一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

1．執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務(wù)、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

2．推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3．關(guān)注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務(wù)均等化；保護合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

4．全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5．加強生態(tài)建設(shè)和保護，加大環(huán)境整治，完善和落實環(huán)境保護政策。

6．不斷強化社會維穩(wěn)體系，加強農(nóng)村社會治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7．完成上級交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

重慶市璧山區(qū)正興鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機構(gòu)8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機構(gòu)7個，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，根據(jù)我區(qū)實際，納入預(yù)算的部門均為一級預(yù)算單位，因此2021年度決算編制無二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2021年度收入總計5，148.78萬元，支出總計5，148.78萬元。收支較上年決算數(shù)增加955.30萬元、增長22.8％，主要原因是2019年在職人員目標(biāo)績效考核和退休人員健康休養(yǎng)費在2019年年末發(fā)放未在2020年度發(fā)放，2020年度在職人員目標(biāo)績效考核和退休人員健康休養(yǎng)費調(diào)標(biāo)，正興鎮(zhèn)BS17－10G－002地塊（原四通機械廠）墊支土地成本。

2．收入情況。2021年度收入合計5，148.78萬元，較上年決算數(shù)增加955.30萬元，增長22.8％，主要原因是2019年在職人員目標(biāo)績效考核和退休人員健康休養(yǎng)費在2019年年末發(fā)放未在2020年度發(fā)放，2020年度在職人員目標(biāo)績效考核和退休人員健康休養(yǎng)費調(diào)標(biāo)，正興鎮(zhèn)BS17－10G－002地塊（原四通機械廠）墊支土地成本。其中：財政撥款收入5，148.78萬元，占100％。

3．支出情況。2021年度支出合計5，148.78萬元，較上年決算數(shù)增加955.30萬元，增長22.8％，主要原因是2019年在職人員目標(biāo)績效考核和退休人員健康休養(yǎng)費在2019年年末發(fā)放未在2020年度發(fā)放，2020年度在職人員目標(biāo)績效考核和退休人員健康休養(yǎng)費調(diào)標(biāo)，正興鎮(zhèn)BS17－10G－002地塊（原四通機械廠）墊支土地成本。其中：基本支出2，839.09萬元，占55.1％；項目支出2，309.68萬元，占44.9％。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要原因是主要原因是2020年度和2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余均為0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計5，148.78萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加955.30萬元，增長22.8％。主要原因是2019年在職人員目標(biāo)績效考核和退休人員健康休養(yǎng)費在2019年年末發(fā)放未在2020年度發(fā)放，2020年度在職人員目標(biāo)績效考核和退休人員健康休養(yǎng)費調(diào)標(biāo)，正興鎮(zhèn)BS17－10G－002地塊（原四通機械廠）墊支土地成本。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。

1．收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4，444.41萬元，較上年決算數(shù)增加351.98萬元，增長8.6％。主要原因是2019年在職人員目標(biāo)績效考核和退休人員健康休養(yǎng)費在2019年年末發(fā)放未在2020年度發(fā)放，2020年度在職人員目標(biāo)績效考核和退休人員健康休養(yǎng)費調(diào)標(biāo)。較年初預(yù)算數(shù)增加514.41萬元，增長13.1％。主要原因是2019年在職人員目標(biāo)績效考核和退休人員健康休養(yǎng)費在2019年年末發(fā)放未在2020年度發(fā)放，2020年度在職人員目標(biāo)績效考核和退休人員健康休養(yǎng)費調(diào)標(biāo)。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2．支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4，444.41萬元，較上年決算數(shù)增加351.98萬元，增長8.6％。主要原因是2019年在職人員目標(biāo)績效考核和退休人員健康休養(yǎng)費在2019年年末發(fā)放未在2020年度發(fā)放，2020年度在職人員目標(biāo)績效考核和退休人員健康休養(yǎng)費調(diào)標(biāo)。較年初預(yù)算數(shù)增加514.41萬元，增長13.1％。主要原因是2019年在職人員目標(biāo)績效考核和退休人員健康休養(yǎng)費在2019年年末發(fā)放未在2020年度發(fā)放，2020年度在職人員目標(biāo)績效考核和退休人員健康休養(yǎng)費調(diào)標(biāo)。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要原因是2020年度和2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余均為0.00萬元。

