一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1. 執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、社會(huì)事務(wù)、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

2. 推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3. 關(guān)注和改善民生，加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)公共服務(wù)均等化；保護(hù)合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

4. 全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5. 加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，完善和落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策。

6. 不斷強(qiáng)化社會(huì)維穩(wěn)體系，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

7. 完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市璧山區(qū)正興鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，根據(jù)我區(qū)實(shí)際，納入預(yù)算的部門均為一級(jí)預(yù)算單位，因此2022年度決算編制無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)5,110.17萬(wàn)元，支出總計(jì)5,110.17萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少38.61萬(wàn)元,下降0.7%，主要原因是財(cái)政吃緊，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入減少。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)5,110.17萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少38.61萬(wàn)元，下降0.7%，主要原因是財(cái)政吃緊，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入減少。其中：財(cái)政撥款收入5,110.17萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)5,110.17萬(wàn)元，較上年決算減少38.61萬(wàn)元，下降0.7%，主要原因是財(cái)政吃緊，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入減少。其中：基本支出2,739.72萬(wàn)元，占53.6%；項(xiàng)目支出2,370.45萬(wàn)元，占46.4%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2021年度和2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余均為0.00萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5,110.17萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少38.61萬(wàn)元，下降0.7%。主要原因是財(cái)政吃緊，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,926.62萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加482.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.8%。主要原因是疫情防控，農(nóng)村人居環(huán)境整治勞務(wù)，生態(tài)濕地補(bǔ)助資金，2020年一般農(nóng)戶危舊處置固化證據(jù)類資金和2021年年終決算調(diào)減支出掛暫付款予以列支等。較年初預(yù)算數(shù)增加853.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%。主要原因是疫情防控，農(nóng)村人居環(huán)境整治勞務(wù)，生態(tài)濕地補(bǔ)助資金，2020年一般農(nóng)戶危舊處置固化證據(jù)類資金和2021年年終決算調(diào)減支出掛暫付款予以列支等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,926.62萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加482.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.8%。主要原因是疫情防控，農(nóng)村人居環(huán)境整治勞務(wù)，生態(tài)濕地補(bǔ)助資金，2020年一般農(nóng)戶危舊處置固化證據(jù)類資金和2021年年終決算調(diào)減支出掛暫付款予以列支等。較年初預(yù)算數(shù)增加853.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%。主要原因是疫情防控，農(nóng)村人居環(huán)境整治勞務(wù)，生態(tài)濕地補(bǔ)助資金，2020年一般農(nóng)戶危舊處置固化證據(jù)類資金和2021年年終決算調(diào)減支出掛暫付款予以列支等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2021年度和2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余均為0.00萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,418.62萬(wàn)元，占28.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加103.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.9%，主要原因是臨聘人員支出，祥和花園小區(qū)基礎(chǔ)裝修和氛圍營(yíng)造，君和小區(qū)治理，綠海田園小區(qū)氛圍營(yíng)造，市政車輛事故受傷人員護(hù)理費(fèi)和遺屬補(bǔ)助調(diào)標(biāo)補(bǔ)發(fā)等。

（2）教育支出2.93萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.93，增長(zhǎng)100%，主要原因是交通勸導(dǎo)站視頻監(jiān)控費(fèi)用，場(chǎng)鎮(zhèn)視頻監(jiān)控維護(hù)。

（3）科學(xué)技術(shù)支出3.00萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是大面坡村科普活動(dòng)室建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（4）文化旅游體育與傳媒支出113.47萬(wàn)元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.7%，主要原因是石龍村綜合文化服務(wù)中心升級(jí)改造項(xiàng)目和流動(dòng)文化下基層演出勞務(wù)費(fèi)等。

（5）社會(huì)保障與就業(yè)支出625.66萬(wàn)元，占12.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加28.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.7%，主要原因是2022年嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金和社?；鶖?shù)調(diào)標(biāo)。

（6）衛(wèi)生健康支出191.45萬(wàn)元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加31.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.5%，主要原因是防疫物資，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)防疫消毒務(wù)工，二等殘軍醫(yī)藥費(fèi)。

