一、部門基本情況

（一）職能職責。

1．堅持促進經(jīng)濟發(fā)展，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進和諧的基本職能。主動適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉(zhuǎn)移到加強黨的基層組織建設(shè)、夯實黨的執(zhí)政根基上來，轉(zhuǎn)移到做好公共服務(wù)、公共管理、公共安全工作上來，轉(zhuǎn)移到為經(jīng)濟社會發(fā)展提供良好公共環(huán)境上來。

2．加強基層黨的建設(shè)。堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，切實加強黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風建設(shè)、紀律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭，推動全面從嚴治黨向基層延伸。

3．強化經(jīng)濟發(fā)展職能。正確處理好政府與市場、政府與社會的關(guān)系，規(guī)范市場秩序，為各類市場主體創(chuàng)造統(tǒng)一開放、公平競爭的發(fā)展環(huán)境，激發(fā)市場、社會的創(chuàng)造活力。強化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，科學編制發(fā)展規(guī)劃，構(gòu)建新型經(jīng)營體系。落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，促進持續(xù)增收。

4．強化公共服務(wù)職能。加快義務(wù)教育、學前教育、勞動就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育、計劃生育等社會事業(yè)發(fā)展，完善社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困、法律服務(wù)等社會保障體系。創(chuàng)新公共服務(wù)供給方式，優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局，實現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。

5．強化公共管理職能。加強街道規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護，強化城鎮(zhèn)和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險情等公共突發(fā)事件的預(yù)防和應(yīng)急處理機制。推進社會治安綜合治理，完善社會治安防控體系。加強信訪工作，建立調(diào)處化解矛盾糾紛綜合機制，確保農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定。

6．強化公共安全職能。加強安全生產(chǎn)、食品藥品、生態(tài)建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等監(jiān)督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預(yù)防控制體系。推進基層行政執(zhí)法體制改革，完善執(zhí)法保障機制，增強執(zhí)法監(jiān)管能力。

7．完成上級交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

重慶市璧山區(qū)人民政府璧泉街道辦事處統(tǒng)一設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機構(gòu)10個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、人大（人大工委）辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室；設(shè)置事業(yè)機構(gòu)7個，即：社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。街道紀工委、武裝部、工會、團委、婦聯(lián)等按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，重慶市璧山區(qū)人民政府璧泉街道辦事處屬于一級預(yù)算單位，無下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2021年度收入總計17，614.31萬元，支出總計17，614.31萬元。收支較上年決算數(shù)增加2，747.42萬元、增長18.5％，主要原因是需歸還歷年欠款以及應(yīng)對新冠疫情防疫工作、黨建引領(lǐng)小區(qū)自治建設(shè)、人居環(huán)境整治等支出增加，財政撥款收入增加。

2．收入情況。2021年度收入合計17，614.31萬元，較上年決算數(shù)增加2，747.42萬元，增長18.5％，主要原因是需歸還歷年欠款以及應(yīng)對新冠疫情防疫工作、黨建引領(lǐng)小區(qū)自治建設(shè)、人居環(huán)境整治等支出增加，財政撥款收入增加。其中：財政撥款收入17，614.30萬元，占100.0％；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0％；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0％；其他收入0.00萬元，占0.0％。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3．支出情況。2021年度支出合計17，614.31萬元，較上年決算數(shù)增加2，747.42萬元，增長18.5％，主要原因是歸還歷年欠款以及應(yīng)對新冠疫情防疫工作、黨建引領(lǐng)小區(qū)自治建設(shè)、人居環(huán)境整治等支出增加。其中：基本支出3，237.53萬元，占18.4％；項目支出14，376.77萬元，占81.6％；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0％。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計17，614.31萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加2，747.42萬元，增長18.5％。主要原因是歸還歷年欠款以及應(yīng)對新冠疫情防疫工作、黨建引領(lǐng)小區(qū)自治建設(shè)、人居環(huán)境整治等支出增加，財政撥款收入增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。

1．收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入17，227.78萬元，較上年決算數(shù)增加2，360.89萬元，增長15.9％。主要原因是歸還歷年欠款以及應(yīng)對新冠疫情防疫工作、黨建引領(lǐng)小區(qū)自治建設(shè)、人居環(huán)境整治等支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2，896.14萬元，增長20.2％。主要原因是歸還歷年欠款以及應(yīng)對新冠疫情防疫工作、黨建引領(lǐng)小區(qū)自治建設(shè)、人居環(huán)境整治等支出增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2．支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出17，227.78萬元，較上年決算數(shù)增加2，360.89萬元，增長15.9％。主要原因是歸還歷年欠款以及應(yīng)對新冠疫情防疫工作、黨建引領(lǐng)小區(qū)自治建設(shè)、人居環(huán)境整治等支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1，896.14萬元，增長12.4％。主要原因是歸還歷年欠款以及應(yīng)對新冠疫情防疫工作、黨建引領(lǐng)小區(qū)自治建設(shè)、人居環(huán)境整治等支出增加。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4．比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出5，083.26萬元，占29.5％，較年初預(yù)算數(shù)增加9.72萬元，增長0.2％，主要原因是用于支付七人普指導(dǎo)員及普查員費用。

