一、部門基本情況

重慶市璧山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)是主管全區(qū)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的區(qū)政府工作部門。

（一）職能職責(zé)。

1．　貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。擬訂全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村的發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。

2．　統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的地方發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策措施。貫徹落實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)地方性法規(guī)和規(guī)章。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)，并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。指導(dǎo)鎮(zhèn)街農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策措施制定。

3．　統(tǒng)籌推進(jìn)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。

4．　擬訂地方深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策措施。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革相關(guān)工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。承擔(dān)中共重慶市璧山區(qū)委全面深化改革委員會(huì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革專項(xiàng)小組辦公室日常工作。

5．　擬訂地方深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策措施。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革相關(guān)工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。承擔(dān)中共重慶市璧山區(qū)委全面深化改革委員會(huì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革專項(xiàng)小組辦公室日常工作。

6．　負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、飼料工業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政監(jiān)督管理。

7．　負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。組織無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品（產(chǎn)地）、綠色食品、有機(jī)食品和地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品、名牌農(nóng)產(chǎn)品的認(rèn)證申報(bào)。負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和管理工作。

8．　組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來(lái)物種。

9．　負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。負(fù)責(zé)對(duì)基層畜牧獸醫(yī)工作進(jìn)行指導(dǎo)。

10．　負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治工作，承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和指導(dǎo)災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)的責(zé)任。負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)有害生物預(yù)警與控制工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。承擔(dān)重慶市璧山區(qū)防治動(dòng)物重大疫病專項(xiàng)指揮部辦公室日常工作。

11．　負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制市級(jí)和區(qū)級(jí)財(cái)政專項(xiàng)投資安排的農(nóng)業(yè)投資建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限管理農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

12．　推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

13．　指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂地方農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

14．　承擔(dān)農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)農(nóng)村國(guó)際交流合作，承擔(dān)農(nóng)業(yè)援外相關(guān)工作。

15．　負(fù)責(zé)所屬事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理，按照權(quán)限管理所屬單位干部人事、機(jī)構(gòu)編制工作。承擔(dān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村招商引資工作，指導(dǎo)有關(guān)社會(huì)團(tuán)體為農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。

16．　負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位和行業(yè)社會(huì)組織黨建工作。

17．　貫徹執(zhí)行扶貧開(kāi)發(fā)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，負(fù)責(zé)全區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作。擬定全區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)任務(wù)和年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)監(jiān)督扶貧資金的使用管理，牽頭組織扶貧資金使用的績(jī)效考評(píng)。負(fù)責(zé)管理扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，指導(dǎo)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施。統(tǒng)籌開(kāi)展社會(huì)扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、科技扶貧、人力資源開(kāi)發(fā)工作。

18．　完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

璧山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)為獨(dú)立編制的行政機(jī)構(gòu)，實(shí)行獨(dú)立核算。機(jī)關(guān)行政編制共21名，退休人員37名，離休人員1名。內(nèi)設(shè)科室有11個(gè)，即：辦公室、組織人事科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、法規(guī)科（行政審批科）、農(nóng)村改革科、發(fā)展規(guī)劃科（統(tǒng)計(jì)科）、生態(tài)能環(huán)科、扶貧開(kāi)發(fā)科、鄉(xiāng)村治理科、鄉(xiāng)村建設(shè)科、城鄉(xiāng)融合發(fā)展科。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位共6個(gè)，分別是重慶市璧山區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心，重慶市璧山區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心，重慶市璧山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)（參公單位），重慶市璧山區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站（參公單位），重慶市璧山區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)服務(wù)中心，重慶市璧山區(qū)農(nóng)業(yè)工程項(xiàng)目建設(shè)中心。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1．總體情況。2021年度收入總計(jì)5，187.62萬(wàn)元，支出總計(jì)5，187.62萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少12，753.03萬(wàn)元、下降71.1％，主要原因是2021年一般公共預(yù)算撥款收入較上年減少，其扶貧資金在扶貧開(kāi)發(fā)服務(wù)中心列預(yù)算撥款收入，農(nóng)綜高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金支出較上年減少，生態(tài)環(huán)保濕地建設(shè)等項(xiàng)目資金預(yù)算指標(biāo)調(diào)整給各鎮(zhèn)街。?

