重慶市璧山區現代服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

重慶市璧山區現代服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心受主管單位委托，主要承擔以下職責：

（1）研究推進(jìn)現代服務(wù)業(yè)發(fā)展和機制創(chuàng )新相關(guān)措施，實(shí)施現代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)規劃和年度計劃。

（2）負責現代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)規劃、經(jīng)濟運行分析、任務(wù)分解和考核的事務(wù)性工作。

（3）按規定統籌匯總全區現代服務(wù)業(yè)相關(guān)行業(yè)統計事務(wù)工作，建立服務(wù)業(yè)重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)運行監測、階段評估和動(dòng)態(tài)分析機制，評估行業(yè)發(fā)展狀況。

（4）負責現代服務(wù)業(yè)項目包裝、推介及現代服務(wù)業(yè)投資促進(jìn)、招商項目等事務(wù)性工作。

（5）負責簽約項目對接服務(wù)、履約情況、合同管理、人才服務(wù)及相關(guān)政策扶持的兌現工作，協(xié)調解決簽約項目建設及運營(yíng)期間的困難和訴求。

（6）承辦區委、區政府及主管部門(mén)交辦的其他事項。?

（二）機構設置

根據上述職責，重慶市璧山區現代服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心設下列內設機構：

（1）綜合科。負責黨務(wù)、人事、文秘、檔案、精神文明、宣傳、財務(wù)管理等中心日常運轉工作；統籌任務(wù)分解和考核、業(yè)態(tài)規劃、宣傳報道、日常會(huì )務(wù)、業(yè)務(wù)培訓等；研究推進(jìn)現代服務(wù)業(yè)發(fā)展和機制創(chuàng )新相關(guān)措施；其他有關(guān)工作。

（2）經(jīng)濟運行統計科。按規定統籌匯總全區現代服務(wù)業(yè)相關(guān)行業(yè)統計事務(wù)工作，建立服務(wù)業(yè)重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)運行監測、階段評估和動(dòng)態(tài)分析機制，評估行業(yè)發(fā)展狀況；統籌服務(wù)業(yè)經(jīng)濟運行分析；其他有關(guān)工作。

（3）商貿物流產(chǎn)業(yè)科。負責商業(yè)商務(wù)、現代物流業(yè)項目的包裝、推介、履約監管、合同管理、人才服務(wù)及相關(guān)政策扶持的兌現；負責招商項目的對接服務(wù)、篩選、交辦、入庫、盡職調查、簽約；協(xié)助解決簽約項目建設及運營(yíng)期間的困難和訴求；其他有關(guān)工作。

（4）數字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)科。負責數字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)項目的包裝、推介、履約監管、合同管理、人才服務(wù)及相關(guān)政策扶持的兌現；負責招商項目的對接服務(wù)、篩選、交辦、入庫、盡職調查、簽約；協(xié)助解決簽約項目建設及運營(yíng)期間的困難和訴求；其他有關(guān)工作。

（5）大健康產(chǎn)業(yè)科。負責大健康產(chǎn)業(yè)項目的包裝、推介、履約監管、合同管理、人才服務(wù)及相關(guān)政策扶持的兌現；負責招商項目的對接服務(wù)、篩選、交辦、入庫、盡職調查、簽約；協(xié)助解決簽約項目建設及運營(yíng)期間的困難和訴求；其他有關(guān)工作。

（6）文旅產(chǎn)業(yè)科。負責文化旅游業(yè)項目的包裝、推介、履約監管、合同管理、人才服務(wù)及相關(guān)政策扶持的兌現；負責招商項目的對接服務(wù)、篩選、交辦、入庫、盡職調查、簽約；協(xié)助解決簽約項目建設及運營(yíng)期間的困難和訴求；其他有關(guān)工作。

（7）產(chǎn)教融合科。負責產(chǎn)教融合項目的包裝、推介、履約監管、合同管理、人才服務(wù)及相關(guān)政策扶持的兌現；負責招商項目的對接服務(wù)、篩選、交辦、入庫、盡職調查、簽約；協(xié)助解決簽約項目建設及運營(yíng)期間的困難和訴求；其他有關(guān)工作。

（8）科創(chuàng )金融科。負責科創(chuàng )服務(wù)業(yè)項目的包裝、推介、履約監管、合同管理、人才服務(wù)及相關(guān)政策扶持的兌現；負責招商項目的對接服務(wù)、篩選、交辦、入庫、盡職調查、簽約；協(xié)助解決簽約項目建設及運營(yíng)期間的困難和訴求；其他有關(guān)工作。?

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

? 1.總體情況。2021年度收入總計1,461.06萬(wàn)元，均為一般公共預算財政撥款收入。支出總計1,461.06萬(wàn)元，均為基本性支出。收支較上年決算數增加528.15萬(wàn)元、增長(cháng)56.6%，主要原因是新增11名統計中心調入人員及新引進(jìn)16名聘用制高層次人才，人員經(jīng)費增加。

? 2.收入情況。2021年度收入合計1,461.06萬(wàn)元，較上年決算數增加543.50萬(wàn)元，增長(cháng)59.2%，主要原因是新增11名統計中心調入人員及新引進(jìn)16名聘用制高層次人才，人員經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入1,461.06萬(wàn)元，占100%。

? 3.支出情況。2021年度支出合計1,461.06萬(wàn)元，較上年決算數增加528.15萬(wàn)元，增長(cháng)56.6%，主要原因是新增11名統計中心調入人員及新引進(jìn)16名聘用制高層次人才，人員經(jīng)費增加。其中：基本支出1,461.06萬(wàn)元，占100%。

