一、2022年工作回顧

2022年，鎮(zhèn)財(cái)政工作在區(qū)財(cái)政局的關(guān)懷指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，嚴(yán)格貫徹中央關(guān)于“過緊日子”的指示精神，深化財(cái)政收支管理、嚴(yán)格把控預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)研判，把“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”放在支出首位，積極向上爭取資金調(diào)度，努力克服經(jīng)濟(jì)下行、疫情防控、應(yīng)急應(yīng)災(zāi)等多重壓力，較好地完成了2022年度財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)。

（一）2022年財(cái)政收入情況

2022年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入合計(jì)4311.77萬元。

1. 一般預(yù)算體制收入完成141.19萬元,其中：工商稅收完成124.01萬元，契稅收入2.07萬元，非稅收入完成15.11萬元。

2. 上級(jí)補(bǔ)助收入3813.4萬元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入2904.94萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入908.46萬元。

3. 上年結(jié)余316.14萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金41.04萬元。

政府性基金收入430.71萬元，其中：基金專項(xiàng)補(bǔ)助收入288.25萬元，動(dòng)用上年結(jié)余142.46萬元。

（二）2022年財(cái)政支出情況

——一般公共服務(wù)支出約1044.35萬元，完成調(diào)整預(yù)算的86.7%，比上年增加6.6%。

——文化旅游體育與傳媒支出約62.19萬元，完成調(diào)整預(yù)算的79.7%，比上年減少11.3%。

——社會(huì)保障和就業(yè)支出約342.95萬元，完成調(diào)整預(yù)算的129.4%，比上年增加0.5%。

——衛(wèi)生健康支出約128.83萬元，完成調(diào)整預(yù)算的109.2%，比上年增加40.6%。

——節(jié)能環(huán)保支出約195.7萬元，完成調(diào)整預(yù)算的69.9%，比上年增加27.4%。

——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出約159.94萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.7%，比上年減少26.5%。

——農(nóng)林水支出約920.23萬元，完成調(diào)整預(yù)算的93.7%，比上年增加50%。

——住房保障支出約181.07萬元，完成調(diào)整預(yù)算的81.9%，比上年增加48.4%。

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出約0.9萬元，完成調(diào)整預(yù)算的90%。

——上解支出約398.42萬元，完成調(diào)整預(yù)算的89.9%，比上年減少12.2%。

——安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金約566.31萬元，比上年增加1279.9%。

——基金支出約109.87萬元，完成調(diào)整預(yù)算的25.5%。

（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余情況

一般公共預(yù)算結(jié)余約310.88萬元；基金預(yù)算結(jié)余約320.84萬元。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

1. 三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)19.24萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少10.777萬元，下降35.9%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降，上年油費(fèi)支出在今年一季度開支。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)減少3.37萬元，減少14.9%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)車使用、維修以減少開支。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

2022年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.69萬元，主要用于下村安排檢查工作、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.31萬元，下降16.55%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定。較上年支出數(shù)減少3.22萬元，減少16.17%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)車使用、維修以減少開支。
??? 公務(wù)接待費(fèi)2.55萬元，主要用于接待招商引資及上級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.45萬元，下降74.5%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.15萬元，下降5.55%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待90批次600人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)42.42元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.17萬元。

二、2022年全鎮(zhèn)財(cái)政工作情況

（一）拓收入、控支出，資金調(diào)度以穩(wěn)促進(jìn)。

加強(qiáng)稅源摸排。在預(yù)算執(zhí)行中適時(shí)對(duì)收入入庫情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，根據(jù)存在的問題，及時(shí)向鎮(zhèn)黨委、政府匯報(bào)，提供決策依據(jù)。把握收入進(jìn)度。受現(xiàn)行體制限制，我鎮(zhèn)收入嚴(yán)重不足，在鎮(zhèn)黨委、政府的共同努力下，11月成功向區(qū)政府申請(qǐng)專門事項(xiàng)補(bǔ)助800余萬元，用于足額發(fā)放村社干部工資待遇及維持基本運(yùn)轉(zhuǎn)。堅(jiān)持量入為出、有保有壓的原則，嚴(yán)格控制并努力節(jié)約一般性開支，壓縮接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)等“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，將有限的資金用在刀刃上，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和農(nóng)業(yè)、社會(huì)保障等重要支出。