（2）教育支出28.42萬元，占0.2％，較年初預(yù)算數(shù)增加28.42萬元，增長0.2％，主要原因是用于教師節(jié)慰問費用。

（3）文化旅游體育與傳媒支出682.22萬元，占4.0％，較年初預(yù)算數(shù)增加72.22萬元，增長11.8％，主要原因是用于小區(qū)文化舞臺設(shè)備費用。

（4）社會保障與就業(yè)支出1，896.52萬元，占11.0％，較年初預(yù)算數(shù)增加274.02萬元，增長16.9％，主要原因是用于補繳機關(guān)單位事業(yè)人員職業(yè)年金。

（5）衛(wèi)生健康支出501.92萬元，占2.9％，較年初預(yù)算數(shù)增加252.60萬元，增長101.3％，主要原因是用于疫情防控費用。

（6）節(jié)能環(huán)保支出150.94萬元，占0.9％，較年初預(yù)算數(shù)增加24.79萬元，增長19.7％，主要原因是用于違建巡查費用。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5，261.74萬元，占30.5％，較年初預(yù)算數(shù)增加514.60萬元，增長10.84％，主要原因是用于人居環(huán)境整治、國衛(wèi)復(fù)審工作費用。

（8）農(nóng)林水支出2，163.19萬元，占12.6％，較年初預(yù)算數(shù)減少200.58萬元，下降8.49％，主要原因是對社區(qū)居委會和社區(qū)黨支部的補助減少。

（9）資源勘探信息等支出1，251.80萬元，占7.3％，較年初預(yù)算數(shù)增加901.80萬元，增長257.7％，主要原因是用于有友食品公司2019－2020年度產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金。

（10）住房保障支出207.77萬元，占1.2％，較年初預(yù)算數(shù)增加18.55萬元，增長9.8％，主要原因是用于補繳2021年職工調(diào)資住房公積金。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出3，237.53萬元。其中：人員經(jīng)費2，669.93萬元，較上年決算數(shù)增加517.66萬元，增長24.1％，主要原因是2020年未發(fā)放年度的目標績效考核和應(yīng)休未休年休假，而此費用在2021年發(fā)放。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、規(guī)范性津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費567.60萬元，較上年決算數(shù)減少36.58萬元，下降6.1％，主要原因是厲行節(jié)約辦公費用減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、水費、印刷費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)車運行維護費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入386.52萬元，較上年決算數(shù)增加386.52萬元，增長100.0％，主要原因是2020年度上級未安排政府性基金預(yù)算財政撥款收入。本年支出386.52萬元，較上年決算數(shù)增加386.52萬元，增長100.0％，主要原因是2021年度上級安排政府性基金預(yù)算財政撥款收入用于專項支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計8.15萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少9.66萬元，下降54.2％，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，公務(wù)接待費人數(shù)減少。較上年支出數(shù)減少1.91萬元，下降19.0％，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，公務(wù)接待費人數(shù)減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0％，主要是本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0％，主要是本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務(wù)車購置費0.00萬元，主要是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0％，主要是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0％，主要是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。

公務(wù)車運行維護費7.97萬元，主要用于公務(wù)車燃料費、維修費、路橋費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.03萬元，下降46.9％，主要原因是公務(wù)車使用減少。較上年支出數(shù)減少1.79萬元，下降18.3％，主要原因是公務(wù)車使用減少。

公務(wù)接待費0.18萬元，主要用于接待連云港市人大常委會一行到我街道考察工作用餐。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.63萬元，下降93.6％，主要原因是我處考察的單位和人員減少。較上年支出數(shù)減少0.12萬元，下降40.0％，主要原因是我處考察的單位和人員減少。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次18人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費100.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.66萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出1.14萬元，較上年決算數(shù)減少2.61萬元，下降69.6％，主要原因是相關(guān)會議減少。本年度培訓費支出3.09萬元，較上年決算數(shù)減少0.99萬元，下降24.3％，主要原因是相關(guān)培訓減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出533.81萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費34.87萬元，水費5.20萬元，電費15.59萬元，郵電費76.27萬元，差旅費216.39萬元，維修（護）費1.10萬元，會議費1.14萬元，培訓費3.09萬元，公務(wù)接待費0.18萬元，勞務(wù)費13.05萬元，工會經(jīng)費49.82萬元，福利費8.82萬元，公務(wù)用車運行維護費7.97萬元，其他交通費48.03萬元，其他商品和服務(wù)支出52.29萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少54.43萬元，下降9.3％，主要原因是較上年辦公費用減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛16輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車13輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50.00萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100.00萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額6.42萬元，其中：政府采購貨物支出6.42萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.0％。主要用于采購電腦、打印機等辦公設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我街道對部門整體和37個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評37項，涉及資金14，376.77萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價1項，涉及資金17，614.31萬元。從總體評價情況看，項目實施進度合理，資金使用進度合理，績效目標完成度高，項目整體績效水平高，資金使用效益較好，群眾滿意較好，達到了預(yù)期的效果。

（二）績效自評結(jié)果。

1．績效目標自評表。

2021年度部門整體支出績效自評表?　見附表一

2021年度小區(qū)文化建設(shè)項目支出績效自評表?　見附表二

2．績效自評報告或案例。

2021年本部門委托第三方開展2021年度整體支出績效自評報告?　見附表三

3．關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

無

（三）重點績效評價結(jié)果。

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－41668813?