重慶璧山現代服務(wù)業(yè)發(fā)展區管理委員會(huì )

2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

?

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

1．貫徹執行國家、市、區關(guān)于現代服務(wù)業(yè)發(fā)展和城市建設的法律、法規和政策。

2．根據全區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展目標，統籌推進(jìn)現代服務(wù)業(yè)發(fā)展和機制創(chuàng )新，研究提出現代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)規劃和年度計劃并組織實(shí)施。解決服務(wù)業(yè)發(fā)展中的困難和問(wèn)題，推動(dòng)現代服務(wù)業(yè)快速發(fā)展。

3．在全區國土空間規劃的指導下，負責編制服務(wù)業(yè)發(fā)展區修建性詳細規劃和城市設計工作并組織實(shí)施，配合有關(guān)部門(mén)做好服務(wù)業(yè)發(fā)展區控制性詳細規劃和專(zhuān)業(yè)規劃編制工作。

4．擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展區用地計劃，協(xié)助實(shí)施服務(wù)業(yè)發(fā)展區征地拆遷工作。負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區土地平整和基礎設施建設。負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區內政府投入的公益設施建設。負責研究擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展區基礎設施建設年度計劃并組織實(shí)施。

5．負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區建設資金的籌集、使用和償還。

6．按規定負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區生態(tài)環(huán)境保護、安全生產(chǎn)監督和應急管理、信訪(fǎng)穩定等工作。

7．研究提出現代服務(wù)業(yè)發(fā)展相關(guān)配套措施，統籌現代服務(wù)業(yè)項目包裝、推介，牽頭負責現代服務(wù)業(yè)投資促進(jìn)、招商項目管理及相關(guān)節、會(huì )活動(dòng)。統籌全區服務(wù)業(yè)企業(yè)的管理和服務(wù)工作。

8．負責區規劃展覽館、區文化藝術(shù)中心等相關(guān)場(chǎng)館的日常管理。按規定管理服務(wù)業(yè)發(fā)展區相關(guān)國有公司的有關(guān)事項。

9．按規定統籌匯總全區服務(wù)業(yè)相關(guān)行業(yè)統計工作。

10．完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

?1．綜合部。負責機關(guān)人事、編制、文秘、檔案、車(chē)輛等日常運轉管理和信息化建設；負責機關(guān)黨務(wù)、紀檢、宣傳、法制、群團、精神文明、信訪(fǎng)、衛生等內部管理事項及公共事務(wù)；負責區規劃展覽館、區文化藝術(shù)中心等相關(guān)場(chǎng)館的日常管理；其他有關(guān)工作。

2．財務(wù)部。負責編制年度資金使用計劃及機關(guān)年度預、決算工作；負責資金的籌集、使用和償還工作；負責財務(wù)核算、成本核算、資產(chǎn)管理、政府采購、工程決算；按規定統籌匯總全區服務(wù)業(yè)相關(guān)行業(yè)統計工作；其他有關(guān)工作。

3．規劃部。負責編制服務(wù)業(yè)發(fā)展區修建性詳細規劃和城市設計工作并組織實(shí)施，配合有關(guān)部門(mén)做好服務(wù)業(yè)發(fā)展區控制性詳細規劃和專(zhuān)業(yè)規劃編制工作；負責擬訂基礎設施建設年度計劃并組織實(shí)施；其他有關(guān)工作。

4．征地拆遷部。擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展區用地計劃，協(xié)助實(shí)施服務(wù)業(yè)發(fā)展區征地拆遷工作；負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區土地平整和基礎設施建設；其他有關(guān)工作。

5．工程保障部。負責基礎設施工程、公益設施工程、定向經(jīng)濟適用房工程項目的預算、招標、核價(jià)、結算及合同、檔案管理等工作；其他有關(guān)工作。

6．工程建設部（應急管理辦公室）。負責基礎設施工程、公益設施工程、定向經(jīng)濟適用房工程項目的前期手續辦理、設計、施工；按規定負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區生態(tài)環(huán)境保護、安全生產(chǎn)監督和應急管理、信訪(fǎng)穩定等工作；其他有關(guān)工作。