（二）保耕地、穩(wěn)脫貧，克難攻堅(jiān)成效顯著。

圍繞普惠性、兜底性、基礎(chǔ)性民生建設(shè)和基礎(chǔ)工作加大資金投入，牢牢守住保障國家糧食安全和不發(fā)生規(guī)模性返貧兩條底線，助力農(nóng)民共同富裕。全年耕地整改1801畝、完成目標(biāo)任務(wù)102.23％。通過“一卡通”平臺(tái)足額兌付惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼105萬，受益人數(shù)2587人。加大產(chǎn)業(yè)幫扶，投資140萬元建設(shè)柏楊花椒加工車間，車間面積達(dá)1000平方米；助力脫貧戶申請(qǐng)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)戶數(shù)共計(jì)77戶，金額共17.18萬元，組織產(chǎn)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)11次，參與群眾1100余人；宣傳脫貧人口小額信貸政策，做到應(yīng)貸盡貸，累計(jì)發(fā)放貸款270萬元。

（三）抓建設(shè)、重治理，環(huán)境品質(zhì)持續(xù)改善。

改善農(nóng)村人居環(huán)境，積極向上爭取項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200萬元，繼續(xù)加強(qiáng)鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)發(fā)展，推動(dòng)廣普宜居易業(yè)水平持續(xù)提升。新建生活垃圾分類廂房、公共衛(wèi)生廁所，投入約90萬元在廣黃路等要道實(shí)施綠植美化工程。打好藍(lán)天綠水保衛(wèi)戰(zhàn)，對(duì)施工工地降塵作業(yè)巡查70余次，開展涉氣企業(yè)和餐飲單位環(huán)保設(shè)備運(yùn)行情況檢查693家次，爭取160余萬元專項(xiàng)資金用于河道保潔清漂、水生態(tài)修復(fù)、山坪塘水質(zhì)達(dá)標(biāo)整治提升等凈水工程。安排農(nóng)村危機(jī)房屋處置經(jīng)費(fèi)固化殘值114萬元，持續(xù)開展農(nóng)村舊房整治提升，投入約130萬元用于發(fā)放整治補(bǔ)助。

（四）維護(hù)穩(wěn)定、惠民生，群眾生活更加美好。

聚焦安定和諧，防疫抗旱戰(zhàn)火情。積極籌措資金，累計(jì)投入71.8萬元開展抗旱救災(zāi)工作，用于維修溝渠和提灌站、搶購抗旱設(shè)施、災(zāi)后農(nóng)作物補(bǔ)種及支持秋糧作物抗旱穩(wěn)產(chǎn)。高效統(tǒng)籌合璧津高速及渝昆高鐵征地拆遷工作，協(xié)調(diào)解決矛盾糾紛97起，涉及資金補(bǔ)貼3647萬元。全年發(fā)放低保救助金約190萬元、特困救助金約410萬元、高齡失能補(bǔ)貼約16萬元、高齡營養(yǎng)補(bǔ)貼約63萬元，發(fā)放臨時(shí)救助金約30萬元。

（五）深化改革、提效能，自身建設(shè)不斷加強(qiáng)。

深化預(yù)算管理及電算化系統(tǒng)改革，認(rèn)真開展績效評(píng)價(jià)工作。實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效目標(biāo)與預(yù)算編制“同布置、同申報(bào)、同審核、同批復(fù)、同公開”的管理要求，嚴(yán)格事前審批、事中監(jiān)督、事后評(píng)價(jià)流程，提升資金使用效益。加強(qiáng)制度管理。進(jìn)一步加強(qiáng)票據(jù)規(guī)范，規(guī)范工資發(fā)放表、差旅費(fèi)申報(bào)表、科室報(bào)銷統(tǒng)計(jì)表等表格，優(yōu)化申報(bào)流程。強(qiáng)化農(nóng)村財(cái)務(wù)監(jiān)管。開展一對(duì)一指導(dǎo)、專題講座等村居干部財(cái)務(wù)培訓(xùn)20余次，修訂《廣普鎮(zhèn)村（社區(qū)）社財(cái)務(wù)管理辦法》，監(jiān)督各村社按期實(shí)行財(cái)務(wù)公開。

下一步我鎮(zhèn)將持續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》的有關(guān)規(guī)定，為迎接財(cái)政體制改革打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。牢固樹立“過緊日子”的思想，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，做到急事先辦、無財(cái)力支撐的事緩辦，控制財(cái)政支出總量，集中財(cái)力辦大事，爭取更多的財(cái)政資金投入基礎(chǔ)性、公益性的建設(shè)和民生事業(yè)。

各位代表！我們將以民之所望為施政所向，持續(xù)發(fā)展經(jīng)濟(jì)、不斷改善民生、促進(jìn)社會(huì)公正。重任在肩擔(dān)使命，砥礪奮進(jìn)正當(dāng)時(shí)，前路漫漫但使命光榮！我們將以只爭朝夕的緊迫感育先機(jī)、開新局，以功成必定有我的責(zé)任感勇作為、思進(jìn)取，一往無前、風(fēng)雨無阻，廣普鎮(zhèn)一定能在推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程中展現(xiàn)更大作為、做出更大貢獻(xiàn)！