一、部門基本情況

（一）職能職責

1. 執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務(wù)、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

2. 推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3. 關(guān)注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務(wù)均等化；保護合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

4. 全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5. 加強生態(tài)建設(shè)和保護，加大環(huán)境整治，完善和落實環(huán)境保護政策。

6. 不斷強化社會維穩(wěn)體系，加強農(nóng)村社會治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7. 完成上級交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市璧山區(qū)七塘鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機構(gòu)8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機構(gòu)7個，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，根據(jù)我區(qū)實際，納入預(yù)算的部門均為一級預(yù)算單位，因此2022年度決算編制無二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計3686.79萬元，支出總計3686.79萬元。收支較上年決算數(shù) 增加471.49萬元、 增長14.66%，主要原因是換屆選舉、水體污染治理項目、人居環(huán)境整治項目、森林防火、實施城市能力提升項目、實施農(nóng)村危房處置項目、千秋堰水庫工程征地拆遷費等增加的收支。

2.收入情況。2022年度收入合計3686.79萬元，較上年決算數(shù)增加471.49萬元，增長14.66%，主要原因是換屆選舉、水體污染治理項目、人居環(huán)境整治項目、森林防火、實施城市能力提升項目、實施農(nóng)村危房處置項目等增加的財政撥款收入。其中：財政撥款收入3686.79萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計3686.79萬元，較上年決算數(shù)增加471.49萬元，增長14.66%，主要原因是換屆選舉、水體污染治理項目、人居環(huán)境整治項目、森林防火、實施城市能力提升項目、實施農(nóng)村危房處置項目、千秋堰水庫工程征地拆遷費等增加的支出。其中：基本支出1920.58萬元，占52.1%；項目支出1766.21萬元，占47.9%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是2021年度和2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余均為0。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3686.79萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加471.49萬 元，增長14.66%。主要原因是換屆選舉、水體污染治理項目、人居環(huán)境整治項目、森林防火、實施城市能力提升項目、實施農(nóng)村危房處置項目、千秋堰水庫工程征地拆遷費等增加的收支。較年初預(yù)算數(shù)增加590.07萬元，增加19%。主要原因是專項資金撥付增加的收支。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3426.15萬元，較上年決算數(shù)增加309.88萬元，增長9.94%。主要原因是換屆選舉、水體污染治理項目、人居環(huán)境整治項目、森林防火、實施農(nóng)村危房處置項目等增加的財政撥款收入。較年初預(yù)算數(shù)增加329.38萬元，增加10.64%。主要原因是專項資金撥付增加撥款。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3426.15萬元，較上年決算數(shù)增加309.88萬元，增長9.94%。主要原因是換屆選舉、水體污染治理項目、人居環(huán)境整治項目、森林防火、實施農(nóng)村危房處置項目等增加的支出。較年初預(yù)算數(shù)增加329.38萬元，增加10.64%。主要原因是專項資金撥付增加支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

——一般公共服務(wù)支出1024.34萬元，占29.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加41.32萬元，增加4.2%，其原因主要是公務(wù)員基礎(chǔ)績效和疫情防控增加的支出。

——文化旅游體育與傳媒支出53.56萬元，占1.56%，較年初預(yù)算數(shù)減少39.6萬元，下降42.51%，其原因主要是壓減了文體活動項目支出。

——社會保障與就業(yè)支出453.89萬元，占13.25%，較年初預(yù)算數(shù)減少12.27萬元，減少2.63%，原因主要是去年補繳職業(yè)年金虛賬做實增加了支出。

——衛(wèi)生健康支出137.25萬元，占4%，較年初預(yù)算數(shù)減少14.37萬 元，下降9.48%，主要原因主要是今年調(diào)減了疫情防控經(jīng)費。

——節(jié)能環(huán)保支出187.05萬元，占5.46%，較年初預(yù)算數(shù)減少36.32萬 元，下降16.26%，主要原因是財力不足，調(diào)減了部分項目支出。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出167.49萬元，占4.89%，較年初預(yù)算數(shù)減少40.51萬元，減少19.48%，主要原因是由于財力不足，調(diào)減了部分項目支出。

——農(nóng)林水支出1181.35萬元，占34.48%，較年初預(yù)算數(shù)增加326.21萬 元，增長38.15%，主要原因是專項轉(zhuǎn)移支付補助的生態(tài)濕地建設(shè)和土地租賃補助資金、2020年財金協(xié)同支持鎮(zhèn)鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎補資金、農(nóng)村“三變”改革試點專項補助經(jīng)費、山坪塘水質(zhì)達標整治提升補助資金等增加的支出。

