為0.00萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5，148.78萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加955.30萬元，增長(zhǎng)22.8％。主要原因是2019年在職人員目標(biāo)績(jī)效考核和退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)在2019年年末發(fā)放未在2020年度發(fā)放，2020年度在職人員目標(biāo)績(jī)效考核和退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)，正興鎮(zhèn)BS17－10G－002地塊（原四通機(jī)械廠）墊支土地成本。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。

1．收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4，444.41萬元，較上年決算數(shù)增加351.98萬元，增長(zhǎng)8.6％。主要原因是2019年在職人員目標(biāo)績(jī)效考核和退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)在2019年年末發(fā)放未在2020年度發(fā)放，2020年度在職人員目標(biāo)績(jī)效考核和退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。較年初預(yù)算數(shù)增加514.41萬元，增長(zhǎng)13.1％。主要原因是2019年在職人員目標(biāo)績(jī)效考核和退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)在2019年年末發(fā)放未在2020年度發(fā)放，2020年度在職人員目標(biāo)績(jī)效考核和退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2．支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4，444.41萬元，較上年決算數(shù)增加351.98萬元，增長(zhǎng)8.6％。主要原因是2019年在職人員目標(biāo)績(jī)效考核和退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)在2019年年末發(fā)放未在2020年度發(fā)放，2020年度在職人員目標(biāo)績(jī)效考核和退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。較年初預(yù)算數(shù)增加514.41萬元，增長(zhǎng)13.1％。主要原因是2019年在職人員目標(biāo)績(jī)效考核和退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)在2019年年末發(fā)放未在2020年度發(fā)放，2020年度在職人員目標(biāo)績(jī)效考核和退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0％，主要原因是2020年度和2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余均為0.00萬元。

4．比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1，429.36萬元，占32.2％，較年初預(yù)算數(shù)增加120.78萬元，增長(zhǎng)9.2％，主要原因是2019年在職人員目標(biāo)績(jī)效考核在2019年年末發(fā)放未在2020年度發(fā)放，2020年度在職人員目標(biāo)績(jī)效考核調(diào)標(biāo)，機(jī)關(guān)發(fā)電機(jī)房備用電源安裝，臨聘人員增加。

（2）教育支出5.04萬元，占0.1％，較年初預(yù)算數(shù)增加5.04萬元，增長(zhǎng)100％，主要原因是正興和石院場(chǎng)鎮(zhèn)道路標(biāo)線翻新，場(chǎng)鎮(zhèn)視頻監(jiān)控維護(hù)。

（3）文化旅游體育與傳媒支出152.70萬元，占3.4％，較年初預(yù)算數(shù)增加26.09萬元，增長(zhǎng)20.6％，主要原因是2019年在職人員目標(biāo)績(jī)效考核在2019年年末發(fā)放未在2020年度發(fā)放，2020年度在職人員目標(biāo)績(jī)效考核調(diào)標(biāo)，黨史教育書籍，知識(shí)競(jìng)賽，鄉(xiāng)情館展示制作，對(duì)村文化服務(wù)中心示范點(diǎn)建設(shè)補(bǔ)助等。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出672.90萬元，占15.1％，較年初預(yù)算數(shù)增加123.72萬元，增長(zhǎng)22.5％，主要原因是2019年在職人員目標(biāo)績(jī)效考核和退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)在2019年年末發(fā)放未在2020年度發(fā)放，2020年度在職人員目標(biāo)績(jī)效考核和退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。

（5）衛(wèi)生健康支出174.98萬元，占3.9％，較年初預(yù)算數(shù)增加16.05萬元，增長(zhǎng)10.1％，主要原因是防疫物資，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)防疫消毒務(wù)工，二等殘軍醫(yī)藥費(fèi)。

（6）節(jié)能環(huán)保支出251.33萬元，占5.7％，較年初預(yù)算數(shù)增加24.15萬元，增長(zhǎng)10.6％，主要原因是會(huì)興污水處理站一體化設(shè)備。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出215.34萬元，占4.8％，較年初預(yù)算數(shù)增加53.87萬元，增長(zhǎng)33.36％，主要原因是薛金路黃荊橋改造工程，污水切割泵，污水處理池安裝控制柜，會(huì)興橋頭公廁改建等。

（8）農(nóng)林水支出1，343.24萬元，占30.2％，較年初預(yù)算數(shù)增加118.86萬元，增長(zhǎng)9.71％，主要原因是2019年在職人員目標(biāo)績(jī)效考核在2019年年末發(fā)放未在2020年度發(fā)放，2020年度在職人員目標(biāo)績(jī)效考核調(diào)標(biāo)，2020年囤水田整治補(bǔ)助，春耕現(xiàn)場(chǎng)道路整治等。

