各位代表：

2022年我鎮(zhèn)財(cái)政決算工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照“科學(xué)合法、準(zhǔn)確完整”的原則，圓滿完成了決算編審工作。受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向鎮(zhèn)人大報(bào)告我鎮(zhèn)2022年財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審議。

一、本級(jí)收支決算總體情況

（一）本級(jí)一般公共預(yù)算決算情況

單位：萬元

表一：2022年一般公共預(yù)算收支情況表

八塘鎮(zhèn)十八屆人大第一次會(huì)議批準(zhǔn)年初預(yù)算：2022年本級(jí)一般公共預(yù)算收入合計(jì)為3912萬元。其中：本級(jí)體制收入191萬元，返還性收入和一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入2758萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余963萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0萬。一般公共預(yù)算支出合計(jì)為3912萬元，其中：鎮(zhèn)本級(jí)支出3912萬元，專項(xiàng)上解0萬元。

表二：2022年一般公共決算收入情況表

決算表明： 2022年本級(jí)一般公共預(yù)算收入實(shí)際完成4756萬元，較上年減少，這主要減少了專項(xiàng)轉(zhuǎn)移補(bǔ)助，其中：本級(jí)體制收入155萬元，為同比下降26.9％；返還性收入和一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入3005萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助684萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余896萬元。

表三：2022年一般公共決算支出情況表

決算表明：一般公共預(yù)算支出實(shí)際完成4756萬元，其中：一般公共預(yù)算支出完成3265萬元；體制及專項(xiàng)上解445萬元 ；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金48萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年使用998萬元。具體支出預(yù)算執(zhí)行情況如下：

——一般公共服務(wù)支出1118萬元，為上年執(zhí)行數(shù)的99.5％；

——文化體育與傳媒支出81萬元，為上年執(zhí)行數(shù)的24.7％；

——社會(huì)保障和就業(yè)支出520萬元，為上年執(zhí)行數(shù)的97.2％；

——醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出161萬元，為上年執(zhí)行數(shù)的129.8％；

——節(jié)能環(huán)保支出155萬元，為上年執(zhí)行數(shù)的87.5％；

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出154萬元，為上年執(zhí)行數(shù)的1100％；

——農(nóng)林水支出944萬元，為上年執(zhí)行數(shù)的79.2％；

——住房保障支出132萬元，為上年執(zhí)行數(shù)的110.9％；

——安排穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金48萬元。

（二）本級(jí)政府性基金預(yù)算決算情況

決算表明：2022年本級(jí)政府性基金預(yù)算收入為1929萬元。其中：上級(jí)補(bǔ)助收入1126萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余803萬元。政府性基金預(yù)算支出預(yù)算合計(jì)為1929萬元。具體支出預(yù)算執(zhí)行情況如下：城鄉(xiāng)社區(qū)支出575萬元，年終結(jié)余1354萬元。

（三）轉(zhuǎn)移支付分配使用情況

2022年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入安排使用共計(jì)3689萬元，余998萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年。

（四）以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金的使用情況及本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金情況

本級(jí)財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理工作，嚴(yán)格按照《重慶市璧山區(qū)財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理暫行辦法》（璧財(cái)發(fā)〔2015〕201號(hào)）和《重慶市璧山區(qū)財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理暫行辦法的補(bǔ)充通知》（璧財(cái)發(fā)〔2016〕226號(hào)）規(guī)定，納入常態(tài)化管理，建立了結(jié)余資金定期清理機(jī)制。

2022年初，本級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金共計(jì)896萬元，2022年末，本級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金共計(jì)998萬元，已納入2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行計(jì)劃。

