一、2022年一般公共預(yù)算決算情況

（一）鎮(zhèn)十九屆第一次會(huì)議批準(zhǔn)的2022年預(yù)算草案

1.一般公共預(yù)算收入（本級(jí)收入）年初預(yù)算為280萬(wàn)元（其中：稅收收入246萬(wàn)元，非稅收入34萬(wàn)元），轉(zhuǎn)移性收入2502萬(wàn)元，上年結(jié)余266萬(wàn)元，總計(jì)收入3048萬(wàn)元。即：2022年我鎮(zhèn)年初預(yù)算一般公共預(yù)算收入為3048萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出預(yù)算

2022年支出，按照以收定支，不列赤字預(yù)算的要求，堅(jiān)持“三?！钡脑瓌t，2022年我鎮(zhèn)年初相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出3048萬(wàn)元。

（二）鎮(zhèn)人大主席團(tuán)批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算

1.一般公共預(yù)算收入(本級(jí)收入)調(diào)整為282萬(wàn)元（其中：稅收收入248萬(wàn)元，非稅收入34萬(wàn)元），轉(zhuǎn)移性收入2947萬(wàn)元（其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助2530萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助417萬(wàn)元），上年結(jié)余190萬(wàn)元，總計(jì)收入3419萬(wàn)元。即：2022年我鎮(zhèn)擬安排一般公共預(yù)算收入調(diào)整為3419萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出調(diào)整為3419萬(wàn)元：其中一般公共預(yù)算支出3037萬(wàn)元，體制及專項(xiàng)上解382萬(wàn)元。

（三）2022年一般公共預(yù)算執(zhí)行完成情況如下：

決算表明：

2022年一般公共預(yù)算收支完成情況 (總計(jì)) 單位：萬(wàn)元

1.一般公共預(yù)算收入總計(jì)完成3993萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.2%。其中：

——本級(jí)收入完成347萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的123％，比上年增長(zhǎng)26.6%。其中：稅收收入309萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的124.6％，比上年增長(zhǎng)28.8％，非稅收入38萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的111.8％，比上年增長(zhǎng)11.8％。

——轉(zhuǎn)移性收入合計(jì)3456萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的117.3％，比上年增長(zhǎng)21.6%。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助2988萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助468萬(wàn)元。

——上年結(jié)余190萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5.6%。

2.一般公共預(yù)算支出總計(jì)完成3993萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的116.8％，比上年增長(zhǎng)19.2%。

①一般公共預(yù)算支出完成3363萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的110.7％，比上年增加21.2%。

2022年一般公共預(yù)算支出完成情況 （明細(xì)） 單位：萬(wàn)元

——一般公共服務(wù)支出方面。一般公共服務(wù)支出1143萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的134.9%，比上年增加33.5%。其中：基本支出622萬(wàn)元，項(xiàng)目支出521萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要用于：人大代表?yè)Q屆選舉、人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、治安巡邏經(jīng)費(fèi)、宣傳廣告制作經(jīng)費(fèi)、信訪穩(wěn)定經(jīng)費(fèi)、伙食費(fèi)用、臨聘人員工資、40年黨齡生活補(bǔ)助、住戶收支調(diào)查補(bǔ)助等。

——文化旅游體育與傳媒支出方面。文化旅游體育與傳媒支出71萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的89.9%，比上年減少22.8%。其中：基本支出63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要用于：文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、公共文化服務(wù)免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)。

——社會(huì)保障和就業(yè)支出方面。社會(huì)保障和就業(yè)支出446萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的103.5%，比上年減少2.2%。其中：基本支出408萬(wàn)元，項(xiàng)目支出38萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要用于：嚴(yán)重精神病障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)、春節(jié)慰問(wèn)困難群眾、村居干部參加養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼等。

——衛(wèi)生健康支出方面。衛(wèi)生健康支出91萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的90.1%，比上年減少13.3%。其中：基本支出91元，無(wú)項(xiàng)目支出。

——節(jié)能環(huán)保支出方面。節(jié)能環(huán)保支出148萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的96.1%，比上年增加23.3%。其中：基本支出99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出49萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要用于：農(nóng)村人居環(huán)境整治提升。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出方面。城鄉(xiāng)社區(qū)支出268萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的174%，比上年增加354.2%。屬于項(xiàng)目支出，主要用于場(chǎng)鎮(zhèn)和農(nóng)村清掃保潔經(jīng)費(fèi)。

——農(nóng)林水支出方面。農(nóng)林水支出1009萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的98.3%，比上年增加5.4%。其中：基本支出267萬(wàn)元，項(xiàng)目支出742萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要用于：村社干部工資、春秋動(dòng)物防疫、森林防火通道維護(hù)、森林防火護(hù)林員補(bǔ)貼、村居離任兩職干部生活補(bǔ)貼、河道清漂補(bǔ)助、鄉(xiāng)村振興、消費(fèi)扶貧、村居辦公經(jīng)費(fèi)、解決張正波和趙友元養(yǎng)魚池遺留問(wèn)題等。

——住房保障支出方面。住房保障支出181萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的101.7%，比上年增加47.2%。其中：基本支出74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出107萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要用于：農(nóng)村危舊房處置經(jīng)費(fèi)。

