一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1. 執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機(jī)關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務(wù)、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

2. 推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3. 關(guān)注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務(wù)均等化；保護(hù)合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

4. 全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5. 加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，完善和落實環(huán)境保護(hù)政策。

6. 不斷強(qiáng)化社會維穩(wěn)體系，加強(qiáng)農(nóng)村社會治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7. 完成上級交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市璧山區(qū)廣普鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，根據(jù)我區(qū)實際，納入預(yù)算的部門均為一級預(yù)算單位，因此2022年度決算編制無二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計3,146.03萬元，支出總計3,146.03萬元。收支較上年決算數(shù)增加500.75萬元,增長18.9%，主要原因是2021年與2022年財政政策變動、機(jī)關(guān)人員增加、費用增長、長期開展疫情防控工作、支付20年、21年生態(tài)濕地建設(shè)租金等原因。

2.收入情況。2022年度收入合計3,146.03萬元，較上年決算數(shù)增加500.75萬元，增長18.9%，主要原因是2021年預(yù)算少，赤字大，2022年財政增加撥款。其中：財政撥款收入3,146.03萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計3,146.03萬元，較上年決算增加500.75萬元，增長18.9%，主要原因是機(jī)關(guān)人員增加、費用增長、長期開展疫情防控工作、支付20年、21年生態(tài)濕地建設(shè)租金等原因。其中：基本支出2,508.97萬元，占79.8%；項目支出637.06萬元，占20.2%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是財政管理嚴(yán)格，按預(yù)算撥款。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3,146.03萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加500.75萬元，增長18.9%。主要原因是2021年與2022年財政政策變動、機(jī)關(guān)人員增加、費用增長、長期開展疫情防控工作、支付20年、21年生態(tài)濕地建設(shè)租金等原因。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3,036.16萬元，較上年決算數(shù)增加445.39萬元，增長17.2%。主要原因是財政政策變動，加強(qiáng)預(yù)算管理。較年初預(yù)算數(shù)增加473.16萬元，增長18.5%。主要原因是年初預(yù)算不足。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,036.16萬元，較上年決算數(shù)增加445.39萬元，增長17.2%。主要原因是財政政策變動、機(jī)關(guān)人員增加、費用增長、長期開展疫情防控工作、支付20年、21年生態(tài)濕地建設(shè)租金等原因。較年初預(yù)算數(shù)增加473.16萬元，增長18.5%。主要原因是年初預(yù)算不足。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是財政預(yù)算管理，按預(yù)算撥款。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,044.35萬元，占34.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少94.65萬元，下降8.3%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格公車使用和公務(wù)接待，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費減少，因此較預(yù)算數(shù)也下降。

（2）文化旅游體育與傳媒支出62.19萬元，占2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.19萬元，增長0.3%，主要原因是文化事業(yè)的免費開放，文化體育器材購置等。

（3）社會保障與就業(yè)支出342.95萬元，占11.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少90.05萬元，下降20.8%，主要原因是年初預(yù)算過多。

（4）衛(wèi)生健康支出128.83萬元，占4.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.83萬元，增長11.1%，主要原因是疫情防控支出增加。

（5）節(jié)能環(huán)保支出195.70萬元，占6.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少25.30萬元，下降11.4%，主要原因是年初財力不足，預(yù)算不足。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出159.94萬元，占5.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加94.94萬元，增長146.1%，主要原因是年初財力不足，預(yù)算不足。

（7）農(nóng)林水支出920.23萬元，占30.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加541.23萬元，增長142.8%，主要原因是調(diào)整預(yù)算。

（8）住房保障支出181.07萬元，占6%，較年初預(yù)算數(shù)增加59.07萬元，增長48.4%，主要原因是公積金調(diào)標(biāo)。

（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.90萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.90萬元，增長%，主要原因是年初未預(yù)算，年中增加預(yù)算。

（10）其他支出0.00萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少26.00萬元，下降100%，主要原因是財政預(yù)算管理，年中調(diào)整預(yù)算。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,508.97萬元。其中：人員經(jīng)費1,775.30萬元，較上年決算數(shù)增加364.67萬元，增長25.9%，主要原因是機(jī)關(guān)工作人員增加5人。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、績效工資、獎金、年休假及五險等。公用經(jīng)費733.66萬元，較上年決算數(shù)減少8.61萬元，下降1.2%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、差旅費、勞務(wù)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入109.87萬元，較上年決算數(shù)增加55.37萬元，增長101.6%，主要原因是上級部門安排的政策性基金增加。本年支出109.87萬元，較上年決算數(shù)增加55.37萬元，增長101.6%，主要原因是支付20年、21年生態(tài)濕地建設(shè)租金。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計19.23萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少10.77萬元，下降35.9%，主要原因是主要原因是一是政府嚴(yán)格控制支出，三公經(jīng)費減少；二是嚴(yán)格控制公務(wù)車使用、維修以減少開支；三是受疫情影響，公務(wù)接待較少于2021年；四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)減少3.38萬元，下降14.9%，主要原因是政府嚴(yán)格控制支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用。

2022年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費。

公務(wù)用車運行維護(hù)費16.69萬元，主要用于下村安排檢查工作、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.31萬元，下降16.6%，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定。較上年支出數(shù)減少3.22萬元，下降16.2%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)車使用維修。

公務(wù)接待費2.55萬元，主要用于接待招商引資及上級部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.45萬元，下降74.5%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.15萬元，下降5.6%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待90批次600人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費42.42元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費4.17萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出19.82萬元，較上年決算數(shù)增加3.48萬元，增長21.3%，主要原因是年初預(yù)算不足。本年度培訓(xùn)費支出3.20萬元，較上年決算數(shù)減少7.93萬元，下降71.2%，主要原因是疫情原因，上級安排培訓(xùn)減少。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出51.43萬元，主要用于開支辦公費、水費、電費、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費等。運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少5.32萬元，下降9.4%，主要原因是本年度單位節(jié)省了開支。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額1,573.54萬元，其中：政府采購貨物支出852.65萬元、政府采購工程支出293.59萬元、政府采購服務(wù)支出427.30萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,452.54萬元，占政府采購支出總額的92.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,398.04萬元，占政府采購支出總額的88.8%。主要用于采購辦公用品、外包服務(wù)、工程項目等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門2022年部門整體績效涉及金額3146.03萬元，對97個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評97項，涉及資金1065.28萬元，以委托第三方形式開展績效自評0項。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

詳見附件1、附件2。

2.績效自評報告或案例。

本部門2022年未委托第三方開展績效評價。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

詳見附件3。

（三）重點績效評價結(jié)果。

本單位2022年度區(qū)財政局沒有委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價的項目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

向蒙? 023-41680201