?4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，與上年結轉結余相同。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收、支總計1,461.06萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加528.15萬(wàn)元，增長(cháng)56.6%。主要原因是新增11名統計中心調入人員及新引進(jìn)16名聘用制高層次人才，人員經(jīng)費增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

? 1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1,461.06萬(wàn)元，較上年決算數增加543.50萬(wàn)元，增長(cháng)59.2%。主要原因是新增11名統計中心調入人員及新引進(jìn)16名聘用制高層次人才，人員經(jīng)費增加。較年初預算數增加174.45萬(wàn)元，增長(cháng)13.6%。主要原因是年初預算不足以覆蓋新進(jìn)人員的工資津貼、社保繳費、住房公積金等等。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

?2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1,461.06萬(wàn)元，較上年決算數增加528.15萬(wàn)元，增長(cháng)56.6%。主要原因是新增11名統計中心調入人員及新引進(jìn)16名聘用制高層次人才，人員經(jīng)費增加。較年初預算數增加174.45萬(wàn)元，增長(cháng)13.6%。主要原因是年初預算不足以覆蓋新進(jìn)人員的工資津貼、社保繳費、住房公積金等等。

?3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余均為0.00元，與上年決算數相同。

?4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,176.93萬(wàn)元，占80.6%，較年初預算數增加114.84萬(wàn)元，增長(cháng)10.8%，主要原因是我單位費用均為人員類(lèi)工資津貼、社保繳費、住房公積金等公用經(jīng)費支出，2021年新增11名統計中心調入人員及新引進(jìn)16名聘用制高層次人才。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出128.18萬(wàn)元，占8.8%，較年初預算數增加36.64萬(wàn)元，增長(cháng)40%，主要原因是2021年新增11名統計中心調入人員及新引進(jìn)16名聘用制高層次人才。

（3）衛生健康支出58.25萬(wàn)元，占4%，較年初預算數增加4.32萬(wàn)元，增長(cháng)8%，主要原因是2021年新增11名統計中心調入人員及新引進(jìn)16名聘用制高層次人才。

（4）住房保障支出97.70萬(wàn)元，占6.7%，較年初預算數增加18.66萬(wàn)元，增長(cháng)23.6%，主要原因是2021年新增11名統計中心調入人員及新引進(jìn)16名聘用制高層次人才。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

? 2021年度一般公共財政撥款基本支出1,461.06萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1,042.49萬(wàn)元，較上年決算數增加339.49萬(wàn)元，增長(cháng)48.3%，主要原因是2021年新增11名統計中心調入人員及新引進(jìn)16名聘用制高層次人才。人員經(jīng)費用途主要包括人員類(lèi)工資津貼、社保繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費418.57萬(wàn)元，較上年決算數增加188.66萬(wàn)元，增長(cháng)82.1%，主要原因是2021年新引進(jìn)聘用制高層次人次16名，其工資屬于勞務(wù)費，同時(shí)辦公費、通訊費、差旅費隨之增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費等。

?（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

? 三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

? 2021年度“三公”經(jīng)費支出共計1.67萬(wàn)元，較年初預算數減少13.33萬(wàn)元，下降88.9%，主要原因是受疫情影響，我單位今年以來(lái)未產(chǎn)生公務(wù)接待費，公務(wù)用車(chē)運行維護費下降幅度較大。較上年支出數減少0.10萬(wàn)元，下降5.6%，主要原因是我單位今年公務(wù)接待次數減少。

?（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

?本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用及公務(wù)車(chē)購置費。?公務(wù)車(chē)運行維護費1.67萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)洗車(chē)費、過(guò)路費、維修費。費用支出較年初預算數減少8.33萬(wàn)元，下降83.3%，主要原因是較上年支出數減少0.10萬(wàn)元，下降5.6%，主要原因是受疫情影響，公務(wù)車(chē)使用次數減少，費用相應降低。?

本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)接待費，費用支出較年初預算數減少5.00萬(wàn)元，下降100%，主要原因是受疫情影響，我單位今年以來(lái)未進(jìn)行公務(wù)接待。

? （三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2021年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國內公務(wù)接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0 人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費0.00元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費0.84萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

2021年度我單位未發(fā)生會(huì )議費支出。本年度培訓費支出0.26萬(wàn)元，較上年決算數減少1.00萬(wàn)元，下降79.4%，主要原因是受疫情影響，我單位今年來(lái)培訓活動(dòng)次數減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

? （三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

?2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

? 五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對部門(mén)整體開(kāi)展了績(jì)效自評（無(wú)項目支出），以填報自評表及撰寫(xiě)自評報告的形式開(kāi)展部門(mén)整體績(jì)效自評，涉及資金1461.06萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果。

? 1.績(jì)效目標自評表

?（1）公開(kāi)范圍：部門(mén)整體績(jì)效自評表（無(wú)項目支出）

（2）公開(kāi)內容：璧山區2021年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評表（詳情見(jiàn)附件1）

2.績(jì)效自評報告或案例

我單位委托第三方開(kāi)展了整體績(jì)效評價(jià)，評價(jià)報告包括項目基本情況、評價(jià)結論、發(fā)現的主要問(wèn)題、有關(guān)建議等內容，詳情見(jiàn)附件2（重慶市璧山區現代服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2021年部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告）。

? 3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

根據自評結果，我單位已完成服務(wù)業(yè)發(fā)展區管委會(huì )配合工作的相關(guān)事宜。下一步將進(jìn)一步努力完成每年的績(jì)效目標。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

我單位無(wú)重點(diǎn)項目。

? 六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、 存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費， 以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保 留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道