一、部門基本情況

（一）職能職責

1．執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

2．推動產(chǎn)業(yè)結構調整，轉變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3．關注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務均等化；保護合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權益。

4．全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5．加強生態(tài)建設和保護，加大環(huán)境整治，完善和落實環(huán)境保護政策。

6．不斷強化社會維穩(wěn)體系，加強農(nóng)村社會治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7．完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

重慶市璧山區(qū)健龍鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設置綜合辦事機構8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、財政辦公室、應急管理辦公室、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室；設置事業(yè)機構7個，即：農(nóng)業(yè)服務中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設環(huán)保服務中心。

（三）單位構成

從預算單位構成看，根據(jù)我區(qū)實際，納入預算的部門均為一級預算單位，因此2022年度決算編制無二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計3,622.73萬元，支出總計3,622.73萬元。收支較上年決算數(shù)增加710.31萬元,增長24.4%，主要原因是機關人員增加、工資調標、村社干部務工調標、疫情防控、森林防火、農(nóng)村危房整治等支出增大。

2.收入情況。2022年度收入合計3,622.73萬元，較上年決算數(shù)增加710.31萬元，增長24.4%，主要原因是機關人員增加、工資調標、村社干部務工調標、疫情防控、森林防火、農(nóng)村危房整治等支出增大。其中：財政撥款收入3622.73萬元，占100％。

3.支出情況。2022年度支出合計3,622.73萬元，較上年決算增加710.31萬元，增長24.4%，主要原因是人員增加、工資調標、村社干部務工調標、疫情防控、森林防火、農(nóng)村危房整治等支出增大。其中：基本支出1766.56萬元，占48.76％；項目支出1856.17萬元，占51.24％。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3622.73萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加710.31萬元，增長24.39％。主要原因是機關人員增加、工資調標、村社干部務工調標、疫情防控、森林防火、農(nóng)村危房整治等。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3,362.7萬元，較上年決算數(shù)增加587.43萬元，增長21.2%。主要原因是機關人員增加、工資調標、村社干部務工調標、疫情防控、森林防火、農(nóng)村危房整治等支出增大。較年初預算數(shù)增加314.71萬元，增長10.3%。主要原因是機關人員增加、工資調標、村社干部務工調標、疫情防控、森林防火、農(nóng)村危房整治等支出增大。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3,362.7萬元，較上年決算數(shù)增加587.43萬元，增長21.2%。主要原因是機關人員增加、工資調標、村社干部務工調標、疫情防控、森林防火、農(nóng)村危房整治等支出增大。較年初預算數(shù)增加314.71萬元，增長10.3%。主要原因是機關人員增加、工資調標、村社干部務工調標、疫情防控、森林防火、農(nóng)村危房整治等支出增大。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1,142.40萬元，占34%，較年初預算數(shù)增加100.40萬元，增長9.6%，主要原因是人員增加和工資調標。

（2）文化旅游體育與傳媒支出71.09萬元，占2.1%，較年初預算數(shù)減少14.91萬元，下降17.3%，主要原因是人員退休、受疫情影響文體活動減少。

（3）社會保障與就業(yè)支出445.66萬元，占13.3%，較年初預算數(shù)增加27.66萬元，增長6.6%，主要原因是工資調標導致社保基數(shù)增大。

（4）衛(wèi)生健康支出90.83萬元，占2.7%，較年初預算數(shù)減少7.17萬元，下降7.3%，主要原因是主要原因是醫(yī)保基數(shù)發(fā)生變化。

（5）節(jié)能環(huán)保支出148.22萬元，占4.4%，較年初預算數(shù)增加34.22萬元，增長30%，主要原因是年中增加農(nóng)村人居環(huán)境整治提升資金。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出268.50萬元，占8%，較年初預算數(shù)增加2.50萬元，增長0.9%，基本與年初預算持平。