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出方面。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的300%，與上年持平。屬于項(xiàng)目支出，用于購(gòu)買應(yīng)急物資等。

②專項(xiàng)上解支出449萬(wàn)元，比上年增加16.3%。

稅務(wù)經(jīng)費(fèi)上解32萬(wàn)元，2022年度民政優(yōu)撫類街鎮(zhèn)承擔(dān)部分資金上解218萬(wàn)元，生活垃圾處置經(jīng)費(fèi)上解5萬(wàn)元，公交、農(nóng)客CNG補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)上解8萬(wàn)元，2022年城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)政府補(bǔ)貼資金上解84萬(wàn)元，農(nóng)村交通安全勸導(dǎo)站運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)上解6萬(wàn)元，2021年11-12月及2022年1-11月餐廚垃圾收運(yùn)處置經(jīng)費(fèi)上解5萬(wàn)元，精神障礙患者住院補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)上解10萬(wàn)元，2019年和2020年政府投資項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審費(fèi)上解2萬(wàn)元，2022年度各鎮(zhèn)街敬老院運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi)鎮(zhèn)街承擔(dān)部分資金上14萬(wàn)元，部分政府投資項(xiàng)目資金上解49萬(wàn)元，雪亮工程購(gòu)買服務(wù)建設(shè)3000路視頻監(jiān)控經(jīng)費(fèi)上解6萬(wàn)元，“三河”流域交界斷面水質(zhì)不達(dá)標(biāo)扣減鎮(zhèn)街財(cái)力上解10萬(wàn)元。

③安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金83萬(wàn)元。

④年終結(jié)余98萬(wàn)元，比上年減少48.4%。

二、2022年政府性基金收支決算情況

（一）鎮(zhèn)十九屆第一次會(huì)議批準(zhǔn)的2022年預(yù)算草案

2022年政府性基金年初無(wú)預(yù)算。

（二）鎮(zhèn)人大主席團(tuán)批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算

2022年政府性基金收入調(diào)整預(yù)算數(shù)為640萬(wàn)元，支出調(diào)整預(yù)算數(shù)為640萬(wàn)元。

（三）2022年政府性基金執(zhí)行完成情況如下：

2022年政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況 單位：萬(wàn)元

1.政府性基金預(yù)算收入總計(jì)完成705萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)78%。其中：

——上級(jí)補(bǔ)助收入完成446萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的117.1％，比上年增長(zhǎng)20.9%。

——上年結(jié)余259萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算支出總計(jì)完成705萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)78%。其中：

—— 基金支出合計(jì)260萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的40.6%，比上年增長(zhǎng)89.8%。支出主要用于：生態(tài)濕地建設(shè)和土地租賃補(bǔ)助、違法建筑整治補(bǔ)助、農(nóng)村舊房整治提升補(bǔ)助等。

——年終結(jié)余445萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)71.8%。

三、其他需說(shuō)明事項(xiàng)

（一）轉(zhuǎn)移支付分配使用情況

2022年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入安排使用共計(jì)3456萬(wàn)元，年末余98萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付安排2988萬(wàn)元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排468萬(wàn)元，年末余98萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年。

2022年，我鎮(zhèn)政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入安排使用共計(jì)446萬(wàn)元，年末余445萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

（二）以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金的使用情況及本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金情況

本級(jí)財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理工作，嚴(yán)格按照《重慶市璧山區(qū)財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理暫行辦法》（璧財(cái)發(fā)〔2015〕201號(hào)）和《重慶市璧山區(qū)財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理暫行辦法的補(bǔ)充通知》（璧財(cái)發(fā)〔2016〕226號(hào)）規(guī)定，納入常態(tài)化管理，建立了結(jié)余資金定期清理機(jī)制。

2022年初，本級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金共計(jì)50萬(wàn)元，其中財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 50萬(wàn)元，盤活累計(jì)使用50萬(wàn)元。

2022年末，本級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金共計(jì)98萬(wàn)元，其中財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余98萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況

2022年我鎮(zhèn)納入績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)的項(xiàng)目55個(gè)，項(xiàng)目資金1729萬(wàn)元。深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化績(jī)效管理責(zé)任意識(shí)、支出責(zé)任和效率意識(shí)。嚴(yán)格按規(guī)定開展事前績(jī)效評(píng)估、編制整體績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控和評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。

各位代表！2022年我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持平穩(wěn)，“三?！敝С龅靡员Ｕ?，大力支持農(nóng)業(yè)、疫情常態(tài)化防控、森林防火等投入。由于我鎮(zhèn)稅收中的體制收入占財(cái)政收入比例較低的特殊情況，財(cái)力增收不是很明顯，因此，財(cái)政困難還將持續(xù)，主要為：一是民生剛性支出增加，收支矛盾突出。二是由于財(cái)力有限，年初預(yù)算項(xiàng)目不全，年中新增項(xiàng)目，預(yù)算執(zhí)行有一定差異。三是資金調(diào)度難度大，不能做到面面俱到。接下來(lái)，我們將理性應(yīng)對(duì)，開源節(jié)流，克服困難，努力推進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。