（9）住房保障支出186.35萬元，占4.2％，較年初預(yù)算數(shù)增加12.69萬元，增長(zhǎng)7.3％，主要原因是2021年度公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)標(biāo)。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出13.16萬元，占0.3％，較年初預(yù)算數(shù)增加13.16萬元，增長(zhǎng)100％，主要原因是應(yīng)急救援物資采購(gòu)，安全生產(chǎn)宣傳等。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2，839.09萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2，313.14萬元，較上年決算數(shù)增加521.18萬元，增長(zhǎng)29.1％，主要原因是2019年在職人員目標(biāo)績(jī)效考核和退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)在2019年年末發(fā)放未在2020年度發(fā)放，2020年度在職人員目標(biāo)績(jī)效考核和退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、規(guī)范津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)525.95萬元，較上年決算數(shù)增加21.87萬元，增長(zhǎng)4.3％，主要原因是辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等在2021年更多地進(jìn)入了基本支出，在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中體現(xiàn)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和辦公設(shè)備購(gòu)置等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入704.37萬元，較上年決算數(shù)增加603.31萬元，增長(zhǎng)597％，主要原因是正興鎮(zhèn)BS17－10G－002地塊（原四通機(jī)械廠）墊支土地成本。本年支出704.37萬元，較上年決算數(shù)增加603.31萬元，增長(zhǎng)597％，主要原因是正興鎮(zhèn)BS17－10G－002地塊（原四通機(jī)械廠）墊支土地成本。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)50.17萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少24.83萬元，下降33.1％，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降，較決算有增加。二是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，但因2020年新購(gòu)置一輛洗掃車，總體有增加。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，2021年未安排單位人員出國(guó)（境）出訪。2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出較上年支出數(shù)減少52.34萬元，下降51.1％，主要原因是2020年購(gòu)置洗掃車一臺(tái)55.1萬元，2021年沒有購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加2.78萬元，主要是為保證場(chǎng)鎮(zhèn)保潔加大清掃力度，市政車輛油費(fèi)和維修費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)減少0.02萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，未安排單位人員出國(guó)（境）出訪。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，2021年度未購(gòu)置公務(wù)車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0％，主要原因是2021年度未購(gòu)置公務(wù)車。較上年支出數(shù)減少55.10萬元，下降100％，主要原因是2021年度未購(gòu)置公務(wù)車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45.96萬元，主要用于機(jī)要文件交換、場(chǎng)鎮(zhèn)清掃、市內(nèi)區(qū)外因公出行、各項(xiàng)業(yè)務(wù)部門檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少24.04萬元，下降34.3％，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公車使用規(guī)定。較上年支出數(shù)增加2.78萬元，增長(zhǎng)6.4％，主要原因是為保證場(chǎng)鎮(zhèn)整潔加大清掃力度，市政車輛油費(fèi)和維修費(fèi)增加。

公務(wù)接待費(fèi)4.22萬元，主要用于接待各相關(guān)部門工作聯(lián)系，來本單位檢查的區(qū)級(jí)部門人員，交流的其他鎮(zhèn)、街人員以及第三方中介公司等人員的接待費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.78萬元，下降15.6％，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)，盡量壓減公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.02萬元，下降0.5％，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)，盡量壓減公務(wù)接待費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為14輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待111批次1，081人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)39.01元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.28萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少2.03萬元，下降100％，主要原因是會(huì)議費(fèi)在年初預(yù)算時(shí)未單列，納入日常公用經(jīng)費(fèi)中預(yù)算，2021年度人代會(huì)費(fèi)用列入辦公費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.43萬元，較上年決算數(shù)增加0.16萬元，增長(zhǎng)59.3％，主要原因是參加行政執(zhí)法培訓(xùn)，事業(yè)人員繼續(xù)教育公需科目培訓(xùn)，新進(jìn)人員崗前培訓(xùn)等增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出251.72萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)車改革補(bǔ)貼和辦公設(shè)備購(gòu)置等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加26.08萬元，增長(zhǎng)11.6％，主要原因是與上年比，本年度辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等更多地進(jìn)入了基本支出，在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中體現(xiàn)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛14輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車10輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說明。

2021年度本部門政府采購(gòu)支出總額14.42萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14.42萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0％。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

