一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

1.執(zhí)行本街道的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本街道的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、社會(huì)事務(wù)、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

2.強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展職能。為各類(lèi)市場(chǎng)主體創(chuàng)造統(tǒng)一開(kāi)放、公平競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展環(huán)境，激發(fā)市場(chǎng)、社會(huì)的創(chuàng)造活力。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠民政策，推進(jìn)扶貧開(kāi)發(fā)，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收。

3.強(qiáng)化公共服務(wù)職能，加快義務(wù)教育、學(xué)前教育、勞動(dòng)就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生，公共文化體育、計(jì)劃生育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，完善社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、優(yōu)撫安置，扶貧濟(jì)困、法律服務(wù)等社會(huì)保障體系。創(chuàng)新公共服務(wù)供給方式，優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局，實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。

4.強(qiáng)化公共管理職能，加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，強(qiáng)化城鎮(zhèn)和村容村貌管理，健全重大社情、疫情、險(xiǎn)情等公共突發(fā)事件的預(yù)防和應(yīng)急處理機(jī)制。推進(jìn)社會(huì)治安綜合治理，完善社會(huì)治安防控體系，加強(qiáng)信訪工作，建立調(diào)處化解矛盾糾紛綜合機(jī)制，確保農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定。

5.強(qiáng)化公共安全職能。加強(qiáng)安全生產(chǎn) 、食品藥品、生態(tài)建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等監(jiān)督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預(yù)防控制體系，推進(jìn)基層行政執(zhí)法體制改革，完善執(zhí)法保障機(jī)制，增強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)管能力。

6.完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市璧山區(qū)青杠街道辦事處統(tǒng)一設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，即：社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入預(yù)算的部門(mén)均為一級(jí)預(yù)算單位，因此2022年度決算編制無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)9,032.92萬(wàn)元，支出總計(jì)9,032.92萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少798.55萬(wàn)元,下降8.1%，主要原因一是一般公共服務(wù)支出增加235.56萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少224.55萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出減少426.06萬(wàn)元，農(nóng)林水支出減入571.11萬(wàn)元。二是城鄉(xiāng)社區(qū)支出中的市政基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)，道路改造等基礎(chǔ)設(shè)施的投入增加340.38萬(wàn)元，文化旅游支出減少32.3萬(wàn)元，住房保障支出減少112.42萬(wàn)元，其他收入減少47.49萬(wàn)元。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)9,032.92萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少798.55萬(wàn)元，下降8.1%，主要原因一是一般公共服務(wù)收入增加235.56萬(wàn)元而社會(huì)保障和就業(yè)收入減少224.55萬(wàn)元，衛(wèi)生健康收入減少426.06萬(wàn)元，農(nóng)林水收入減少571.11萬(wàn)元。二是城鄉(xiāng)社區(qū)支出中的市政設(shè)施維修維護(hù)，道路改造等基礎(chǔ)設(shè)施的投入增加340.38萬(wàn)元，文化旅游收入減少32.3萬(wàn)元，住房保障收入減少112.42萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入9,032.92萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)9,032.92萬(wàn)元，較上年決算減少798.55萬(wàn)元，下降8.1%，主要原因一是一般公共服務(wù)支出增加235.56萬(wàn)元而社會(huì)保障和就業(yè)支出減少224.55萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出減少426.06萬(wàn)元，農(nóng)林水支出減少571.11萬(wàn)元。二是城鄉(xiāng)社區(qū)支出中的市政設(shè)施維修維護(hù)，道路改造等基礎(chǔ)設(shè)施的支出增加340.38萬(wàn)元，文化旅游支出減少32.3萬(wàn)元，住房保障支出減少112.42萬(wàn)元。其中：基本支出2,957.94萬(wàn)元，占32.7%；項(xiàng)目支出6,074.98萬(wàn)元，占67.3%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9,032.92萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少798.55萬(wàn)元，下降8.1%。主要原因一是衛(wèi)生健康的疫情防控結(jié)束，投入經(jīng)費(fèi)減少，二是城鄉(xiāng)社區(qū)支出中的市政設(shè)施維修維護(hù)，道路改造等基礎(chǔ)設(shè)施的投入增加而森林防控由于天氣原因投入減少，三是社會(huì)保障和就業(yè)投入減少，四是住房保障改革標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)投入經(jīng)費(fèi)減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7,697.94萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1,344.60萬(wàn)元，下降14.9%。主要原因一是一般公共服務(wù)收入增加235.56萬(wàn)元而社會(huì)保障和就業(yè)收入減少224.55萬(wàn)元，衛(wèi)生健康收入減少426.06萬(wàn)元，農(nóng)林水收入減少571.11萬(wàn)元。二是文化旅游收入減少32.3萬(wàn)元，住房保障收入減少112.42萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加664.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.4%。主要原因是政府一般事務(wù)收入增加423.53萬(wàn)元，黨建及宣傳事務(wù)增加179.22萬(wàn)元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,697.94萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1,344.60萬(wàn)元，下降14.9%。主要原因一是一般公共服務(wù)支出增加235.56萬(wàn)元而社會(huì)保障和就業(yè)支出減少224.55萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出減少426.06萬(wàn)元，農(nóng)林水支出減少571.11萬(wàn)元。二是文化旅游支出減少32.3萬(wàn)元，住房保障支出減少112.42萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加664.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.4%。主要原因是政府一般事務(wù)支出增加423.53萬(wàn)元，黨建及宣傳事務(wù)支出增加179.22萬(wàn)元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出2,293.79萬(wàn)元，占29.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加439.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.7%，主要原因是人大代表?yè)Q屆選舉經(jīng)費(fèi)增加了54萬(wàn)元，聯(lián)辦、宣傳經(jīng)費(fèi)增加了182.16萬(wàn)元，臨聘人員經(jīng)費(fèi)等增加了80.78萬(wàn)元，黨建引領(lǐng)增加了50萬(wàn)元，信訪維穩(wěn)等其他類(lèi)增加了70萬(wàn)元。