7．投資促進(jìn)部。負責現代服務(wù)業(yè)項目的包裝、推介工作；負責招商項目的入庫、洽談、盡職調查、簽約等工作；負責組織參加各類(lèi)招商、推介活動(dòng)，承辦現代服務(wù)業(yè)相關(guān)節、會(huì )活動(dòng)；其他有關(guān)工作。

8．產(chǎn)業(yè)發(fā)展部。負責統籌推進(jìn)現代服務(wù)業(yè)發(fā)展和機制創(chuàng )新；負責擬訂現代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)規劃、年度計劃及相關(guān)配套政策；負責簽約項目對接服務(wù)、監督管理及產(chǎn)業(yè)扶持資金的監管兌現工作；協(xié)調解決簽約項目建設及運營(yíng)期間的困難和問(wèn)題；其他有關(guān)工作。

（三）單位構成

中共重慶璧山現代服務(wù)業(yè)發(fā)展區工作委員會(huì )、重慶璧山現代服務(wù)業(yè)發(fā)展區管理委員會(huì )為區委、區政府派出機構，黨工委、管委會(huì )實(shí)行合署辦公、一套機構，機構規格為正處級。一級預算單位，經(jīng)費獨立核算，無(wú)下級單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2021年度收入總計302,887.20萬(wàn)元，支出總計302,887.20萬(wàn)元。收支較上年決算數減少34,944.03萬(wàn)元、下降10.3%，主要原因是：本部門(mén)所有收入全部為財政撥款收入。其中：2020年結轉使用2019年度結轉和結余資金179.94萬(wàn)元，本年度無(wú)年初結轉和結余資金；本年度人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等財政撥款收入較上年度增加297.34萬(wàn)元；征地拆遷、公園建設、城市道路、重慶中醫藥學(xué)院建設等基礎設施項目財政撥款收入較上年度減少35061.43萬(wàn)元。本年度所有財政撥款收入302887.20萬(wàn)元，全額用于安排本部門(mén)各項支出，年終無(wú)結轉和結余資金。

2.收入情況。2021年度收入合計302,887.20萬(wàn)元，較上年決算數減少34,764.09萬(wàn)元，下降10.3%，主要原因是：本部門(mén)所有收入全部為財政撥款收入。其中：本年度人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等財政撥款收入較上年度增加297.34萬(wàn)元；征地拆遷、公園建設、城市道路、重慶中醫藥學(xué)院建設等基礎設施項目財政撥款收入較上年度減少35061.43萬(wàn)元。其中：財政撥款收入302,887.20萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2021年度支出合計302,887.20萬(wàn)元，較上年決算數減少34,772.75萬(wàn)元，下降10.3%，主要原因是：2020年度結轉使用2019年度財政返還額度列報土地污染調查專(zhuān)項經(jīng)費8.66萬(wàn)元，本年度無(wú)此項目；本年度人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等財政撥款支出較上年度增加297.34萬(wàn)元；征地拆遷、公園建設、城市道路、重慶中醫藥學(xué)院建設等基礎設施項目財政撥款支出較上年度減少35061.43萬(wàn)元。其中：基本支出946.37萬(wàn)元，占0.3%；項目支出301,940.83萬(wàn)元，占99.7%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少171.28萬(wàn)元，下降100%，主要原因是根據區財政局盤(pán)活財政存量資金的相關(guān)要求，將年初結轉和結余（2019年度土地污染狀況調查專(zhuān)項資金）171.28萬(wàn)元，全部收回并統籌安排。2021年度本部門(mén)收入總計302887.20萬(wàn)元，安排支出302887.20萬(wàn)元，年末無(wú)結轉和結余。