（7）節(jié)能環(huán)保支出511.15萬(wàn)元，占10.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加237.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)86.9%，主要原因是農(nóng)村人居環(huán)境整治勞務(wù)，垃圾填埋場(chǎng)附屬工程款和2021年年終決算調(diào)減支出掛暫付款予以列支等。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出361.34萬(wàn)元，占7.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加178.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)98.1%，主要原因是農(nóng)村人居環(huán)境整治勞務(wù)，垃圾填埋場(chǎng)附屬工程款和2021年年終決算調(diào)減支出掛暫付款予以列支等。

（9）農(nóng)林水支出1,296.18萬(wàn)元，占26.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加37.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%，主要原因是生態(tài)濕地養(yǎng)護(hù)資金、文武水庫(kù)水質(zhì)治理和動(dòng)物防疫消毒費(fèi)用等。

（10）資源勘探信息等支出0.80萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2020年工業(yè)企業(yè)提質(zhì)增效補(bǔ)助。

（11）住房保障支出386.66萬(wàn)元，占7.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加209.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)117.7%，主要原因是2020年一般農(nóng)戶危舊處置固化證據(jù)類資金。

（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15.37萬(wàn)元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是應(yīng)急救援物資采購(gòu)，2022年社區(qū)微型消防站經(jīng)費(fèi)等。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,739.72萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2,220.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少92.63萬(wàn)元，下降4%，主要原因是2021年度年終績(jī)效未發(fā)放。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、規(guī)范津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)519.22萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少6.73萬(wàn)元，下降1.3%，主要原因是厲行節(jié)約，減少日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和辦公設(shè)備購(gòu)置等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入183.55萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少520.82萬(wàn)元，下降73.9%，主要原因是2021年正興鎮(zhèn)BS17-10G-002墊支土地成本，2022年無(wú)該項(xiàng)支出。本年支出183.55萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少520.82萬(wàn)元，下降73.9%，主要原因是2021年正興鎮(zhèn)BS17-10G-002墊支土地成本，2022年無(wú)該項(xiàng)支出。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)17.13萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少57.15萬(wàn)元，下降76.9%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，2022年8輛市政車輛實(shí)行外包，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，但由于2022年接待區(qū)外人員增加，且因財(cái)力原因2021年未支出的食堂接待在2022年支出，所以2022年度公務(wù)接待費(fèi)有所增加。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，2022年未安排單位人員出國(guó)（境）出訪。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出較上年支出數(shù)減少33.04萬(wàn)元，下降65.9%，主要原因是2022年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少34.23萬(wàn)元，主要是2022年8輛市政車輛實(shí)行外包，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅下降；公務(wù)接待費(fèi)增加1.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.13%，主要是2022年接待區(qū)外人員增加，且因財(cái)力原因2021年未支出的食堂接待在2022年支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。本部門2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，2022年度未購(gòu)置公務(wù)車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。本部門2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.73萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)區(qū)外因公出行、各項(xiàng)業(yè)務(wù)部門檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少58.27萬(wàn)元，下降83.2%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公車使用規(guī)定，2022年8輛市政車輛實(shí)行外包，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)減少34.23萬(wàn)元，下降74.5%，主要原因是2022年8輛市政車輛實(shí)行外包，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅下降。

公務(wù)接待費(fèi)5.40萬(wàn)元，主要用于接待各相關(guān)部門工作聯(lián)系，來(lái)本部門檢查的區(qū)級(jí)部門人員，交流的其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道人員以及第三方中介公司等人員的接待費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.2%，主要原因是2022年接待區(qū)外人員增加，且因財(cái)力原因2021年未支出的食堂接待在2022年支出。較上年支出數(shù)增加1.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)28%，主要原因是2022年接待區(qū)外人員增加，且因財(cái)力原因2021年未支出的食堂接待在2022年支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為14輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待119批次1,251人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)43.20元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0.84萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年度人代會(huì)費(fèi)用列入會(huì)議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.42萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降2.3%，主要原因是參加行政執(zhí)法培訓(xùn)，事業(yè)人員繼續(xù)教育公需科目培訓(xùn)，新進(jìn)人員崗前培訓(xùn)等略有減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出226.32萬(wàn)元，主要用于開支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)車改革補(bǔ)貼和辦公設(shè)備購(gòu)置等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少25.40萬(wàn)元，下降10.1%，主要原因是2022年厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制辦公經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛14輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車10輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額1,071.95萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出153.81萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出918.14萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1,071.95萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,071.95萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)設(shè)備和物資以及工程項(xiàng)目。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