4．比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1，429.36萬元，占32.2％，較年初預(yù)算數(shù)增加120.78萬元，增長9.2％，主要原因是2019年在職人員目標(biāo)績效考核在2019年年末發(fā)放未在2020年度發(fā)放，2020年度在職人員目標(biāo)績效考核調(diào)標(biāo)，機關(guān)發(fā)電機房備用電源安裝，臨聘人員增加。

（2）教育支出5.04萬元，占0.1％，較年初預(yù)算數(shù)增加5.04萬元，增長100％，主要原因是正興和石院場鎮(zhèn)道路標(biāo)線翻新，場鎮(zhèn)視頻監(jiān)控維護。

（3）文化旅游體育與傳媒支出152.70萬元，占3.4％，較年初預(yù)算數(shù)增加26.09萬元，增長20.6％，主要原因是2019年在職人員目標(biāo)績效考核在2019年年末發(fā)放未在2020年度發(fā)放，2020年度在職人員目標(biāo)績效考核調(diào)標(biāo)，黨史教育書籍，知識競賽，鄉(xiāng)情館展示制作，對村文化服務(wù)中心示范點建設(shè)補助等。

（4）社會保障與就業(yè)支出672.90萬元，占15.1％，較年初預(yù)算數(shù)增加123.72萬元，增長22.5％，主要原因是2019年在職人員目標(biāo)績效考核和退休人員健康休養(yǎng)費在2019年年末發(fā)放未在2020年度發(fā)放，2020年度在職人員目標(biāo)績效考核和退休人員健康休養(yǎng)費調(diào)標(biāo)。

（5）衛(wèi)生健康支出174.98萬元，占3.9％，較年初預(yù)算數(shù)增加16.05萬元，增長10.1％，主要原因是防疫物資，農(nóng)貿(mào)市場防疫消毒務(wù)工，二等殘軍醫(yī)藥費。

（6）節(jié)能環(huán)保支出251.33萬元，占5.7％，較年初預(yù)算數(shù)增加24.15萬元，增長10.6％，主要原因是會興污水處理站一體化設(shè)備。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出215.34萬元，占4.8％，較年初預(yù)算數(shù)增加53.87萬元，增長33.36％，主要原因是薛金路黃荊橋改造工程，污水切割泵，污水處理池安裝控制柜，會興橋頭公廁改建等。

（8）農(nóng)林水支出1，343.24萬元，占30.2％，較年初預(yù)算數(shù)增加118.86萬元，增長9.71％，主要原因是2019年在職人員目標(biāo)績效考核在2019年年末發(fā)放未在2020年度發(fā)放，2020年度在職人員目標(biāo)績效考核調(diào)標(biāo)，2020年囤水田整治補助，春耕現(xiàn)場道路整治等。