(二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財政撥款收、支總計302,887.20萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少34,944.03萬(wàn)元，下降10.3%。主要原因是其中：2020年結轉使用2019年度結轉和結余資金179.94萬(wàn)元，本年度無(wú)年初結轉和結余資金；本年度人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等財政撥款收入較上年度增加297.34萬(wàn)元；征地拆遷、公園建設、城市道路、重慶中醫藥學(xué)院建設等基礎設施項目財政撥款收入較上年度減少35061.43萬(wàn)元。本年度所有財政撥款收入302887.20萬(wàn)元，全額用于安排本部門(mén)各項支出，年終無(wú)結轉和結余資金。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入20,532.44萬(wàn)元，較上年決算數增加14,324.42萬(wàn)元，增長(cháng)230.7%。主要原因是本年度人員經(jīng)費、公用經(jīng)費一般公共預算財政撥款收入較上年度增加297.34萬(wàn)元；新增一般公共預算財政撥款璧山博物館改造、節點(diǎn)燈飾提升債券資金5000萬(wàn)元、綠發(fā)公司項目回購資金10000萬(wàn)元；減少保障性安居工程專(zhuān)項資金、土地污染狀況調查專(zhuān)項資金等一般公共預算財政撥款收入972.92萬(wàn)元。較年初預算數增加19,752.84萬(wàn)元，增長(cháng)2533.7%。主要原因是本年度年中新增璧山博物館改造、節點(diǎn)燈飾提升債券資金5000萬(wàn)元；新增安居工程保障性中央資金2546.86萬(wàn)元；綠發(fā)公司項目回購資金10000萬(wàn)元；新增御湖香榭項目收購資金1001.25萬(wàn)元；其他市政基礎設施建設項目資金1204.73萬(wàn)元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出20,532.44萬(wàn)元，較上年決算數增加14,315.76萬(wàn)元，增長(cháng)230.3%。主要原因是本年度人員經(jīng)費、公用經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出較上年度增加297.34萬(wàn)元；新增一般公共預算財政撥款璧山博物館改造、節點(diǎn)燈飾提升債券支出5000萬(wàn)元、綠發(fā)公司項目回購支出10000萬(wàn)元；減少保障性安居工程專(zhuān)項資金、土地污染狀況調查專(zhuān)項資金等支出981.58萬(wàn)元。較年初預算數增加19,752.84萬(wàn)元，增長(cháng)2533.7%。主要原因是本年度年中新增璧山博物館改造工程、節點(diǎn)燈飾提升工程債券支出5000萬(wàn)元；新增安居工程保障性中央資金支出2546.86萬(wàn)元；綠發(fā)公司項目回購資金支出10000萬(wàn)元；新增御湖香榭項目收購資金支出1001.25萬(wàn)元；其他市政基礎設施建設項目資金支出1204.73萬(wàn)元。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少171.28萬(wàn)元，下降100%，主要原因是根據區財政局盤(pán)活財政存量資金的相關(guān)要求，將年初結轉和結余的2019年度（兩年以上結轉和結余）土地污染狀況調查中央專(zhuān)項資金171.28萬(wàn)元，全部收回并統籌安排使用。本年度一般公共預算財政撥款資金全額用于安排本部門(mén)各項支出，年末無(wú)結轉和結余資金。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

(1）科學(xué)技術(shù)支出1,001.25萬(wàn)元，占4.9%，較年初預算數增加1,001.25萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是本年度年中新增兩化大健康公司1001.25萬(wàn)元，用于御湖香榭項目收回款支出。

(2）文化旅游體育與傳媒支出16.35萬(wàn)元，占0.1%，較年初預算數增加16.35萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是本年度新增黨建宣傳視頻片拍攝費用4.6萬(wàn)元、法律服務(wù)費11萬(wàn)元、內控制度建設經(jīng)費0.75萬(wàn)元等支出。

（3）社會(huì )保障與就業(yè)支出165.71萬(wàn)元，占0.8%，較年初預算數增加107.52萬(wàn)元，增長(cháng)184.8%，主要原因是本年度補繳了機關(guān)職工2014年10月至2016年12月期間職業(yè)年金繳費支出105萬(wàn)元等。

（4）衛生健康支出31.90萬(wàn)元，占0.2%，較年初預算數減少2.00萬(wàn)元，下降5.9%，主要原因是年度內人員變動(dòng)，職工醫保繳費減少。