重慶市璧山區(qū)正興鎮(zhèn)人民政府內(nèi)部控制制度第八章預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)（第二十三條至第二十六條）明確了績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目的選擇、績(jī)效評(píng)價(jià)的主要依據(jù)、績(jī)效評(píng)價(jià)的工作程序和績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果利用。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門整體和106個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)106項(xiàng)，涉及資金3873.27萬(wàn)元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。從總體評(píng)價(jià)情況看，本部門組織建立成立預(yù)算績(jī)效管理工作小組，完善預(yù)算績(jī)效管理制度等；積極配合預(yù)算績(jī)效管理工作并予以執(zhí)行，在項(xiàng)目執(zhí)行的過(guò)程中各辦、站、所、中心、大隊(duì)之間溝通有力，問(wèn)題解決及時(shí)，有效的保障了項(xiàng)目的質(zhì)量；委托第三方咨詢機(jī)構(gòu)為本部門提供績(jī)效管理咨詢服務(wù)，預(yù)算績(jī)效管理工作提供專業(yè)指導(dǎo)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

本部門2022年度開展了整體績(jī)效自評(píng)?，F(xiàn)將重慶市璧山區(qū)正興鎮(zhèn)人民政府2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表和2021年范圍外養(yǎng)魚池關(guān)停整治補(bǔ)助績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表進(jìn)行公開，詳見附件2和附件3。

2022年度部門整體績(jī)效自評(píng)綜述：2022年根據(jù)國(guó)家和上級(jí)相關(guān)政策和方針，貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于農(nóng)村工作政策，單位預(yù)計(jì)開展征用土地、房屋拆遷及其補(bǔ)償、補(bǔ)助費(fèi)用發(fā)放、搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫、救濟(jì)、社會(huì)捐助、環(huán)境衛(wèi)生、計(jì)劃生育等工作。旨在推動(dòng)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，維護(hù)社會(huì)秩序；保障公民的人身權(quán)利，加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，打造良好的人居環(huán)境；加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定，群眾滿意度達(dá)90%以上。

2021年范圍外養(yǎng)魚池關(guān)停整治補(bǔ)助績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表自評(píng)綜述：2022年12月前，23戶范圍外養(yǎng)魚池生態(tài)整治全部完成了驗(yàn)收，使養(yǎng)魚池水質(zhì)達(dá)到4類標(biāo)準(zhǔn)，受益群眾滿意率達(dá)90%。項(xiàng)目已完成，明年撥付資金。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

2022年度本部門績(jī)效評(píng)價(jià)采取自評(píng)方式進(jìn)行自評(píng)，沒(méi)有委托第三方公司開展績(jī)效自評(píng)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

在預(yù)算績(jī)效管理過(guò)程中，我單位工作人員及管理人員缺乏預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)專業(yè)知識(shí)，在年度績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)的設(shè)置還缺乏嚴(yán)謹(jǐn)性，績(jī)效目標(biāo)填寫的完整性和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)選取的合理性還有待提高，且存在部分項(xiàng)目在預(yù)算調(diào)整后未能及時(shí)調(diào)整對(duì)應(yīng)績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值，導(dǎo)致部分項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與年度實(shí)際完成情況存在偏差。

下一步改進(jìn)：加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理全過(guò)程的專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化工作人員預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理環(huán)節(jié)各崗位職責(zé)。在編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)時(shí)，應(yīng)保持嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真、實(shí)事的態(tài)度，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，設(shè)置或調(diào)整績(jī)效目標(biāo)，并加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效結(jié)果運(yùn)用，將預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用與預(yù)算安排相掛鉤，進(jìn)一步推進(jìn)以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算管理體系的建設(shè)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本部門2022年度沒(méi)有市財(cái)政局委托第三方對(duì)部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

湯凌?? 023-41560010