（9）住房保障支出186.35萬元，占4.2％，較年初預(yù)算數(shù)增加12.69萬元，增長7.3％，主要原因是2021年度公積金繳費基數(shù)調(diào)標(biāo)。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出13.16萬元，占0.3％，較年初預(yù)算數(shù)增加13.16萬元，增長100％，主要原因是應(yīng)急救援物資采購，安全生產(chǎn)宣傳等。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出2，839.09萬元。其中：人員經(jīng)費2，313.14萬元，較上年決算數(shù)增加521.18萬元，增長29.1％，主要原因是2019年在職人員目標(biāo)績效考核和退休人員健康休養(yǎng)費在2019年年末發(fā)放未在2020年度發(fā)放，2020年度在職人員目標(biāo)績效考核和退休人員健康休養(yǎng)費調(diào)標(biāo)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、規(guī)范津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費525.95萬元，較上年決算數(shù)增加21.87萬元，增長4.3％，主要原因是辦公費、水費、電費、郵電費、勞務(wù)費等在2021年更多地進入了基本支出，在機關(guān)運行經(jīng)費中體現(xiàn)。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、水費、印刷費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)車運行維護費和辦公設(shè)備購置等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入704.37萬元，較上年決算數(shù)增加603.31萬元，增長597％，主要原因是正興鎮(zhèn)BS17－10G－002地塊（原四通機械廠）墊支土地成本。本年支出704.37萬元，較上年決算數(shù)增加603.31萬元，增長597％，主要原因是正興鎮(zhèn)BS17－10G－002地塊（原四通機械廠）墊支土地成本。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計50.17萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少24.83萬元，下降33.1％，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算有所下降，較決算有增加。二是嚴格落實公務(wù)車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，但因2020年新購置一輛洗掃車，總體有增加。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，2021年未安排單位人員出國（境）出訪。2021年度“三公”經(jīng)費支出較上年支出數(shù)減少52.34萬元，下降51.1％，主要原因是2020年購置洗掃車一臺55.1萬元，2021年沒有購置公務(wù)用車；公務(wù)運行維護費增加2.78萬元，主要是為保證場鎮(zhèn)保潔加大清掃力度，市政車輛油費和維修費增加；公務(wù)接待費減少0.02萬元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，未安排單位人員出國（境）出訪。

公務(wù)車購置費0.00萬元，2021年度未購置公務(wù)車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要原因是2021年度未購置公務(wù)車。較上年支出數(shù)減少55.10萬元，下降100％，主要原因是2021年度未購置公務(wù)車。

公務(wù)車運行維護費45.96萬元，主要用于機要文件交換、場鎮(zhèn)清掃、市內(nèi)區(qū)外因公出行、各項業(yè)務(wù)部門檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少24.04萬元，下降34.3％，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行公車使用規(guī)定。較上年支出數(shù)增加2.78萬元，增長6.4％，主要原因是為保證場鎮(zhèn)整潔加大清掃力度，市政車輛油費和維修費增加。

公務(wù)接待費4.22萬元，主要用于接待各相關(guān)部門工作聯(lián)系，來本單位檢查的區(qū)級部門人員，交流的其他鎮(zhèn)、街人員以及第三方中介公司等人員的接待費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.78萬元，下降15.6％，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制公務(wù)接待經(jīng)費，盡量壓減公務(wù)接待費。較上年支出數(shù)減少0.02萬元，下降0.5％，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，按照只減不增的要求從嚴控制公務(wù)接待經(jīng)費，盡量壓減公務(wù)接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為14輛；國內(nèi)公務(wù)接待111批次1，081人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費39.01元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.28萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少2.03萬元，下降100％，主要原因是會議費在年初預(yù)算時未單列，納入日常公用經(jīng)費中預(yù)算，2021年度人代會費用列入辦公費。本年度培訓(xùn)費支出0.43萬元，較上年決算數(shù)增加0.16萬元，增長59.3％，主要原因是參加行政執(zhí)法培訓(xùn)，事業(yè)人員繼續(xù)教育公需科目培訓(xùn)，新進人員崗前培訓(xùn)等增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出251.72萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)車運行維護費、公務(wù)車改革補貼和辦公設(shè)備購置等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加26.08萬元，增長11.6％，主要原因是與上年比，本年度辦公費、郵電費、勞務(wù)費等更多地進入了基本支出，在機關(guān)運行經(jīng)費中體現(xiàn)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛14輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車10輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額14.42萬元，其中：政府采購貨物支出14.42萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0％。主要用于采購辦公設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

重慶市璧山區(qū)正興鎮(zhèn)人民政府內(nèi)部控制制度第八章預(yù)算績效評價（第二十三條至第二十六條）明確了績效評價項目的選擇、績效評價的主要依據(jù)、績效評價的工作程序和績效評價的結(jié)果利用。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對部門整體和84個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評84項，涉及資金2310萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。從總體評價情況看，本部門組織建立成立預(yù)算績效管理工作小組，完善預(yù)算績效管理制度等；積極配合預(yù)算績效管理工作并予以執(zhí)行，在項目執(zhí)行的過程中各辦、站、所、中心、大隊之間溝通有力，問題解決及時，有效的保障了項目的質(zhì)量；委托第三方咨詢機構(gòu)為我鎮(zhèn)提供績效管理咨詢服務(wù)，預(yù)算績效管理工作提供專業(yè)指導(dǎo)。

