一、部門基本情況

（一）職能職責。

區(qū)農業(yè)執(zhí)法支隊的職能職責是以區(qū)農業(yè)農村委名義執(zhí)法，統(tǒng)一行使獸醫(yī)獸藥、生豬屠宰、種子、化肥、農藥、農機、農產(chǎn)品質量、動物衛(wèi)生、植物檢疫、漁業(yè)等行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執(zhí)法職能。

（1）承擔全區(qū)農業(yè)綜合行政執(zhí)法的協(xié)調。按規(guī)定組織開展有關專項執(zhí)法、交叉執(zhí)法、異地執(zhí)法。參與擬訂農業(yè)綜合行政執(zhí)法業(yè)務規(guī)范和管理制度。負責農業(yè)法律法規(guī)的宣傳和培訓。

（2）承擔農作物種子、農藥、肥料、農業(yè)植物檢疫等方面的執(zhí)法職能。

（3）承擔畜牧、飼料和飼料添加劑、動物及動物產(chǎn)品檢疫、動物防疫、動物衛(wèi)生、畜禽屠宰、獸藥等方面的執(zhí)法職能。監(jiān)督隔離、封鎖、撲滅等重大疫情應急處置措施的落實。

（4）承擔漁業(yè)、漁船（不含漁船檢驗）等方面的執(zhí)法職能。

（5）承擔農業(yè)機械使用操作、維修經(jīng)營等方面的執(zhí)法職能。依法負責全區(qū)農業(yè)機械的安全監(jiān)理、事故處理。

（6）承擔農產(chǎn)品質量安全方面的有關執(zhí)法職能。

（7）負責本系統(tǒng)行政執(zhí)法工作的組織、指導、協(xié)調；指導鎮(zhèn)街農業(yè)綜合行政執(zhí)法工作。

（8）承擔農業(yè)綜合行政執(zhí)法有關信訪、投訴舉報受理、糾紛調解工作。

（9）承擔與農業(yè)綜合行政執(zhí)法有關的應急工作。

（10）承擔農村村民未經(jīng)批準、騙取批準、超過規(guī)定標準，非法占用土地建住宅的行政執(zhí)法職能

（11）完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)農業(yè)農村委交辦的其他任務。

（二）機構設置。

區(qū)農業(yè)執(zhí)法支隊是區(qū)農業(yè)農村委管理的行政執(zhí)法機構，副處級，財政全額一級預算單位，實行參公管理。內設機構6個：綜合科、法制科、執(zhí)法一大隊、執(zhí)法二大隊、執(zhí)法三大隊、執(zhí)法四大隊。核定事業(yè)編制29名，現(xiàn)有在職人員29名，退休人員33名，遺屬1名。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2021年度收入總計1，385.99萬元，支出總計1，385.99萬元。收支較上年決算數(shù)增加213.45萬元、增長18.2％，主要原因是工資和津貼調整，單位養(yǎng)老支出和項目支出增加?！?/p>

2．收入情況。2021年度收入合計1，385.99萬元，較上年決算數(shù)增加224.45萬元，增長19.3％，主要原因是工資和津貼調整，單位養(yǎng)老支出和項目支出增加。其中：財政撥款收入1，385.99萬元，占100％。

3．支出情況。2021年度支出合計1，385.99萬元，較上年決算數(shù)增加213.45萬元，增長18.2％，主要原因是工資和津貼調整，單位養(yǎng)老支出和項目支出增加。其中：基本支出1，034.81萬元，占74.7％；項目支出351.17萬元，占25.3％。

4．結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。主要原因是年初無結轉和結余11.00萬元已支付完畢，本年也無新增結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計1，385.99萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加213.45萬元，增長18.2％。主要原因是工資和津貼調整，單位養(yǎng)老支出和項目支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1．收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1，385.99萬元，較上年決算數(shù)增加224.45萬元，增長19.3％。主要原因是工資和津貼調整，單位養(yǎng)老支出和項目支出增加。較年初預算數(shù)增加221.13萬元，增長19％。主要原因是工資和津貼調整，單位養(yǎng)老支出增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2．支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1，385.99萬元，較上年決算數(shù)增加213.45萬元，增長18.2％。主要原因是工資和津貼調整，單位養(yǎng)老支出和項目支出增加。較年初預算數(shù)增加221.13萬元，增長19％。主要原因是工資和津貼調整，單位養(yǎng)老支出增加?！?/p>

