一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

1．負(fù)責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、民宗僑臺(tái)、督查督辦、檔案、保密、機(jī)關(guān)事務(wù)、審批服務(wù)便民化以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)，負(fù)責(zé)公共服務(wù)中心的管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)村（社區(qū)）便民服務(wù)中心工作。

2．負(fù)責(zé)基層黨建、紀(jì)檢、編制、人事、群團(tuán)等職責(zé)。

3．負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)等職責(zé)。

4．負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、物業(yè)管理等職責(zé)。

5．負(fù)責(zé)信訪、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。

6．負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、公路養(yǎng)護(hù)建設(shè)等職責(zé)。

7．負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。

8．負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、消防管理等職責(zé)，協(xié)助開展煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作。

9．負(fù)責(zé)人大工作方面的具體事務(wù)。

10．負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理、城市管理、消防等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)；協(xié)調(diào)、配合區(qū)級(jí)有關(guān)部門及派駐機(jī)構(gòu)開展其他領(lǐng)域的聯(lián)合執(zhí)法。

11．負(fù)責(zé)民政事務(wù)、衛(wèi)生健康、殘聯(lián)事務(wù)等社區(qū)事務(wù)受理工作；開展以公益活動(dòng)為主的志愿者服務(wù)，提供政務(wù)信息、便民服務(wù)信息等咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)社區(qū)服務(wù)隊(duì)伍建設(shè)、社區(qū)服務(wù)信息化建設(shè)以及協(xié)調(diào)物業(yè)管理等方面的事務(wù)性工作。

12．負(fù)責(zé)農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)、畜牧等方面的重大技術(shù)推廣和信息服務(wù)；負(fù)責(zé)氣象服務(wù)；負(fù)責(zé)農(nóng)林水利資源保護(hù)、災(zāi)害防治等事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)土地規(guī)模經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管公共服務(wù)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、惠農(nóng)政策落實(shí)等方面的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)具體實(shí)施行政區(qū)域內(nèi)動(dòng)物疫病的防疫、免疫工作，協(xié)助做好動(dòng)物、動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、獸藥、飼料等養(yǎng)殖業(yè)投入品及畜產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫情調(diào)查、監(jiān)測(cè)、報(bào)告，畜牧生產(chǎn)指導(dǎo)，畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣和畜牧業(yè)生產(chǎn)信息統(tǒng)計(jì)等工作；負(fù)責(zé)森林病蟲害防治、森林火災(zāi)預(yù)防、林業(yè)糾紛調(diào)處、林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)、退耕還林等事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的水資源管理服務(wù)、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)和水利科技推廣、水文監(jiān)測(cè)、洪旱預(yù)警預(yù)報(bào)、飲水安全服務(wù)等工作；承擔(dān)除區(qū)管水庫以外的農(nóng)村水利工程建設(shè)、管理與運(yùn)行維護(hù)的技術(shù)指導(dǎo)；指導(dǎo)農(nóng)民用水合作組織建設(shè)，協(xié)調(diào)農(nóng)村涉水事務(wù)等工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興和扶貧開發(fā)相關(guān)事務(wù)性工作。

13．負(fù)責(zé)文化娛樂、文化宣傳、文化推廣、文化遺產(chǎn)、文物保護(hù)、文化市場(chǎng)、電影、廣播電視、體育、科技培訓(xùn)、旅游等文化和旅游方面的事務(wù)性工作。

14．承擔(dān)就業(yè)、再就業(yè)、農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，勞動(dòng)和社會(huì)保障、城鄉(xiāng)居民最低生活保障、社會(huì)救助、醫(yī)療保障服務(wù)等社會(huì)保障方面的事務(wù)性工作。

15．負(fù)責(zé)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)場(chǎng)所；其他涉及退役軍人的相關(guān)服務(wù)等。

16．與綜合行政執(zhí)法辦公室實(shí)行統(tǒng)籌運(yùn)行的機(jī)制，集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理、城市管理、消防等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)；協(xié)調(diào)、配合區(qū)級(jí)有關(guān)部門及派駐機(jī)構(gòu)開展其他領(lǐng)域的聯(lián)合執(zhí)法。

17．負(fù)責(zé)市政公用事業(yè)、市容環(huán)衛(wèi)、村容村貌、園林綠化、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、征地拆遷、交通建設(shè)和道路綠化養(yǎng)護(hù)及交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的事務(wù)性工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

璧城街道辦事處設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。

設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，即：社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。