（二）績效自評結(jié)果。

1．績效目標(biāo)自評表。

本部門2021年度開展了整體績效自評?，F(xiàn)將重慶市璧山區(qū)正興鎮(zhèn)人民政府2021年度部門整體支出績效自評表和2021年度黨員活動經(jīng)費項目績效目標(biāo)自評表進行公開，詳見附件2和附件3。

2021年度部門整體績效自評綜述：2021年本單位已完成以下目標(biāo)：1．完成機關(guān)人員經(jīng)費發(fā)放、政府大樓修繕維修工作，人員滿意度達95％以上；2．完成扶貧工作的開展，建卡貧困戶節(jié)日慰問；3．完成勞動力調(diào)查及人口普查工作；4．完成臨聘人員和公益性崗位工資發(fā)放，完成村（社區(qū)）干部養(yǎng)老保險繳納，有效保障工作人員及村社區(qū)干部權(quán)益；5．完成民兵訓(xùn)練計劃；6．順利召開人代會議；7．完成老人節(jié)日慰問及疫情防控工作；8．完成市政車維修、環(huán)衛(wèi)工作人員工資發(fā)放，農(nóng)村環(huán)境改造及場鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施維護；9．完成動物疫情防控、農(nóng)村環(huán)境整治、水質(zhì)改善工作，發(fā)放梅江河至三五水庫搶險調(diào)水工程補償款和務(wù)工補助350919.78萬元；10．完成治安巡邏、信訪維穩(wěn)工作，發(fā)放嚴重精神障礙患者監(jiān)護責(zé)任以獎代補經(jīng)費；11．發(fā)放村干部誤工、績效考核補助、40年以上黨齡生活補助，村干部、黨員滿意度達95％；12．完成土地拆遷和整治經(jīng)費支付工作；13．完成圖書館、文化館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站、街道文化服務(wù)中心免費開放工作，完成足球場建設(shè)項目，完成教師節(jié)兒童節(jié)慰問；14．完成農(nóng)村舊房整治提升、違法建筑整治工作，覆蓋14個村社區(qū)，整治面積大于等于10000平方木；15．完成應(yīng)急物資采購工作，有效應(yīng)對緊急事件的發(fā)生。

2021年度黨員活動經(jīng)費項目績效目標(biāo)自評表自評綜述：2021年，根據(jù)璧山委組〔2019〕88號要求，14個村（社區(qū)）基層黨員活動經(jīng)費100元／人，支出114800元，七一黨員活動經(jīng)費辦公支出32445元，總支出147245元，保證了村社區(qū)黨員活動的正常開展，提高黨員積極性，黨員滿意度達95％。

2．績效自評報告或案例。

詳見附件4。

3．關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

在預(yù)算績效管理過程中，負責(zé)績效的經(jīng)辦人及辦、站、所、中心、大隊負責(zé)人缺乏專業(yè)理論知識，在預(yù)算績效管理過程中還有很多不適應(yīng)之處，如存在填報績效目標(biāo)不恰當(dāng)，工作方法不適用，工作程序模糊，業(yè)務(wù)缺乏經(jīng)驗等問題。

下一步改進：加強專業(yè)學(xué)習(xí)，提高思想認識。制定學(xué)習(xí)和培訓(xùn)計劃，組織機關(guān)全體人員認真學(xué)習(xí)預(yù)算績效管理相關(guān)法律法規(guī)及制度，以此提高機關(guān)人員的預(yù)算績效管理意識。

（三）重點績效評價結(jié)果。

本單位2021年度沒有市財政局委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價的項目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：湯凌?　023－41560010。