一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)工程項(xiàng)目建設(shè)、驗(yàn)收相關(guān)事務(wù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)工程項(xiàng)目開展情況的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和信息統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)工程項(xiàng)目相關(guān)政策法規(guī)宣傳工作；配合主管部門做好農(nóng)業(yè)工程項(xiàng)目資金的管理、使用相關(guān)事務(wù)工作；協(xié)助主管部門編制農(nóng)田建設(shè)中長期規(guī)劃；協(xié)助主管部門編制地方耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量建設(shè)與保護(hù)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃；承辦主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)責(zé)。

重慶市璧山區(qū)農(nóng)業(yè)工程項(xiàng)目建設(shè)中心為獨(dú)立編制法人事業(yè)機(jī)構(gòu)，人員編制8人，年末實(shí)有在職人員8人，其中干部6人，工勤2人。

（三）單位構(gòu)成。

本單位屬于公益一類的事業(yè)單位，屬于一級(jí)預(yù)算單位。無下級(jí)預(yù)算單位。單位所在地：重慶市璧山區(qū)璧城街道蓮花街47號(hào)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2021年度收入總計(jì)177.68萬元，支出總計(jì)177.68萬元。收支較上年決算數(shù)增加22.91萬元、增長14.8％，主要原因是增加了事業(yè)人員的績效考核，工資調(diào)整等。

2．收入情況。2021年度收入合計(jì)177.68萬元，較上年決算數(shù)增加22.91萬元，增長14.8％，主要原因是增加了事業(yè)人員的績效考核，工資社保調(diào)標(biāo)等。其中：財(cái)政撥款收入177.68萬元。

3．支出情況。2021年度支出合計(jì)177.68萬元，較上年決算數(shù)增加22.91萬元，增長14.8％，主要原因是增加了事業(yè)人員的績效考核，工資調(diào)整等支出。其中：基本支出175.52萬元，占98.8％；項(xiàng)目支出2.16萬元，占1.2％。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要原因是本單位2021年無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)177.68萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加22.91萬元，增長14.8％。主要原因是增加了事業(yè)人員的績效考核，工資調(diào)整等。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。

1．收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入177.68萬元，較上年決算數(shù)增加22.91萬元，增長14.8％。主要原因是增加了事業(yè)人員的績效考核，工資調(diào)整等。較年初預(yù)算數(shù)減少8.75萬元，下降4.7％。主要原因是2020年6月調(diào)出人員1人等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2．支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出177.68萬元，較上年決算數(shù)增加22.91萬元，增長14.8％。主要原因是增加了事業(yè)人員的績效考核，工資調(diào)整等。較年初預(yù)算數(shù)減少8.75萬元，下降4.7％。主要原因是2020年6月調(diào)出人員1人等。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要原因是本單位2021年無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4．比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出14.31萬元，占8.1％，較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元，下降0.7％，主要原因是2020年6月調(diào)出人員1人。

（2）衛(wèi)生健康支出7.77萬元，占4.4％，較年初預(yù)算數(shù)減少0.71萬元，下降8.4％，主要原因是2020年6月調(diào)出人員1人。

（3）農(nóng)林水支出142.96萬元，占80.5％，較年初預(yù)算數(shù)減少8.03萬元，下降5.32％，主要原因是2020年6月調(diào)出人員1人等。

（4）住房保障支出12.64萬元，占7.1％，較年初預(yù)算數(shù)增加0.09萬元，增長0.7％，主要原因是工資調(diào)整等增加公積金支出。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出175.52萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)148.79萬元，較上年決算數(shù)增加28.06萬元，增長23.2％，主要原因是增加了事業(yè)人員的績效考核，工資調(diào)整等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)，年初墊底資金，殘保金，住房公積金等支出。公用經(jīng)費(fèi)26.74萬元，較上年決算數(shù)減少7.30萬元，下降21.4％，主要原因是2020年6月調(diào)出人員1人，厲行節(jié)約，減少公用經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)，印刷費(fèi)，水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本單位2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.00萬元，下降100％，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。較上年支出數(shù)減少0.69萬元，下降100％，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要原因是2021年沒有安排單位人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要原因是2021年沒有安排單位人員出國出訪。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要原因是本單位無公務(wù)車購置。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要原因是本單位無公務(wù)車購置。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要原因是本單位無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要原因是本單位無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，主要用于接待、用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.00萬元，下降100％，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)減少0.69萬元，下降100％，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要原因是單位無會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.76萬元，下降100％，主要原因是單位無培訓(xùn)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0％。

五、預(yù)算績效管理情況說明

預(yù)算績效管理工作開展情況。由于機(jī)構(gòu)改革，我單位于2021年9月撤銷，故未開展2021年項(xiàng)目績效自評(píng)?！吨泄仓貞c市璧山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心等單位機(jī)構(gòu)編制事宜的批復(fù)》（璧委編委［2021］35號(hào)）。

（二）績效自評(píng)結(jié)果。

1、績效目標(biāo)自評(píng)表。

由于機(jī)構(gòu)改革，我單位于2021年9月撤銷，故未開展2021年項(xiàng)目績效自評(píng)?！吨泄仓貞c市璧山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心等單位機(jī)構(gòu)編制事宜的批復(fù)》（璧委編委［2021］35號(hào)）。

2、公開內(nèi)容。

由于機(jī)構(gòu)改革，我單位于2021年9月撤銷，故未開展2021年項(xiàng)目績效自評(píng)?！吨泄仓貞c市璧山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心等單位機(jī)構(gòu)編制事宜的批復(fù)》（璧委編委［2021］35號(hào)）。

3、關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明。

由于機(jī)構(gòu)改革，我單位于2021年9月撤銷，故未開展2021年項(xiàng)目績效自評(píng)?！吨泄仓貞c市璧山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心等單位機(jī)構(gòu)編制事宜的批復(fù)》（璧委編委［2021］35號(hào)）。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－41423430。