人大工委辦公室、紀(jì)工委、團(tuán)委、婦聯(lián)、工會(huì)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，重慶市璧山區(qū)人民政府璧城街道辦事處屬于一級(jí)預(yù)算單位，無下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2021年度收入總計(jì)13，273.53萬元，支出總計(jì)13，273.53萬元。收支較上年決算數(shù)增加2，626.13萬元、增長(zhǎng)24.7％，主要原因一是征地和拆遷補(bǔ)償支出增加，二是補(bǔ)繳職業(yè)年金，三是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加，四是第七次全國(guó)人口普查指導(dǎo)員工作補(bǔ)助，五是小區(qū)黨支部啟動(dòng)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2．收入情況。2021年度收入合計(jì)13，273.53萬元，較上年決算數(shù)增加2，629.65萬元，增長(zhǎng)24.7％，主要原因一是征地和拆遷補(bǔ)償支出增加，二是補(bǔ)繳職業(yè)年金，三是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加，四是第七次全國(guó)人口普查指導(dǎo)員工作補(bǔ)助，五是小區(qū)黨支部啟動(dòng)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入13，273.53萬元，占100.0％。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3．支出情況。2021年度支出合計(jì)13，273.53萬元，較上年決算數(shù)增加2，626.13萬元，增長(zhǎng)24.7％，主要原因一是征地和拆遷補(bǔ)償支出增加，二是補(bǔ)繳職業(yè)年金，三是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加，四是第七次全國(guó)人口普查指導(dǎo)員工作補(bǔ)助，五是小區(qū)黨支部啟動(dòng)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出3，853.52萬元，占29.0％；項(xiàng)目支出9，420.01萬元，占71.0％。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.0％。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13，273.53萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2，626.13萬元，增長(zhǎng)24.7％。主要原因一是征地和拆遷補(bǔ)償支出增加，二是補(bǔ)繳職業(yè)年金，三是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加，四是第七次全國(guó)人口普查指導(dǎo)員工作補(bǔ)助，五是小區(qū)黨支部啟動(dòng)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。

1．收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12，011.94萬元，較上年決算數(shù)增加1，408.62萬元，增長(zhǎng)13.3％。主要原因一是第七次全國(guó)人口普查指導(dǎo)員工作補(bǔ)助，二是小區(qū)黨支部啟動(dòng)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，三是補(bǔ)繳職業(yè)年金，四是城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，五是對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助。較年初預(yù)算數(shù)增加1，088.64萬元，增長(zhǎng)10.0％。主要原因一是小區(qū)黨支部啟動(dòng)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，二是補(bǔ)繳職業(yè)年金，三是新冠疫情經(jīng)費(fèi)，四是城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，五是對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2．支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12，011.94萬元，較上年決算數(shù)增加1，405.10萬元，增長(zhǎng)13.2％。主要原因一是第七次全國(guó)人口普查指導(dǎo)員工作補(bǔ)助支出，二是小區(qū)黨支部啟動(dòng)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，三是補(bǔ)繳職業(yè)年金，四是城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出，五是對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出。較年初預(yù)算數(shù)增加1，088.64萬元，增長(zhǎng)10.0％。主要原因一是第七次全國(guó)人口普查指導(dǎo)員工作補(bǔ)助支出，二是小區(qū)黨支部啟動(dòng)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，三是補(bǔ)繳職業(yè)年金，四是城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出，五是對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出。?

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.0％。

4．比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出3，977.77萬元，占33.1％，較年初預(yù)算數(shù)增加98.14萬元，增長(zhǎng)2.5％，主要原因是小區(qū)黨支部啟動(dòng)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（2）教育支出20.51萬元，占0.1％，較年初預(yù)算數(shù)增加20.51萬元，增長(zhǎng)100.0％，主要原因是支2021年教師節(jié)慰問支出。

（3）文化旅游體育與傳媒支出254.28萬元，占2.1％，較年初預(yù)算數(shù)增加95.11萬元，增長(zhǎng)59.8％，主要原因一是小區(qū)黨支部啟動(dòng)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，二是創(chuàng)文及流動(dòng)文化下基層活動(dòng)支出。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出1，280.82萬元，占10.7％，較年初預(yù)算數(shù)增加200.85萬元，增長(zhǎng)18.6％，主要原因一是補(bǔ)繳職業(yè)年金，二是職工工資基數(shù)增加，社保繳費(fèi)增加。

（5）衛(wèi)生健康支出429.99萬元，占3.6％，較年初預(yù)算數(shù)增加182.78萬元，增長(zhǎng)73.9％，主要原因是新冠疫情經(jīng)費(fèi)支出。

