2022年我鎮(zhèn)財(cái)政決算工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，在全鎮(zhèn)各部門的共同努力下，按照“全面、真實(shí)、準(zhǔn)確”的原則圓滿完成。現(xiàn)向鎮(zhèn)第十九屆人大四次會(huì)議報(bào)告重慶市璧山區(qū)福祿鎮(zhèn)2022年財(cái)政決算草案情況，請(qǐng)予以審議。

一、2022年財(cái)政收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算完成情況

1．鎮(zhèn)第十九屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的年初預(yù)算草案

（1）收入總計(jì)3309萬元。其中：本級(jí)收入1140萬元（包含：稅收收入1100元，非稅收入40萬元），上級(jí)補(bǔ)助收入2129萬元（其中482萬元為資源轉(zhuǎn)讓），上年結(jié)轉(zhuǎn)40萬元。

（2）支出總計(jì)3309萬元。其中：本級(jí)支出3309萬元，因財(cái)力不足，上解支出未預(yù)算。

2．鎮(zhèn)人大主席團(tuán)通過的調(diào)整預(yù)算方案

（1）收入總計(jì)調(diào)整為4425萬元，調(diào)增1116元。其中：本級(jí)收入803萬元（稅收收入759萬元、非稅收入44萬元），調(diào)減337萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入3270萬元，調(diào)增1453萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)352萬元。

（2）支出總計(jì)調(diào)整為4425萬元，調(diào)增1116萬元。其中：本級(jí)支出預(yù)算為3580萬元，調(diào)增271萬元；上解支出調(diào)增845萬元。

3.2022年一般公共預(yù)算決算情況

（1）收入總計(jì)4473萬元，其中：本級(jí)收入810萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入1712萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1599萬元（其中1142萬元為資源轉(zhuǎn)讓），上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)352萬元。

（2）支出總計(jì)4473萬元。其中：本級(jí)支出3026萬元；上解支出835萬元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金236萬元；專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年376萬元，主要為基層治理、城市管理等專項(xiàng)資金。

（3）本級(jí)支出分科目情況如下：

－－一般公共服務(wù)支出完成1565萬元。

－－公共安全支出完成23萬元。

－－文化旅游體育與傳媒支出完成2萬元。

－－社會(huì)保障和就業(yè)支出完成238萬元。

－－衛(wèi)生健康支出完成142萬元。

－－節(jié)能環(huán)保支出23萬元。

－－城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成192萬元。

－－農(nóng)林水支出720萬元。

－－住房保障支出完成120萬元。

－－災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出完成1萬元。

（二）政府性基金預(yù)算完成情況

1．鎮(zhèn)第十九屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的年初預(yù)算草案

年初預(yù)算687萬元，均為上年結(jié)轉(zhuǎn)（主要為水城基金、110千伏輸變電站項(xiàng)目拆遷費(fèi)用、劃船灣鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目等）。

2．政府性基金預(yù)算決算情況

（1）收入總計(jì)1926萬元。其中：上級(jí)專項(xiàng)追加1085萬元（主要為水城基金、農(nóng)村人居環(huán)境提升整治統(tǒng)籌資金、小城鎮(zhèn)環(huán)境提升資金、福祿鎮(zhèn)變電站建設(shè)等），上年結(jié)轉(zhuǎn)841萬元（主要為水城基金、110千伏輸變電站項(xiàng)目拆遷費(fèi)用、劃船灣鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目等）。

（2）完成支出170萬元，均為農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（水城基金支出11.58萬、劃船灣鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目支出61.59萬、空間太陽能實(shí)驗(yàn)基地31.51萬、山洪溝整治前期8萬、鄉(xiāng)村振興示范村建設(shè)項(xiàng)目工程款等57萬），結(jié)轉(zhuǎn)下年1756萬元（主要為水城基金、農(nóng)村人居環(huán)境提升整治統(tǒng)籌資金、小城鎮(zhèn)環(huán)境提升資金、福祿鎮(zhèn)變電站建設(shè)、110千伏輸變電站項(xiàng)目拆遷費(fèi)用、劃船灣鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目等）。

二、績效工作開展情況

實(shí)現(xiàn)全過程績效管理。對(duì)金額超過100萬元的新增項(xiàng)目進(jìn)行了事前績效評(píng)估；對(duì)234個(gè)使用財(cái)政資金的項(xiàng)目均編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)；2022年年中對(duì)234個(gè)項(xiàng)目均進(jìn)行了績效監(jiān)控工作；2023年對(duì)234個(gè)項(xiàng)目均開展了一對(duì)一績效自評(píng)，并對(duì)部門整體支出開展績效自評(píng)。

三、鎮(zhèn)人代會(huì)決議落實(shí)及財(cái)政政策貫徹執(zhí)行情況

針對(duì)鎮(zhèn)人大有關(guān)2022年年初預(yù)算、調(diào)整預(yù)算提出的建議意見，全鎮(zhèn)努力克服經(jīng)濟(jì)下行壓力，認(rèn)真貫徹落實(shí)鎮(zhèn)人代會(huì)決議，加強(qiáng)預(yù)算管理，完善財(cái)政機(jī)制，全力做好“三?！惫ぷ?。

（一）以政領(lǐng)財(cái)，加強(qiáng)收入征管，助推福祿經(jīng)濟(jì)發(fā)展。強(qiáng)化稅收和非稅收入征管力度，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)企業(yè)和重大項(xiàng)目納稅情況的監(jiān)控。積極摸排稅源，強(qiáng)化稅收管理工作，在預(yù)算執(zhí)行中適時(shí)對(duì)收入入庫情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，根據(jù)存在的問題，及時(shí)向鎮(zhèn)黨委、政府匯報(bào)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

（二）以財(cái)輔政，嚴(yán)格支出把控，發(fā)揮財(cái)政職能作用。認(rèn)真執(zhí)行“收支兩條線”的財(cái)政管理制度。工作中堅(jiān)決貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神的相關(guān)要求，嚴(yán)格控制一般性支出，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”的原則，將有限的資金用在刀刃上，切實(shí)做到量力而行、量入為出。

（三）著力變革，堅(jiān)持依法理財(cái)，規(guī)范財(cái)政運(yùn)行管理。認(rèn)真落實(shí)新《中華人民共和國預(yù)算法》的相關(guān)要求，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格按預(yù)算支出，實(shí)施預(yù)算項(xiàng)目精細(xì)化管理。依托一體化管理系統(tǒng)，對(duì)預(yù)算編制、執(zhí)行、資產(chǎn)、采購、支付等業(yè)務(wù)全面整合，實(shí)現(xiàn)全流程監(jiān)控，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政管理。