一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

1. ?執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、社會(huì)事務(wù)、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

2. ?推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3. ?關(guān)注和改善民生，加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)公共服務(wù)均等化；保護(hù)合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

4. ?全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5. ?加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，完善和落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策。

6. ?不斷強(qiáng)化社會(huì)維穩(wěn)體系，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

7. ?完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市璧山區(qū)三合鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入預(yù)算的部門(mén)均為一級(jí)預(yù)算單位，因此2022年度決算編制無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1. 總體情況。2022年度收入總計(jì)2628.04萬(wàn)元，支出總計(jì)2628.04萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少525.42萬(wàn)元、 下降 16.7%，主要原因是受疫情等客觀因素影響，財(cái)政收入和支出減少。

2. 收入情況。2022年度收入合計(jì)2628.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少525.42萬(wàn)元，下降 16.7%，主要原因是受疫情影響，財(cái)力有限，公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)均有所縮減，故收入較上年減少。其中：財(cái)政撥款收入2628.04萬(wàn)元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3. 支出情況。2022年度支出合計(jì)2628.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少525.42萬(wàn)元，下降 16.7%，主要原因是疫情影響，財(cái)力有限，厲行節(jié)約，公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)縮減，故支出較上年減少。其中：基本支出 1467.54萬(wàn)元，占55.8%；項(xiàng)目支出1160.5萬(wàn)元，占44.2%。

4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本部門(mén)以收定支，無(wú)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2628.04萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少525.42萬(wàn)元，下降 16.7%。主要原因是受疫情影響，財(cái)力有限，辦公費(fèi)用等公用經(jīng)費(fèi)縮減，?！叭！钡男枰?，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)縮減，因此財(cái)政撥款收支均減少。較年初預(yù)算數(shù)增加432.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.7%。主要原因是年中追加了2021年基本財(cái)力保障轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金，村社區(qū)干部離任一次性補(bǔ)助、春節(jié)困難群眾送溫暖等資金也有所追加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1. 收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2558.33萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少455.95萬(wàn)元，下降15.1%。主要原因是財(cái)力有限，厲行節(jié)約，公用經(jīng)費(fèi)等支出縮減。較年初預(yù)算數(shù)增加362.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.5%。主要原因是年中追加了2021年基本財(cái)力保障轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金，導(dǎo)致決算數(shù)較年初數(shù)增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2. 支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2558.33萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少455.95萬(wàn)元，下降15.1%。主要原因是財(cái)力有限，厲行節(jié)約，公用經(jīng)費(fèi)等支出縮減。較年初預(yù)算數(shù)增加362.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.5%。主要原因是年中追加了2021年基本財(cái)力保障轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金，用于彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足，導(dǎo)致決算數(shù)較年初數(shù)增加。

3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是本部門(mén)以收定支，無(wú)結(jié)余。

4. 比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出908.7萬(wàn)元，占35.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.1%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)，相應(yīng)的辦公、培訓(xùn)、會(huì)議、宣傳等經(jīng)費(fèi)按預(yù)算執(zhí)行，導(dǎo)致決算與預(yù)算基本持平。

（2）文化旅游體育與傳媒支出81.39萬(wàn)元，占3.2%，較年初預(yù)算增加16.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.6%，主要原因是支付了梨花節(jié)相關(guān)費(fèi)用，該費(fèi)用在年初未能足額預(yù)算。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出323.83萬(wàn)元，占12.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加54.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.3%，主要原因是新招錄勞動(dòng)與社會(huì)保障服務(wù)所人員1名，相應(yīng)的工資福利等支出年初未預(yù)算；1名退休干部死亡，支付了死亡撫恤金，這筆支出年初未預(yù)算。

（4）衛(wèi)生健康支出66.34萬(wàn)元，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.17萬(wàn)元，減少7.2%，主要原因是年初預(yù)算了計(jì)生工作經(jīng)費(fèi)，后因財(cái)力吃緊，相關(guān)支出減少。

（5）節(jié)能環(huán)保支出280.21萬(wàn)元，占11%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.7%，主要原因是人居環(huán)境整治力度加大，相應(yīng)的清掃、綠化等費(fèi)用增加。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出41.88萬(wàn)元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加41.88萬(wàn)元，增加100%，主要原因是年初預(yù)算時(shí)財(cái)力吃緊，為?！叭！?，此項(xiàng)無(wú)預(yù)算。為了提升群眾幸福感，進(jìn)行了停車(chē)場(chǎng)、平安公園等維修維護(hù)，支出了相關(guān)費(fèi)用。