（6）節(jié)能環(huán)保支出242.09萬元，占2.0％，較年初預(yù)算數(shù)增加7.29萬元，增長(zhǎng)3.1％，主要原因是支小河溝清淤費(fèi)用。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3，435.77萬元，占28.6％，較年初預(yù)算數(shù)增加845.45萬元，增長(zhǎng)32.64％，主要原因是城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用支出。

（8）農(nóng)林水支出1，943.26萬元，占16.2％，較年初預(yù)算數(shù)減少560.90萬元，下降22.4％，主要原因是受新冠肺炎疫情持續(xù)影響，財(cái)政撥款減少。

（9）住房保障支出427.46萬元，占3.6％，較年初預(yù)算數(shù)增加199.43萬元，增長(zhǎng)87.5％，主要原因是統(tǒng)籌使用兩年以上結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金其他保障性安居工程支出。

（10）其他支出23.93萬元，占0.1％，較年初預(yù)算數(shù)增加23.93萬元，增長(zhǎng)100.0％，主要原因是2019－2020年社會(huì)足球場(chǎng)建設(shè)5人制足球場(chǎng)費(fèi)用支出。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3，853.52萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3，152.97萬元，較上年決算數(shù)增加756.06萬元，增長(zhǎng)31.5％，主要原因一是發(fā)放2020年目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)，二是補(bǔ)繳職業(yè)年金，三是發(fā)放2020年應(yīng)休未休年休假。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、規(guī)范性津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)700.56萬元，較上年決算數(shù)減少3.52萬元，下降0.5％，主要原因是財(cái)政撥款減少，嚴(yán)格控制支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入1，261.59萬元，較上年決算數(shù)增加1，221.03萬元，增長(zhǎng)3010.4％，主要原因是征地和拆遷補(bǔ)償支出。本年支出1，261.59萬元，較上年決算數(shù)增加1，221.03萬元，增長(zhǎng)3010.4％，主要原因是征地和拆遷補(bǔ)償支出。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)17.81萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.19萬元，下降19.0％，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少4.06萬元，下降18.6％，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.0％，與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.0％，與上年支出數(shù)持平。本單位2021年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.0％，與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.0％，與上年支出數(shù)持平。本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.92萬元，主要用于公務(wù)車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬元，下降0.5％，主要原因是合理化使用公務(wù)車，出行人員合并出行。較上年支出數(shù)減少2.26萬元，下降13.2％，主要原因是合理化使用公務(wù)車，出行人員合并出行。

公務(wù)接待費(fèi)2.88萬元，主要用于單位職工加班用餐。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.12萬元，下降58.9％，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)；二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少1.80萬元，下降38.5％，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)；二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。?

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待158批次789人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批　次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)36.54元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.97萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出10.03萬元，較上年決算數(shù)減少2.96萬元，下降22.8％，主要原因是精簡(jiǎn)會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.75萬元，較上年決算數(shù)減少1.59萬元，下降67.9％，主要原因是受新冠疫情影響，減少培訓(xùn)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出409.75萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)36.21萬元，印刷費(fèi)7.59萬元，水費(fèi)1.67萬元，電費(fèi)17.25萬元，郵電費(fèi)47.28萬元，差旅費(fèi)117.09萬元，維修（護(hù)）費(fèi)3.59萬元，會(huì)議費(fèi)10.03萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.32萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.88萬元，勞務(wù)費(fèi)36.85萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)18.80萬元，福利費(fèi)0.91萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.92萬元，其他交通費(fèi)59.42萬元，其他商品和服務(wù)支出34.94萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少44.99萬元，下降9.9％，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛15輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車13輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額2，402.80萬元，其中：政府采購貨物支出22.83萬元、政府采購工程支出2，379.97萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額22.83萬元，占政府采購支出總額的1.0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額22.83萬元，占政府采購支出總額的　1.0％。主要用于采購電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門整體和44個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)44項(xiàng)，涉及資金9420.00萬元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0.00萬元，從總體評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理，資金使用進(jìn)度合理，績(jī)效目標(biāo)完成度高，項(xiàng)目整體績(jī)效水平高，資金使用效益較好，群眾滿意較好，達(dá)到了預(yù)期的效果。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1．績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

部門整體支出績(jī)效自評(píng)表：附件一

一般性項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表：附件二

2．績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

無

3．關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。

詳見附件四

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

區(qū)財(cái)政局沒有委托第三方部門對(duì)本部門項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款　收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、　存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，　以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：　指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)　外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定?！×舻墓珓?wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含　參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般　設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：　023－41423476