重慶市璧山區(qū)正興鎮(zhèn)人民政府內(nèi)部控制制度第八章預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)（第二十三條至第二十六條）明確了績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目的選擇、績(jī)效評(píng)價(jià)的主要依據(jù)、績(jī)效評(píng)價(jià)的工作程序和績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果利用。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)部門整體和84個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)84項(xiàng)，涉及資金2310萬元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。從總體評(píng)價(jià)情況看，本部門組織建立成立預(yù)算績(jī)效管理工作小組，完善預(yù)算績(jī)效管理制度等；積極配合預(yù)算績(jī)效管理工作并予以執(zhí)行，在項(xiàng)目執(zhí)行的過程中各辦、站、所、中心、大隊(duì)之間溝通有力，問題解決及時(shí)，有效的保障了項(xiàng)目的質(zhì)量；委托第三方咨詢機(jī)構(gòu)為我鎮(zhèn)提供績(jī)效管理咨詢服務(wù)，預(yù)算績(jī)效管理工作提供專業(yè)指導(dǎo)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1．績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

本部門2021年度開展了整體績(jī)效自評(píng)。現(xiàn)將重慶市璧山區(qū)正興鎮(zhèn)人民政府2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表和2021年度黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表進(jìn)行公開，詳見附件2和附件3。

2021年度部門整體績(jī)效自評(píng)綜述：2021年本單位已完成以下目標(biāo)：1．完成機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放、政府大樓修繕維修工作，人員滿意度達(dá)95％以上；2．完成扶貧工作的開展，建卡貧困戶節(jié)日慰問；3．完成勞動(dòng)力調(diào)查及人口普查工作；4．完成臨聘人員和公益性崗位工資發(fā)放，完成村（社區(qū)）干部養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納，有效保障工作人員及村社區(qū)干部權(quán)益；5．完成民兵訓(xùn)練計(jì)劃；6．順利召開人代會(huì)議；7．完成老人節(jié)日慰問及疫情防控工作；8．完成市政車維修、環(huán)衛(wèi)工作人員工資發(fā)放，農(nóng)村環(huán)境改造及場(chǎng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)；9．完成動(dòng)物疫情防控、農(nóng)村環(huán)境整治、水質(zhì)改善工作，發(fā)放梅江河至三五水庫(kù)搶險(xiǎn)調(diào)水工程補(bǔ)償款和務(wù)工補(bǔ)助350919.78萬元；10．完成治安巡邏、信訪維穩(wěn)工作，發(fā)放嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)責(zé)任以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)；11．發(fā)放村干部誤工、績(jī)效考核補(bǔ)助、40年以上黨齡生活補(bǔ)助，村干部、黨員滿意度達(dá)95％；12．完成土地拆遷和整治經(jīng)費(fèi)支付工作；13．完成圖書館、文化館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站、街道文化服務(wù)中心免費(fèi)開放工作，完成足球場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目，完成教師節(jié)兒童節(jié)慰問；14．完成農(nóng)村舊房整治提升、違法建筑整治工作，覆蓋14個(gè)村社區(qū)，整治面積大于等于10000平方木；15．完成應(yīng)急物資采購(gòu)工作，有效應(yīng)對(duì)緊急事件的發(fā)生。

2021年度黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表自評(píng)綜述：2021年，根據(jù)璧山委組〔2019〕88號(hào)要求，14個(gè)村（社區(qū)）基層黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)100元／人，支出114800元，七一黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)辦公支出32445元，總支出147245元，保證了村社區(qū)黨員活動(dòng)的正常開展，提高黨員積極性，黨員滿意度達(dá)95％。

2．績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

詳見附件4。

3．關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。

在預(yù)算績(jī)效管理過程中，負(fù)責(zé)績(jī)效的經(jīng)辦人及辦、站、所、中心、大隊(duì)負(fù)責(zé)人缺乏專業(yè)理論知識(shí)，在預(yù)算績(jī)效管理過程中還有很多不適應(yīng)之處，如存在填報(bào)績(jī)效目標(biāo)不恰當(dāng)，工作方法不適用，工作程序模糊，業(yè)務(wù)缺乏經(jīng)驗(yàn)等問題。

下一步改進(jìn)：加強(qiáng)專業(yè)學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。制定學(xué)習(xí)和培訓(xùn)計(jì)劃，組織機(jī)關(guān)全體人員認(rèn)真學(xué)習(xí)預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)法律法規(guī)及制度，以此提高機(jī)關(guān)人員的預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位2021年度沒有市財(cái)政局委托第三方對(duì)部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：湯凌?　023－41560010。