（7）農(nóng)林水支出956.85萬元，占30%，較年初預算數(shù)增加163.87萬元，增長19.4%，主要原因是年中增加玉林村張正波養(yǎng)魚池關停遺留問題解決資金，2021年范圍外養(yǎng)魚池轉產(chǎn)、復墾等補助資金。

（8）住房保障支出181.04萬元，占5.4%，較年初預算數(shù)增加62.04萬元，增長52.1%，主要原因是年中增加農(nóng)村危舊房處置等項目支出。

（9）災害防治及應急管理支出6.09萬元，占0.2%，較年初預算數(shù)增加6.09萬元，主要原因是年中追加災害防治及應急管理支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出3362.7萬元。其中：人員經(jīng)費2137.95萬元，較上年決算數(shù)增加650.52萬元，增長43.73％，主要原因是2022年人員增加、工資調標。公用經(jīng)費1224.75萬元，較上年決算數(shù)增加888.81萬元，增加264.57％，主要原因2022年與2021年在對一般公共預算財政撥款基本支出核定存在偏差，另2022年城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生支出較2021年增大。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、水費、印刷費、郵電費、差旅費、維修費、勞務費、公務用車運行維護費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入260.03萬元，較上年決算數(shù)增加122.88萬元，增長89.6％，主要原因是年中增加2021年農(nóng)村舊房整治提升補助資金（2020年第一批）、2019年、2020年鎮(zhèn)街違法建筑整治補助資金、生態(tài)濕地建設和土地租賃補助資金、曾貴誠養(yǎng)魚池關停補助資金。本年支出260.03萬元，較上年決算數(shù)增加122.88萬元，增長89.6％，主要原因是年中增加2021年農(nóng)村舊房整治提升補助資金（2020年第一批）、2019年、2020年鎮(zhèn)街違法建筑整治補助資金、生態(tài)濕地建設和土地租賃補助資金、曾貴誠養(yǎng)魚池關停等補助資金。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計13.00萬元，較年初預算數(shù)減少3.00萬元，下降18.8%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加1.98萬元，增加14.63％，主要原因是公務用車老化，維修費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是主要是單位未安排人員出國（境）出訪。

公務車購置費0.00萬元，本單位2022年未購置公務車。

公務用車運行維護費15萬元，主要用于公務車燃料費、維修費、路橋費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)持平。較上年支出數(shù)增加2.61萬元，增加21.07％，主要原因是主要原因是公務用車老化，維修費用增加。

公務接待費0.51萬元，主要用于接待區(qū)級部門檢查工作、第三方檢查人員。費用支出較年初預算數(shù)減少1.49萬元，下降74.5％，主要原因是厲行節(jié)約，反對浪費，嚴控“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少0.62萬元，下降54.87％，主要原因是厲行節(jié)約，反對浪費，嚴控“三公”經(jīng)費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待1批次135人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費38.09元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出16.44萬元，較上年決算數(shù)減少1.5萬元，減少8.36％，主要原因是減少會議數(shù)量，為基層減負。?????????? 本年度培訓費支出1萬元，較上年決算數(shù)減少0.02萬元，減少1.96％，基本與上年持平。

（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出215.00萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、維修費、勞務費、公務用車運行維護費、公務車改革補貼和辦公設備購置等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加2.97萬元，增長1.4％，基本與上年持平。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車5輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對部門整體績效及55個項目開展了績效評價，其中以填報目標自評表形式開展自評55項，涉及資金1728.64萬元；從評價情況來看在項目實施過程中，績效評價工作組成員加強管理監(jiān)督，績效評價工作組委派監(jiān)理，現(xiàn)場施工，把握質量關，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，及時制定整改措施及時整改，確保項目順利開展。項目完成后，組織相關人員實地查看并驗收公示。群眾滿意度高，達到了預期的效果。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

詳見附件2、附件3。

2.績效自評報告或案例。

本部門2022年未委托第三方開展績效評價。

3.關于績效自評結果的說明。

詳見附件4。

（三）重點績效評價結果。

本單位2022年度區(qū)財政局沒有委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價的項目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

牟棋棋? 023－41700992