2．收入情況。2021年度收入合計(jì)4，890.34萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少9，362.82萬(wàn)元，下降65.7％，主要原因是2021年一般公共預(yù)算撥款收入較上年減少，其扶貧資金在扶貧開(kāi)發(fā)服務(wù)中心列預(yù)算撥款收入，農(nóng)綜高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)以及生態(tài)環(huán)保濕地建設(shè)等項(xiàng)目資金預(yù)算收入較上年減少。其中：財(cái)政撥款收入4，890.34萬(wàn)元，占100％。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余297.28萬(wàn)元。

3．支出情況。2021年度支出合計(jì)4，890.34萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少12，753.03萬(wàn)元，下降72.3％，主要原因是2021年項(xiàng)目支出較上年項(xiàng)目支出減少12633.65萬(wàn)元，2021年項(xiàng)目支出中扶貧資金、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)資金、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目資金納入下屬單位單獨(dú)預(yù)算，支出數(shù)較上年減少，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目支出數(shù)較上年減少。其中：基本支出901.13萬(wàn)元，占18.4％；項(xiàng)目支出3，989.20萬(wàn)元，占81.6％。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余297.28萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，與上年一致。主要原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為扶貧小額貸款風(fēng)險(xiǎn)保證金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5，187.62萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少12，753.03萬(wàn)元，下降71.1％。主要原因是2021年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為297.28萬(wàn)元，較2020年減少3390.21萬(wàn)元，　2021年一般公共預(yù)算撥款收入較上年減少，其扶貧資金，農(nóng)綜高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金支出較上年減少，生態(tài)環(huán)保濕地建設(shè)等項(xiàng)目資金預(yù)算指標(biāo)調(diào)整給各個(gè)鎮(zhèn)街。較年初預(yù)算數(shù)9785.01減少4597.39萬(wàn)元，減少46.98％。主要原因是生態(tài)濕地建設(shè)資金、養(yǎng)殖場(chǎng)養(yǎng)魚池拆除復(fù)耕資金以及囤水田整治資金等預(yù)算調(diào)整給各鎮(zhèn)街。另因疫情防控需要，部分工程項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較慢。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1．收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4，624.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少9，457.04萬(wàn)元，下降67.2％。主要原因是2021年項(xiàng)目撥款收入中普惠金融發(fā)展保險(xiǎn)資金、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金、鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)建設(shè)資金、人居環(huán)境整治資金、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金等較上年撥款收入減少。較年初預(yù)算數(shù)減少1，990.64萬(wàn)元，下降30.1％。主要原因是生態(tài)濕地建設(shè)資金、養(yǎng)殖場(chǎng)養(yǎng)魚池拆除復(fù)耕資金以及囤水田整治資金等預(yù)算調(diào)整給各鎮(zhèn)街，2021年因疫情防控等原因，部分工程項(xiàng)目進(jìn)度較慢，造成撥款收入數(shù)較年初預(yù)算減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余297.28萬(wàn)元。

2．支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4，624.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少12，833.25萬(wàn)元，下降73.5％。主要原因是2021年項(xiàng)目撥款支出中普惠金融發(fā)展保險(xiǎn)資金、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金、鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)建設(shè)資金、人居環(huán)境整治資金、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金等較上年撥款支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少1，990.64萬(wàn)元，下降30.1％。主要原因是生態(tài)濕地建設(shè)資金、養(yǎng)殖場(chǎng)養(yǎng)魚池拆除復(fù)耕資金以及囤水田整治資金等預(yù)算調(diào)整給各鎮(zhèn)街，2021年因疫情防控等原因，部分工程項(xiàng)目進(jìn)度較慢，造成撥款支出數(shù)較年初預(yù)算減少。??

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余297.28萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0％，主要原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為扶貧小額貸款風(fēng)險(xiǎn)保證金。

4．比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：?

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出250.07萬(wàn)元，占5.4％，較年初預(yù)算數(shù)增加90.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)57％，主要原因是2021年支出了2014年10月至2016年12月的職業(yè)年金補(bǔ)繳費(fèi)用40.28萬(wàn)元，同年2月支出了離退休人員的健康休養(yǎng)費(fèi)55.08萬(wàn)元。

（2）衛(wèi)生健康支出42.73萬(wàn)元，占0.9％，較年初預(yù)算數(shù)減少7.64萬(wàn)元，下降15.2％，主要原因是2021年未交納大病醫(yī)療保險(xiǎn)資金，衛(wèi)生健康支出較年初預(yù)算減少。

（3）農(nóng)林水支出4，289.25萬(wàn)元，占92.8％，較年初預(yù)算數(shù)減少2，073.84萬(wàn)元，下降32.59％，主要原因是生態(tài)濕地建設(shè)資金、養(yǎng)殖場(chǎng)養(yǎng)魚池拆除復(fù)耕資金以及囤水田整治資金等預(yù)算調(diào)整給各鎮(zhèn)街，2021年因疫情防控等原因，部分工程項(xiàng)目進(jìn)度較慢。

（4）住房保障支出42.31萬(wàn)元，占0.9％，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0％，主要原因是2021年按照年初預(yù)算數(shù)支出住房公積金費(fèi)用。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出901.13萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)733.09萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少59.80萬(wàn)元，下降7.5％，主要原因是2020年包含了扶貧中心的人員經(jīng)費(fèi)，而2021年扶貧中心單獨(dú)核算，未計(jì)入2021年人員經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、撫恤金等。公用經(jīng)費(fèi)168.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少59.59萬(wàn)元，下降26.2％，主要原因是2020年包含了扶貧中心的公用經(jīng)費(fèi)，而2021年扶貧中心單獨(dú)核算，未計(jì)入2021年公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)以及其他商品與服務(wù)支出費(fèi)。?