各位代表，2022年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持平穩(wěn)，“三?！敝С龅靡员Ｕ?，從全局看，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，由于我鎮(zhèn)稅收財(cái)力占財(cái)政收入比例較低，財(cái)力增收不是很明顯，因此，財(cái)政困難還將持續(xù)，主要表現(xiàn)有：一是人員支出和民生剛性支出增加，收支矛盾突出；二是由于財(cái)力有限，年初預(yù)算項(xiàng)目不全，年中新增項(xiàng)目，預(yù)算執(zhí)行有一定差異；三是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理剛起步，“用錢必問效”還存在短板，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余過多、支出執(zhí)行比例偏高。

二、預(yù)備費(fèi)使用情況

2022年，本級(jí)按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定，一般公共預(yù)算支出安排預(yù)備費(fèi)80萬元，批準(zhǔn)調(diào)整后全部調(diào)到其他科目，用于彌補(bǔ)工資增長(zhǎng)五險(xiǎn)部分和公用經(jīng)費(fèi)不足部分。具體如下：用于支付職工養(yǎng)老保險(xiǎn)90000元；用于職業(yè)年金5000元；用于支付職工醫(yī)療保險(xiǎn)30000元；用于支付職工工傷保險(xiǎn)1000元；用于支付公用經(jīng)費(fèi)410000元；用于森林防火支出64000元；用于支付臨聘人員工資80000萬；用于支付疫情防控120000元。

三、2023年主要財(cái)政工作要點(diǎn)

2023年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是:堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，按照全市和全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，著力踐行新發(fā)展理念，認(rèn)真落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，主動(dòng)服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，落實(shí)政府“過緊日子”各項(xiàng)措施，立足“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?簡(jiǎn)稱“三保”)，堅(jiān)持“以政領(lǐng)財(cái)，以財(cái)輔政”，為全區(qū)打造高質(zhì)量發(fā)展樣板區(qū)、建設(shè)高品質(zhì)生活示范區(qū)提供堅(jiān)強(qiáng)的資金保障。

（一）抓收入，促增收。一是加強(qiáng)稅收收入征管，配合執(zhí)征部門按序時(shí)進(jìn)度組織收入繳入金庫(kù)，二是積極組織稅收收入，做到依法征收，應(yīng)收盡收。三是加強(qiáng)非稅收入管理，實(shí)現(xiàn)依法、足額征收。四是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持。

（二）穩(wěn)支出，保民生。一是持續(xù)樹立過緊日子的思想，圍繞六穩(wěn)六保，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出，優(yōu)先安排三保及償債支出。二是加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，貫徹落實(shí)政府過緊日子各項(xiàng)舉措，大力壓減非急需，非剛性支出，增強(qiáng)基本民生等剛性支出和振興發(fā)展重大任務(wù)財(cái)政保障能力。三是盤活存量資金資產(chǎn)，加大存量資金清理盤活力度，提高財(cái)政資金使用效益。四是做好重點(diǎn)項(xiàng)目資金統(tǒng)籌與保障（如萬畝梯田、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目等）。

（三）講規(guī)范，嚴(yán)監(jiān)督。一是加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范行政行為全面落實(shí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，切實(shí)把依法行政、依法理財(cái)貫穿于各項(xiàng)財(cái)政工作中，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政重點(diǎn)工作，扶貧資金，民生資金等專項(xiàng)資金的監(jiān)督。二是加大對(duì)教育，醫(yī)療，衛(wèi)生，社會(huì)保障等民生資金監(jiān)督檢查力度。三是加強(qiáng)對(duì)審計(jì)巡視等反饋問題整改和督導(dǎo)。四是繼續(xù)抓好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)。

各位代表！站在第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的光輝起點(diǎn)，我們已經(jīng)肩負(fù)起光榮的使命。征途漫漫，惟有奮斗，讓我們緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，通過全體干部共同努力，抓住八塘新發(fā)展機(jī)遇，鼓足干勁，增強(qiáng)信心，踏實(shí)工作，與全鎮(zhèn)人民一道，胸懷赤子之心、永葆奮斗激情，攻堅(jiān)克難、砥礪奮進(jìn)，為加快建設(shè)美麗八塘而努力奮斗！