一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1. 執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、社會(huì)事務(wù)、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

2. 推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3. 關(guān)注和改善民生，加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)公共服務(wù)均等化；保護(hù)合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

4. 全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5. 加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，完善和落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策。

6. 不斷強(qiáng)化社會(huì)維穩(wěn)體系，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

7. 完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市璧山區(qū)廣普鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，根據(jù)我區(qū)實(shí)際，納入預(yù)算的部門均為一級(jí)預(yù)算單位，因此2022年度決算編制無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)3,146.03萬(wàn)元，支出總計(jì)3,146.03萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加500.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.9%，主要原因是2021年與2022年財(cái)政政策變動(dòng)、機(jī)關(guān)人員增加、費(fèi)用增長(zhǎng)、長(zhǎng)期開展疫情防控工作、支付20年、21年生態(tài)濕地建設(shè)租金等原因。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)3,146.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加500.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.9%，主要原因是2021年預(yù)算少，赤字大，2022年財(cái)政增加撥款。其中：財(cái)政撥款收入3,146.03萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)3,146.03萬(wàn)元，較上年決算增加500.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.9%，主要原因是機(jī)關(guān)人員增加、費(fèi)用增長(zhǎng)、長(zhǎng)期開展疫情防控工作、支付20年、21年生態(tài)濕地建設(shè)租金等原因。其中：基本支出2,508.97萬(wàn)元，占79.8%；項(xiàng)目支出637.06萬(wàn)元，占20.2%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是財(cái)政管理嚴(yán)格，按預(yù)算撥款。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,146.03萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加500.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.9%。主要原因是2021年與2022年財(cái)政政策變動(dòng)、機(jī)關(guān)人員增加、費(fèi)用增長(zhǎng)、長(zhǎng)期開展疫情防控工作、支付20年、21年生態(tài)濕地建設(shè)租金等原因。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,036.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加445.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.2%。主要原因是財(cái)政政策變動(dòng)，加強(qiáng)預(yù)算管理。較年初預(yù)算數(shù)增加473.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.5%。主要原因是年初預(yù)算不足。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,036.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加445.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.2%。主要原因是財(cái)政政策變動(dòng)、機(jī)關(guān)人員增加、費(fèi)用增長(zhǎng)、長(zhǎng)期開展疫情防控工作、支付20年、21年生態(tài)濕地建設(shè)租金等原因。較年初預(yù)算數(shù)增加473.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.5%。主要原因是年初預(yù)算不足。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是財(cái)政預(yù)算管理，按預(yù)算撥款。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,044.35萬(wàn)元，占34.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少94.65萬(wàn)元，下降8.3%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格公車使用和公務(wù)接待，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少，因此較預(yù)算數(shù)也下降。

（2）文化旅游體育與傳媒支出62.19萬(wàn)元，占2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%，主要原因是文化事業(yè)的免費(fèi)開放，文化體育器材購(gòu)置等。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出342.95萬(wàn)元，占11.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少90.05萬(wàn)元，下降20.8%，主要原因是年初預(yù)算過(guò)多。

（4）衛(wèi)生健康支出128.83萬(wàn)元，占4.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.1%，主要原因是疫情防控支出增加。

（5）節(jié)能環(huán)保支出195.70萬(wàn)元，占6.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少25.30萬(wàn)元，下降11.4%，主要原因是年初財(cái)力不足，預(yù)算不足。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出159.94萬(wàn)元，占5.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加94.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)146.1%，主要原因是年初財(cái)力不足，預(yù)算不足。

（7）農(nóng)林水支出920.23萬(wàn)元，占30.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加541.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)142.8%，主要原因是調(diào)整預(yù)算。

（8）住房保障支出181.07萬(wàn)元，占6%，較年初預(yù)算數(shù)增加59.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.4%，主要原因是公積金調(diào)標(biāo)。

（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.90萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)%，主要原因是年初未預(yù)算，年中增加預(yù)算。

（10）其他支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少26.00萬(wàn)元，下降100%，主要原因是財(cái)政預(yù)算管理，年中調(diào)整預(yù)算。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,508.97萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,775.30萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加364.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.9%，主要原因是機(jī)關(guān)工作人員增加5人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、年休假及五險(xiǎn)等。公用經(jīng)費(fèi)733.66萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少8.61萬(wàn)元，下降1.2%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入109.87萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加55.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)101.6%，主要原因是上級(jí)部門安排的政策性基金增加。本年支出109.87萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加55.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)101.6%，主要原因是支付20年、21年生態(tài)濕地建設(shè)租金。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)19.23萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少10.77萬(wàn)元，下降35.9%，主要原因是主要原因是一是政府嚴(yán)格控制支出，三公經(jīng)費(fèi)減少；二是嚴(yán)格控制公務(wù)車使用、維修以減少開支；三是受疫情影響，公務(wù)接待較少于2021年；四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國(guó)出訪。較上年支出數(shù)減少3.38萬(wàn)元，下降14.9%，主要原因是政府嚴(yán)格控制支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

2022年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.69萬(wàn)元，主要用于下村安排檢查工作、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.31萬(wàn)元，下降16.6%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定。較上年支出數(shù)減少3.22萬(wàn)元，下降16.2%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)車使用維修。

公務(wù)接待費(fèi)2.55萬(wàn)元，主要用于接待招商引資及上級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.45萬(wàn)元，下降74.5%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.15萬(wàn)元，下降5.6%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待90批次600人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)42.42元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)4.17萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出19.82萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.3%，主要原因是年初預(yù)算不足。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.20萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少7.93萬(wàn)元，下降71.2%，主要原因是疫情原因，上級(jí)安排培訓(xùn)減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.43萬(wàn)元，主要用于開支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)等。運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少5.32萬(wàn)元，下降9.4%，主要原因是本年度單位節(jié)省了開支。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額1,573.54萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出852.65萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出293.59萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出427.30萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1,452.54萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的92.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,398.04萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的88.8%。主要用于采購(gòu)辦公用品、外包服務(wù)、工程項(xiàng)目等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門2022年部門整體績(jī)效涉及金額3146.03萬(wàn)元，對(duì)97個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)97項(xiàng)，涉及資金1065.28萬(wàn)元，以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

詳見附件1、附件2。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

本部門2022年未委托第三方開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

詳見附件3。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位2022年度區(qū)財(cái)政局沒(méi)有委托第三方對(duì)部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（九）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

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