一、部門基本情況

（一）職能職責。

1．執(zhí)行本街道的經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預算，管理本街道的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務、計劃生育、安全生產、農村集體資產管理等行政工作。

2．強化經濟發(fā)展職能。為各類市場主體創(chuàng)造統一開放、公平競爭的發(fā)展環(huán)境，激發(fā)市場、社會的創(chuàng)造活力。落實強農惠民政策，推進扶貧開發(fā)，促進農民持續(xù)增收。

3．強化公共服務職能，加快義務教育、學前教育、勞動就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生，公共文化體育、計劃生育等社會事業(yè)發(fā)展，完善社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置，扶貧濟困、法律服務等社會保障體系。創(chuàng)新公共服務供給方式，優(yōu)化基本公共服務資源配置，統籌基本公共服務設施的空間布局，實現基本公共服務全覆蓋。

4．強化公共管理職能，加強村鎮(zhèn)規(guī)劃建設和環(huán)境保護，強化城鎮(zhèn)和村容村貌管理，健全重大社情、疫情、險情等公共突發(fā)事件的預防和應急處理機制。推進社會治安綜合治理，完善社會治安防控體系，加強信訪工作，建立調處化解矛盾糾紛綜合機制，確保農村社會和諧穩(wěn)定。

5．強化公共安全職能。加強安全生產　、食品藥品、生態(tài)建設、農產品質量安全等監(jiān)督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預防控制體系，推進基層行政執(zhí)法體制改革，完善執(zhí)法保障機制，增強執(zhí)法監(jiān)管能力。

6．完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置。

重慶市璧山區(qū)青杠街道辦事處統一設置黨政內設機構8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發(fā)展辦公室（掛統計辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室；設置事業(yè)機構7個，即：社區(qū)事務服務中心、社區(qū)文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、農業(yè)服務中心、建設環(huán)保服務中心。

（三）單位構成。

從預算單位構成看，納入預算的部門均為一級預算單位，因此2021年度決算編制無二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2021年度收入總計9，831.47萬元，支出總計9，831.47萬元。收支較上年決算數增加118.40萬元、增長1.2％，主要原因是一是一般公共服務收入減少461.36萬元，二是社會保障和就業(yè)收入增加197.98萬元，三是衛(wèi)生健康中的疫情防控收入增加426.23萬元，四是城鄉(xiāng)社區(qū)支出中的市政設施維修維護，道路改造等基礎設施的投入增加585.1萬元，五是農林水中的農業(yè)鄉(xiāng)村振興和森林防火投入增加804.43萬元。

2．收入情況。2021年度收入合計9，831.47萬元，較上年決算數增加118.40萬元，增長1.2％，主要原因是一是一般公共服務收入減少461.36萬元，二是社會保障和就業(yè)收入增加197.98萬元，三是衛(wèi)生健康中的疫情防控收入增加426.23萬元，四是城鄉(xiāng)社區(qū)支出中的市政設施維修維護，道路改造等基礎設施的投入增加585.1萬元，五是農林水中的農業(yè)鄉(xiāng)村振興和森林防火投入增加804.43萬元。其中：財政撥款收入9，831.48萬元，占100％。

3．支出情況。2021年度支出合計9，831.47萬元，較上年決算數增加118.40萬元，增長1.2％，主要原因是一是一般公共服務支出減少461.36萬元，二是社會保障和就業(yè)支出增加197.98萬元，三是衛(wèi)生健康中的疫情防控支出增加426.23萬元，四是城鄉(xiāng)社區(qū)支出中的市政設施維修維護，道路改造等基礎設施的支出增加585.1萬元，五是農林水中的農業(yè)鄉(xiāng)村振興和森林防火支出增加804.43萬元。其中：基本支出3，443.74萬元，占35％；項目支出6，387.74萬元，占65％。

4．結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長％，主要原因是無結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計9，831.47萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加118.40萬元，增長1.2％。主要原因是一是農業(yè)鄉(xiāng)村振興和森林防火工作經費，二是衛(wèi)生健康中的疫情防控經費，三是城鄉(xiāng)社區(qū)支出中的市政設施維修維護，道路改造等基礎設施的投入，四是社會保障和就業(yè)投入增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1．收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入9，042.54萬元，較上年決算數增加217.74萬元，增長2.5％。主要原因是一是農業(yè)鄉(xiāng)村振興和森林防火工作經費，二是衛(wèi)生健康中的疫情防控經費，三是城鄉(xiāng)社區(qū)支出中的市政設施維修維護，道路改造等基礎設施的投入，四是社會保障和就業(yè)投入增加。較年初預算數增加3，063.53萬元，增長51.2％。主要原因是一是一般公共服務收入增加305.96萬元，二是社會保障和就業(yè)收入增加292.67萬元，三是衛(wèi)生健康中的疫情防控收入增加432.06萬元，四是城鄉(xiāng)社區(qū)支出中的市政設施維修維護，道路改造等基礎設施的投入增加2153.93萬元，此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2．支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出9，042.54萬元，較上年決算數增加217.74萬元，增長2.5％。主要原因是一是農業(yè)鄉(xiāng)村振興和森林防火工作經費，二是衛(wèi)生健康中的疫情防控經費，三是城鄉(xiāng)社區(qū)支出中的市政設施維修維護，道路改造等基礎設施的投入，四是社會保障和就業(yè)投入增加。較年初預算數增加3，063.53萬元，增長51.2％。主要原因是預算調整后，一是一般公共服務支出增加305.96萬元，二是社會保障和就業(yè)支出增加292.67萬元，三是衛(wèi)生健康中的疫情防控支出增加432.06萬元，四是城鄉(xiāng)社區(qū)支出中的市政設施維修維護，道路改造等基礎設施的支出增加2153.93萬元。