（5）城鄉社區支出16,714.15萬(wàn)元，占81.4%，較年初預算數增加16,074.90萬(wàn)元，增長(cháng)2514.45%，主要原因是本年度人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出較年初預算增加297.34萬(wàn)元；新增璧山博物館改造工程、節點(diǎn)燈飾提升工程債券支出5000萬(wàn)元；綠發(fā)公司項目回購資金支出10000萬(wàn)元；其他市政基礎設施建設項目增加777.56萬(wàn)元等。

（6）住房保障支出2,603.08萬(wàn)元，占12.7%，較年初預算數增加2,554.83萬(wàn)元，增長(cháng)5295%，主要原因是年初預算僅為在職職工的住房公積金單位應繳存部分48.25萬(wàn)元，由于本年度人員增減變動(dòng)，公積金繳存較年初預算增加7.97萬(wàn)元；本年度新增保障性安居工程支出2546.86萬(wàn)元，其中：北部路網(wǎng)工程—軌道片區縱二路道路建設工程支出1772.08萬(wàn)元、御湖新區環(huán)湖路道路工程及其連接道—外環(huán)路三標段道路建設工程774.78萬(wàn)元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出946.37萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費717.07萬(wàn)元，較上年決算數增加231.41萬(wàn)元，增長(cháng)47.6%，主要原因是區紀委監委派駐服務(wù)業(yè)發(fā)展區紀檢人員5人，人員經(jīng)費全部納入本部門(mén)核算。因此工資性支出較上年度增加126.41萬(wàn)元；本年補繳2014年10月到2016年12月機關(guān)職工職業(yè)年金繳費105萬(wàn)元萬(wàn)元。人員經(jīng)費用途主要包括人員工資、津貼補貼、績(jì)效考核、養老保險、職業(yè)年金、醫療保險、工傷保險、失業(yè)保險、住房公積等。公用經(jīng)費229.30萬(wàn)元，較上年決算數增加19.53萬(wàn)元，增長(cháng)9.3%，主要原因是區紀委監委派駐服務(wù)業(yè)發(fā)展區紀檢人員5人，公用經(jīng)費較上年支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)車(chē)運行維護費、郵電費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入282,248.64萬(wàn)元，較上年決算數減少49,194.63萬(wàn)元，下降14.8%。本年支出282,248.64萬(wàn)元，較上年決算數減少49,194.63萬(wàn)元，下降14.8%，主要原因是政府性基金預算財政撥款用于安排御湖新區環(huán)湖路其及連接道路9、10號路、南部片區市政道路福順大道、橫二路等路網(wǎng)工程建設進(jìn)度款減少16183.29萬(wàn)元；古道灣公園建進(jìn)度款減少32492.08萬(wàn)元；征地拆遷及其他基礎設施建設項目款減少519.26萬(wàn)元。

(六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

2021年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥本年支出106.12萬(wàn)元，基本支出0.00萬(wàn)元，項目支出106.12萬(wàn)元，主要用途用于區屬?lài)衅髽I(yè)重慶綠發(fā)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司城區安裝智慧停車(chē)系統經(jīng)費。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計75.29萬(wàn)元，較年初預算數減少59.71萬(wàn)元，下降44.2%，主要原因是厲行節約、嚴格“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數增加5.16萬(wàn)元，增長(cháng)7.4%，主要原因是增加費用為公務(wù)接待費。本部門(mén)負責統籌全區現代服務(wù)業(yè)項目包裝、推介，牽頭負責現代服務(wù)業(yè)投資促進(jìn)、招商項目管理及相關(guān)節、會(huì )活動(dòng)。統籌全區服務(wù)業(yè)企業(yè)的管理和服務(wù)工作。因此，全年度接待招商項目及投資促進(jìn)等考察團隊較上年度增加，公務(wù)接待費用較上年度增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門(mén)未發(fā)生因公出國（境）費用。與年初預算數、上年支出數保持一致。

本年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費，與年初預算數、上年支出數保持一致。

公務(wù)車(chē)運行維護費3.72萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)用油費、保險費、過(guò)路費、停車(chē)費、洗車(chē)費等。費用支出較年初預算數減少21.28萬(wàn)元，下降85.1%。較上年支出數減少0.54萬(wàn)元，下降12.7%，，主要原因是厲行節約，嚴格公務(wù)用車(chē)管理。