3．結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。主要原因是年初無結轉和結余，本年也無新增結轉和結余。

4．比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：　

（1）社會保障與就業(yè)支出232.73萬元，占16.8％，較年初預算數(shù)增加91.19萬元，增長64.4％，主要原因是退休人員健康休養(yǎng)費支出標準增加　。

（2）衛(wèi)生健康支出46.06萬元，占3.3％，較年初預算數(shù)減少11.41萬元，下降19.9％，主要原因是在職人員調出2人及下半年公務員醫(yī)療保險未繳納。

（3）農林水支出1，049.63萬元，占75.7％，較年初預算數(shù)增加141.14萬元，增長15.54％，主要原因是工資和津貼調整和項目支出（上級項目支出）增加。

（4）住房保障支出57.58萬元，占4.2％，較年初預算數(shù)增加0.21萬元，增長0.4％，主要原因是工資和津貼調整補繳支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出1，034.81萬元。其中：人員經(jīng)費847.45萬元，較上年決算數(shù)增加245.81萬元，增長40.9％，主要原因是工資和津貼調整和單位養(yǎng)老支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資，津貼補貼，獎金，績效工資，養(yǎng)老保險，職業(yè)年金，住房公積金，醫(yī)療費等。公用經(jīng)費187.37萬元，較上年決算數(shù)減少79.01萬元，下降29.7％，主要原因一是在職人員減少5人（調出2人，借用人員回原單位3人），二是嚴格控制辦公經(jīng)費、公務接待費等公務開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、差旅費、物業(yè)管理費、工會經(jīng)費、勞務費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本單位2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計11.76萬元，較年初預算數(shù)減少5.24萬元，下降30.8％，主要原因是公務接待費和公務車運行維護費開支減少。較上年支出數(shù)減少0.50萬元，下降4.1％，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。嚴格落實公車使用規(guī)定，控制公車運行維護費用。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務車購置費支出。

公務車運行維護費4.51萬元，主要用于農業(yè)執(zhí)法和應急保障等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.49萬元，下降9.8％，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，控制公車運行維護費用。較上年支出數(shù)增加0.18萬元，增長4.2％，主要原因是車輛使用年限長，增加維修等費用。

公務接待費7.26萬元，主要用于接待市內其他區(qū)縣農業(yè)執(zhí)法單位到我單位學習交流農業(yè)執(zhí)法相關工作經(jīng)驗，接受上級相關部門檢查指導工作發(fā)生的支出。費用支出較年初預算數(shù)減少4.74萬元，下降39.5％，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神厲行節(jié)約，減少公務接待。較上年支出數(shù)減少0.67萬元，下降8.4％，主要原因是強化公務接待管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待98批次886人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費81.89元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.51萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。主要原因是本單位屬基層單位，財政未保障我單位會議費。本年度培訓費支出8.31萬元，較上年決算數(shù)增加7.39萬元，增長803.3％，主要原因是增加職工外出學習培訓；增加舉辦法制培訓班。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明。

2021年度本部門機關運行經(jīng)費支出187.37萬元，機關運行經(jīng)費主要用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、福利費、日常維護費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他商品和服務支出。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少79.01萬元，下降29.7％。主要原因一是在職人員減少5人（調出2人，借用人員回原單位3人），二是嚴格控制辦公經(jīng)費、公務接待費等公務開支。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是用于農業(yè)執(zhí)法及應急保障等工作。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額18.26萬元，其中：政府采購貨物支出18.26萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額18.26萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.58萬元，占政府采購支出總額的85.3％。主要用于采購執(zhí)法用平板電腦、筆記本電腦及辦公設備。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對部門整體和14個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評0項，涉及資金0萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價14項，涉及資金351.17萬元。

（二）績效自評結果。

1．績效目標自評表。

（1）部門整體支出績效自評表（詳見附件1）。

（2）本部門無重點項目。

（3）部門一般項目績效自評表（詳見附件2）。

2．績效自評報告。

部門整體支出績效自評報告（詳見附件3）。

3．關于績效自評結果的說明。

2021年度我單位績效自評綜合得分98.7分，績效評價等級為“優(yōu)”。今后將制定學習和培訓計劃，組織單位工作人員加強財政預算績效管理相關知識的學習，進一步提高單位工作人員的預算績效管理意識和預算績效管理水平。

（三）重點績效評價結果。

區(qū)財政局未委托第三方對本單位開展重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：聯(lián)系電話023－41401118　。