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入265.97萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加94.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.9％，主要原因是2021年的政府性基金預(yù)算為生態(tài)濕地建設(shè)補(bǔ)助資金和2020年鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目資金，較上年相對(duì)增加。本年支出265.97萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加80.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.2％，主要原因是2021年的政府性基金預(yù)算為生態(tài)濕地建設(shè)補(bǔ)助資金和2020年鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目資金。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)17.22萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少42.78萬(wàn)元，下降71.3％，主要原因是本部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較年初預(yù)算有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國(guó)出訪。較上年支出數(shù)減少3.12萬(wàn)元，下降15.3％，主要原因是本部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較上年支出數(shù)有所下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算一致，主要原因是2021年未安排人員出國(guó)。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00％，主要原因是2021年未安排人員出國(guó)。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00％，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00％，主要原因是2021年本部門未購(gòu)置新車，未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。同年初預(yù)算基本持平，較上年決算數(shù)相一致。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.68萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查、農(nóng)業(yè)扶貧項(xiàng)目檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.32萬(wàn)元，下降36.6％；較上年支出數(shù)減少1.44萬(wàn)元，下降10.2％。同年初預(yù)算和上年決算相比減少的主要原因是本著節(jié)約開(kāi)支的原則，在保障正常公務(wù)開(kāi)展的情況下，合理調(diào)配車輛，減少了公務(wù)車輛的費(fèi)用支出。

公務(wù)接待費(fèi)4.54萬(wàn)元，主要用于接待農(nóng)業(yè)招商引資工作，組織農(nóng)業(yè)企業(yè)參加全國(guó)和重慶的農(nóng)展會(huì)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作、扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、人居環(huán)境整治項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)科技推廣項(xiàng)目、新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)等工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少35.46萬(wàn)元，下降88.7％，主要原因是我部門強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，使得公務(wù)接待費(fèi)較年初數(shù)降低。較上年支出數(shù)減少1.68萬(wàn)元，下降27％，主要原因是本部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算都有所下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待29批次604人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)75.11元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)3.17萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)％，主要原因是2021年無(wú)公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)的支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出305.05萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加22.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.9％，主要原因是2021年培訓(xùn)費(fèi)主要是新型職業(yè)農(nóng)民培育和基層體系改革與建設(shè)項(xiàng)目的培訓(xùn)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出168.04萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)26.17萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.98萬(wàn)元，郵電費(fèi)11.62萬(wàn)元，福利費(fèi)2.52萬(wàn)元，差旅費(fèi)20.84萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)13.67萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.65萬(wàn)元，公務(wù)接待0.36萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3.47萬(wàn)元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)12.68萬(wàn)元，交通補(bǔ)貼23.56萬(wàn)元以及其他商品服務(wù)支出48.52萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少59.59萬(wàn)元，下降26.2％，主要原因是2020年包含了扶貧中心的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，而2021年扶貧中心單獨(dú)核算，未計(jì)入2021年的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)減少10.03萬(wàn)元，下降5.63％，主要原因是2021年本著節(jié)約的原則，運(yùn)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出有所減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車4輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2021年度本部門政府采購(gòu)支出總額2.47萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.47萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.47萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.47萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100％。主要用于采購(gòu)辦公電腦設(shè)備。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門整體和27個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)27項(xiàng)，涉及資金3989.20萬(wàn)元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)1項(xiàng)，涉及資金4304萬(wàn)元。從總體評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理，資金使用進(jìn)度合理，績(jī)效目標(biāo)完成度高，項(xiàng)目整體績(jī)效水平較高，資金使用效益較好。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1．績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

（1）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件1）。

（2）部門無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

（3）部門一般項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件2）。

2．　績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（詳見(jiàn)附件3）。

3．關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

2021年我單位部門整體和27個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)，其中整體自評(píng)綜合得分97.73份，等級(jí)為優(yōu)；27個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分在95分以上，等級(jí)均為優(yōu)。從總體評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位預(yù)算執(zhí)行率達(dá)94.27％，預(yù)決算公開(kāi)及時(shí)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理，資金使用進(jìn)度合理，績(jī)效目標(biāo)完成度高，項(xiàng)目整體績(jī)效水平較高，資金使用效益較好。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

區(qū)財(cái)政局委托第三方對(duì)2021年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。我區(qū)2021年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)算術(shù)平均得為90.75分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀（詳見(jiàn)附件4）。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：　023－41402850。