3．結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長％，主要原因是無結轉結余。

4．比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出2，058.23萬元，占22.8％，較年初預算數增加305.96萬元，增長17.5％，主要原因是公務員工資體制改革，年初預算不足造成的。

（2）教育支出12.02萬元，占0.1％，較年初預算數增加12.02萬元，增長100％，主要原因是增加六一兒童節(jié)、教師節(jié)經費支出。

（3）科學技術支出0.44萬元，占0.03％，較年初預算數增加0.44萬元，增長100％，主要原因是調整了科協的宣傳經費支出。

（4）文化旅游體育與傳媒支出156.96萬元，占1.7％，較年初預算數減少0.39萬元，下降0.2％，主要原因是文化演出支出減少，人員經費減少支出等。

（5）社會保障與就業(yè)支出1，020.89萬元，占11.3％，較年初預算數增加292.67萬元，增長40.2％，主要原因是基層服務崗位增加、退役軍人管理事務支出補助增加。

（6）衛(wèi)生健康支出626.84萬元，占6.9％，較年初預算數增加432.06萬元，增長221.8％，主要原因是日常疫情防控疫苗接種以及全員核酸檢測支出經費的增長。

（7）節(jié)能環(huán)保支出267.49萬元，占3％，較年初預算數增加7.38萬元，增長2.8％，主要原因是九鳳村污水管網改造工程的支付。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2，435.66萬元，占26.9％，較年初預算數增加1，412.49萬元，增長138.05％，主要原因是塘坊經適房的主體工程款的劃撥、農村廢物漚肥池的建設、大森橋頭濕地建設、街道市政綠化苗木采購、中興老場鎮(zhèn)污水處理、燈飾工程、消防安全的隱患改造、農村改廁等支出。

（9）農林水支出2，237.10萬元，占24.7％，較年初預算數增加581.99萬元，增長35.16％，主要原因是農業(yè)產業(yè)扶貧經費、森林防火，護漁勞務外包、農村污水治理、濕地建設租金增加增加等。

（10）住房保障支出226.90萬元，占2.5％，較年初預算數增加18.91萬元，增長9.1％，主要原因是老舊小區(qū)改造紅線外設計費。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出3，443.74萬元。其中：人員經費2，819.74萬元，較上年決算數增加616.83萬元，增長28％，主要原因是2021年發(fā)放了2020年的年終績效考核，公務員的績效考核增加、退休人員的健康休養(yǎng)費調增。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、職業(yè)年金、住房公積金、其他工資福利支出。公用經費623.99萬元，較上年決算數增加70.00萬元，增長12.6％，主要原因是對伙食團的補助增加、外出成都考察學習經費、以及辦公設備的更新、臨聘人員工會經費的增加。公用經費用途主要包括辦公費、培訓費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、接待費、工會經費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入788.94萬元，較上年決算數減少99.33萬元，下降11.2％，主要原因是上級安排的專項基金工程款的支出減少。本年支出788.94萬元，較上年決算數減少99.33萬元，下降11.2％，主要原因是上級安排的專項基金工程款的支出減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

2021年度國有資本經營預算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，主要是本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經費支出共計140.00萬元，較年初預算數減少8.80萬元，下降5.9％，主要原因是嚴格規(guī)范公務接待費的支出標準，并加強公務車的使用管理。較上年支出數減少1.50萬元，下降1.1％，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公務車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是未安排人員出國出訪。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0％，主要原因是無因公出國（境）的預算及未安排人員出國出訪。較上年支出數增加0.00萬元，增長0％，主要原因是無因公出國（境）的預算及未安排人員出國出訪。

公務車購置費0.00萬元，主要是未新購置公務用車。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0％，主要原因是未新購置公務用車。較上年支出數增加0.00萬元，增長0％，主要原因是未新購置公務用車。

公務車運行維護費139.72萬元，主要用于機關行政車輛及市政車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.28萬元，下降0.2％，主要原因是市政環(huán)衛(wèi)車輛的維修維護費減少。較上年支出數減少1.78萬元，下降1.3％，主要原因是市政車輛的維修保養(yǎng)經費及燃油費減少。

公務接待費0.28萬元，主要用于接待區(qū)政協提案委到青杠調研。費用支出較年初預算數減少8.52萬元，下降96.8％，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。較上年支出數增加0.28萬元，增長100％，主要原因是用于接待區(qū)政協提案委到青杠調研。

（三）“三公”經費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為26輛；國內公務接待2批次71人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費39.94元，車均購置費0.00萬元，車均維護費5.37萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0％，主要原因是沒有因為會議而產生的會議費。本年度培訓費支出9.76萬元，較上年決算數增加7.97萬元，增長445.3％，主要原因是參加成都考察學習鄉(xiāng)村振興培訓產生的費用。

（二）機關運行經費情況說明。

2021年度本部門機關運行經費支出289.07萬元，機關運行經費主要用于開支辦公、郵電費、差旅費、福利費、日常維護費、一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。機關運行經費較上年決算數增加89.25萬元，增長44.7％，主要原因是辦公樓的設備維修以及更新、創(chuàng)文工作的投入使辦公經費增加。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛26輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車23輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額138.04萬元，其中：政府采購貨物支出138.04萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0％。主要用于采購辦公設備和機關日常辦公用品。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我辦事處對部門整體和43個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評43項，涉及資金6387.74萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價43項，涉及資金6387.74萬元。

（二）績效自評結果。

1．績效目標自評表。

整體績效目標表見附件1．

2．績效自評報告或案例。

績效自評報告見附件2。

3．關于績效自評結果的說明。

本次績效評價綜合得分99.26分，績效評價等級為“優(yōu)”。

（三）重點績效評價結果。

無

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：青杠街道公開電話023－41781501。