——住房保障支出221.22萬元，占6.46%，較年初預(yù)算數(shù)增加104.97萬 元，增長90.3%，主要是實施農(nóng)村危房處置項目增加的支出。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出1920.58萬元。其中：人員經(jīng)費1462.36萬元，較上年決算數(shù)減少135.14萬元，減少8.46%，原因主要是去年補繳職業(yè)年金虛賬做實增加了支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、規(guī)范津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金。公用經(jīng)費458.22萬元，較上年決算數(shù)減少1.2萬元，下降0.26%，主要原因是部分公用經(jīng)費在“其他應(yīng)付款”中部門撥付的工作經(jīng)費列支，未列報支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、水費、印刷費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費和辦公設(shè)備購置等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入260.64萬元，較上年決算數(shù)增加235.18萬元，增加237.48%。本年支出260.64萬元，較上年決算數(shù)增加235.18萬元，增加237.48%，主要原因是千秋堰水庫工程征地拆遷費242.33萬元、違法建筑整治補助資金18.31萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計17.30萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.7萬元，減少24.8%，主要原因：一是部分在機關(guān)食堂的公務(wù)接待費未列入公務(wù)接待費科目；二是部分運行維護費未用預(yù)算撥款支付，在其他應(yīng)付款中區(qū)級部門撥付的工作經(jīng)費中支付。 較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降0.05%，與上年基本持平。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，未安排單位人員出國（境）出訪。

公務(wù)車購置費0.00萬元，本年度未購置公務(wù)車。

公務(wù)用車運行維護費12.33萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)區(qū)外因公出行、各項業(yè)務(wù)部門檢查、值班巡邏等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.67萬元，下降17.8%，主要原因是部分公務(wù)用車運行維護費未用預(yù)算撥款支付，在其他應(yīng)付款中區(qū)級部門撥付的工作經(jīng)費中支付。

公務(wù)接待費4.97萬元，主要用于接待各相關(guān)部門工作聯(lián)系，來我單位檢查的區(qū)級部門人員，工作交流的其他鎮(zhèn)街人員以及第三方中介公司等人員的接待費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.03萬元，下降44.8%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制公務(wù)接待經(jīng)費，盡量壓減公務(wù)接待費。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，減少0.2%，與上年基本持平。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待125批次1270人，其中：國內(nèi)外 事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費39元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.08萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出9.13萬元，較上年決算數(shù)持平。較年初預(yù)算數(shù)減少0.87萬元，減少8.7%，屬于正常的增減。本年度培訓(xùn)費支出 1.4萬元，較上年決算數(shù)持平，較年初預(yù)算數(shù)減少2.81萬元，減少66.7%。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出250.63萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)車改革補貼和辦公設(shè)備購置等。 機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少23.58萬元，下降8.6%，主要原因是有部分運行維護費未用預(yù)算撥款支付，在其他應(yīng)付款中區(qū)級部門撥付的工作經(jīng)費中支付。較年初預(yù)算數(shù)增加37.41萬元，增加17.5%，主要原因是去年產(chǎn)生的部分費用在今年 列支。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛13輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車9輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

重慶市璧山區(qū)七塘鎮(zhèn)人民政府內(nèi)部控制制度第八章預(yù)算績效評價（第二十三條至第二十六條）明確了績效評價項目的選擇、績效評價的主要依據(jù)、績效評價的工作程序和績效評價的結(jié)果利用。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門2022年度對75個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評75項，涉及資金1783.12萬元；從總體評價情況看，在項目實施過程中，績效評價工作組成員加強管理監(jiān)督，績效評價工作組委派監(jiān)理，現(xiàn)場施工，把握質(zhì)量關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，及時制定整改措施及時整改，確保項目順利開展。項目完成后，組織相關(guān)人員實地查看并驗收公示。群眾滿意度高，達到了預(yù)期的效果。但由于績效評價鎮(zhèn)街是由各業(yè)務(wù)辦公室開展，還有很多不適應(yīng)的地方，工作方法簡單，工作程序不清楚，業(yè)務(wù)不熟悉沒有經(jīng)驗，存在需要改進的地方。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效自評表

2022年根據(jù)國家和上級相關(guān)政策和方針，貫徹落實國家關(guān)于農(nóng)村工作政策，單位有序開展征用土地、房屋拆遷及其補償、補助費用發(fā)放、搶險救災(zāi)、優(yōu)撫、救濟、社會捐助、環(huán)境衛(wèi)生、計劃生育等工作。上級財政工作部署完成率100%，預(yù)決算完成及時率100%，未發(fā)生重大安全事故。有效保障公民的人身權(quán)利，加強了生態(tài)建設(shè)和保護，加大環(huán)境整治，打造了良好的人居環(huán)境；加強農(nóng)村社會治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會矛盾，保障了社會穩(wěn)定，群眾滿意度達90%以上。

2.績效自評報告或案例

2022年我單位績效評價采取自評方式進行自評，沒有委托第三方公司開展績效自評。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位2022年度沒有市財政局委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價的項目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：劉文興，023-41660321。