公務(wù)接待費71.57萬(wàn)元，主要用于接待招商引資考察、洽談團隊。費用支出較年初預算數減少38.43萬(wàn)元，下降34.9%，主要原因是厲行節約，嚴格公務(wù)接待審批制度。較上年支出數增加5.70萬(wàn)元，增長(cháng)8.7%，主要原因是本部門(mén)負責統籌全區現代服務(wù)業(yè)項目包裝、推介，牽頭負責現代服務(wù)業(yè)投資促進(jìn)、招商項目管理及相關(guān)節、會(huì )活動(dòng)。統籌全區服務(wù)業(yè)企業(yè)的管理和服務(wù)工作。因此，全年度接待招商項目及投資促進(jìn)等考察團隊較上年度增加，公務(wù)接待費用較上年度增加。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2021年度本部門(mén)未組織因公出國（境）團隊；未新購置公務(wù)用車(chē)，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待306批次5,279人，其中：國內外事接待 0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費135.57元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費3.72萬(wàn)元。

? 四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。

本年度會(huì )議費支出1.25萬(wàn)元，較上年決算數增加0.02萬(wàn)元，增長(cháng)1.6%，主要原因是采購會(huì )議用的茶水、紙巾等物品費用。會(huì )議費用與上年基本持平。本年度培訓費支出3.30萬(wàn)元，較上年決算數減少12.04萬(wàn)元，下降78.5%，主要原因是根據工作需要上年度組織11人到南京參加新形勢下EPC項目精細化管理實(shí)戰和合同風(fēng)險管控實(shí)務(wù)培訓，產(chǎn)生的培訓費用5.17萬(wàn)元；區委理論中心組成員培訓學(xué)習費用3.96萬(wàn)元；新進(jìn)人員崗前培訓、干部職工技能培訓等產(chǎn)生的培訓2.91萬(wàn)元等，本年度未發(fā)生該類(lèi)培訓費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。

2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出229.30萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費13.82萬(wàn)元、郵電費9.35萬(wàn)元、公務(wù)接待費9.45萬(wàn)元、公務(wù)車(chē)運行維護費3.72萬(wàn)元、差旅費45.03萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費11.01萬(wàn)元，其他交通費用29.49萬(wàn)元；臨聘人員勞務(wù)支出72.77萬(wàn)元；其他機關(guān)運行費用34.66萬(wàn)元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加19.53萬(wàn)元，增長(cháng)9.3%，主要原因是區紀委監委新派駐服務(wù)業(yè)發(fā)展區紀檢人員5人，機關(guān)運行經(jīng)費較上年度增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明。

2021年度本部門(mén)政府采購支出總額15,452.58萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出141.02萬(wàn)元、政府采購工程支出15,231.56萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出80.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額221.02萬(wàn)元，占政府采購支出總額的1.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額221.02萬(wàn)元，占政府采購支出總額的1.4%。主要用于采購工程建設項目監理服務(wù)、跟審服務(wù)、項目資金審計服務(wù)、招商引資項目盡職調查服務(wù)、法律服務(wù)、機關(guān)運行辦公電腦、打印機、復印機、辦公耗材等。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據預算績(jì)效管理要求，我委對部門(mén)整體和16個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中：以填報自評表形式開(kāi)展自評16項，涉及資金301940.83萬(wàn)元；以委托第三方出具報告的方式開(kāi)展績(jì)效評價(jià)0項，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果。

1.績(jì)效目標自評表。

附件2：2021年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評表。

附件3：2021年度項目支出績(jì)效自評表。

2.績(jì)效自評報告或案例。

附件4：2021年度部門(mén)整體績(jì)效自評報告

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

服務(wù)業(yè)發(fā)展區管委會(huì )2021年部門(mén)整體績(jì)效自評報告，真實(shí)反映了2021年度本部門(mén)圍繞職能職責開(kāi)展工作的情況，制度健全、資金使用規范合理，部門(mén)績(jì)效評價(jià)等次“優(yōu)”。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

2021年度區財政局未對本部門(mén)政策或項目開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)。

? 六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

?（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保 留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道