（7）農(nóng)林水支出746.80萬(wàn)元，占29.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加206.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.2%，主要原因是支付了生態(tài)濕地、養(yǎng)魚(yú)池轉(zhuǎn)產(chǎn)等涉及群眾的費(fèi)用，同時(shí)村干部工資調(diào)標(biāo)、離任干部費(fèi)用等因財(cái)力不足，也未能足額預(yù)算。

（8）住房保障支出77.32萬(wàn)元，占3%，較年初預(yù)算數(shù)減少10.49萬(wàn)元，下降11.9%，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整，相應(yīng)的住房公積金繳存支出減少。

（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出31.87萬(wàn)元，占1.2%，此項(xiàng)支出年初無(wú)預(yù)算，為森林防火抗旱及新冠疫情支出。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1467.54萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1123.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少114.13萬(wàn)元，下降9.2%，主要原因是2022年度財(cái)力吃緊，部分年度考核未發(fā)放，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)較上年減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績(jī)效考核、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出、差旅費(fèi)支出等。公用經(jīng)費(fèi)344.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少105.51萬(wàn)元，下降23.5%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入69.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少69.47萬(wàn)元，減少49.9%，主要原因是基金預(yù)算用于危舊房拆除固話證據(jù)、生態(tài)濕地土地租金等。本年支出69.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少69.47萬(wàn)元，減少49.9%，主要原因是受疫情等客觀因素影響，財(cái)力吃緊，部分項(xiàng)目支出費(fèi)用暫未支付，導(dǎo)致決算數(shù)較上年數(shù)減少。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)31.87萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加了11.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.4%，主要原因是我鎮(zhèn)5輛環(huán)衛(wèi)車(chē)收回管理，這5輛環(huán)衛(wèi)車(chē)費(fèi)用年初未預(yù)算在公務(wù)車(chē)費(fèi)用中。 較上年支出減少了3.68萬(wàn)元，下降10.4%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控不必要的公務(wù)車(chē)使用和維修，相應(yīng)公務(wù)車(chē)油費(fèi)、維修費(fèi)用減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

2022年度本部門(mén)無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用。

2022年度本部門(mén)公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.87萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)的維修保養(yǎng)費(fèi)、燃油費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加了11.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.4%，主要原因是我鎮(zhèn)5輛環(huán)衛(wèi)車(chē)收回管理，這5輛環(huán)衛(wèi)車(chē)費(fèi)用年初未預(yù)算在公務(wù)車(chē)費(fèi)用中。較上年支出減少了3.68萬(wàn)元，下降10.4%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控不必要的公務(wù)車(chē)使用和維修，相應(yīng)公務(wù)車(chē)油費(fèi)、維修費(fèi)用減少。

2022年度本部門(mén)公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。較上年支出數(shù)減少0萬(wàn)元，下降100%，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待制度，各級(jí)部門(mén)到我鎮(zhèn)指導(dǎo)檢查工作，均在機(jī)關(guān)食堂用工作餐，實(shí)現(xiàn)了“零接待”。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為10輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外 事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.18萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出6.12萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.28萬(wàn)元，下降17.3%，主要原因是倡導(dǎo)電子化辦公，非必要不召集會(huì)議。較年初預(yù)算數(shù)減少0.88萬(wàn)元，下降12%，主要原因是倡導(dǎo)電子化辦公、同時(shí)受疫情影響，布置工作依托融媒體進(jìn)行，開(kāi)會(huì)布置工作的次數(shù)減少，會(huì)議費(fèi)減少。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 0.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.65萬(wàn)元，下降72.4%，主要原因是受疫情影響，外出培訓(xùn)人員減少。較年初預(yù)算數(shù)減少1.37萬(wàn)元，下降68.5%，主要原因是受疫情影響，上級(jí)部門(mén)組織外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)人次減少，費(fèi)用相應(yīng)減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出222.4萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少14.39萬(wàn)元，下降6.1%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少11.6萬(wàn)元，下降4.9%，主要原因是財(cái)力吃緊，厲行節(jié)約，辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出縮減。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛10輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)7輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額89.52萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.62萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出86.9萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.62萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的2.9%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 2.62萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的2.9%。主要用于采購(gòu)電腦打印機(jī)耗材等辦公用品。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，對(duì)部門(mén)66個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)66項(xiàng)，涉及資金1443.91萬(wàn)元，從總體評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理，部分項(xiàng)目資金使用進(jìn)度適度偏慢，績(jī)效目標(biāo)完成較好，民生實(shí)事等項(xiàng)目群眾滿(mǎn)意度高，整體績(jī)效水平適中，資金使用效益較好。?

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1. 績(jī)效自評(píng)表（見(jiàn)附件2）?

2. 績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本部門(mén)績(jī)效自評(píng)以填報(bào)自評(píng)表的形式開(kāi)展，未委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

3.重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：羅江琴??023-41690300。