（2）教育支出12.38萬(wàn)元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.38，增長(zhǎng)23.8%，主要原因是石河幼兒園屋頂改造支出8.73萬(wàn)元。

（3）文化旅游體育與傳媒支出124.66萬(wàn)元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少36.37萬(wàn)元，下降22.6%，主要原因是疫情影響減少了文化演出、體育比賽類(lèi)活動(dòng)支出。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出796.34萬(wàn)元，占10.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少26.36萬(wàn)元，下降3.2%，主要原因是職工未休公休假減少支出10.35萬(wàn)元，敬老院的項(xiàng)目支出減少15萬(wàn)元。

（5）衛(wèi)生健康支出200.78萬(wàn)元，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加27.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.6%，主要原因是疫情防控所需物資及志愿者經(jīng)費(fèi)增加26萬(wàn)余元。

（6）節(jié)能環(huán)保支出301.61萬(wàn)元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加23.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.4%，主要原因是增加了生態(tài)河流的修復(fù)支出23萬(wàn)元。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,182.51萬(wàn)元，占28.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加392.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.9%，主要原因是強(qiáng)大塑膠有限公司補(bǔ)償費(fèi)250.06萬(wàn)元，石河、梁山黨群服務(wù)中心的建設(shè)26.86萬(wàn)元，人居環(huán)境改造支出75.5萬(wàn)元等。

（8）農(nóng)林水支出1,665.99萬(wàn)元，占21.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少85.10萬(wàn)元，下降4.9%，主要原因是鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目97.15萬(wàn)元還未全面開(kāi)展。

（9）住房保障支出114.48萬(wàn)元，占1.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少77.65萬(wàn)元，下降40.4%，主要原因是住房公積金標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5.40萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是對(duì)微型消防站補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5.4萬(wàn)元支出年初未預(yù)算。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,957.94萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2,398.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少420.93萬(wàn)元，下降14.9%，主要原因是基本工資增長(zhǎng)58.17萬(wàn)元，住房公積金下降112.42萬(wàn)元，職業(yè)年金支出減少155.68萬(wàn)元，其他工資福利支出減少238.51萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)559.13萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少64.86萬(wàn)元，下降10.4%，主要原因是差旅費(fèi)下降30.72萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)下降13.15萬(wàn)元，郵電費(fèi)下降21.77萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入1,334.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加546.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.2%，主要原因是上級(jí)安排安置區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)263.34萬(wàn)元，黨群服務(wù)中心建設(shè)54.07萬(wàn)元，黛山大道項(xiàng)目建設(shè)過(guò)渡費(fèi)44.87萬(wàn)元、公園建設(shè)中興村土地租金18.98萬(wàn)元，環(huán)衛(wèi)工人勞務(wù)費(fèi)121.42萬(wàn)元等。本年支出1,334.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加546.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.2%，主要原因是上級(jí)安排安置區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)263.34萬(wàn)元，黨群服務(wù)中心建設(shè)54.07萬(wàn)元，黛山大道項(xiàng)目建設(shè)過(guò)渡費(fèi)44.87萬(wàn)元、公園建設(shè)中興村土地租金18.98萬(wàn)元，環(huán)衛(wèi)工人勞務(wù)費(fèi)121.42萬(wàn)元等。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元，基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，主要是本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)139.28萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加117.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)547.8%，主要原因是市政環(huán)衛(wèi)23輛特種車(chē)的運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)126.09萬(wàn)元沒(méi)有納入年初公務(wù)車(chē)的預(yù)算經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.72萬(wàn)元，下降0.5%，主要原因是三輛公務(wù)車(chē)的維修費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，主要是未安排人員出國(guó)出訪。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）的預(yù)算及未安排人員出國(guó)出訪。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）的預(yù)算及未安排人員出國(guó)出訪。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要是未新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)139.28萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)3輛公務(wù)車(chē)及市政環(huán)衛(wèi)23輛特種車(chē)的運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)126.09萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加124.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)828.5%，主要原因是市政環(huán)衛(wèi)23輛特種車(chē)的運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)126.09萬(wàn)元未納入年初公務(wù)車(chē)的預(yù)算。較上年支出數(shù)減少0.44萬(wàn)元，下降0.3%，主要原因是三輛公務(wù)車(chē)的維修費(fèi)減少。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，今年沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.50萬(wàn)元，下降100%，主要原因是沒(méi)有公務(wù)接待。較上年支出數(shù)減少0.28萬(wàn)元，下降100%，主要原因是沒(méi)有公務(wù)接待。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為26輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)5.36萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)%，主要原因是沒(méi)有因?yàn)闀?huì)議而產(chǎn)生的會(huì)議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.31萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.45萬(wàn)元，下降25.1%，主要原因是減少了外出考察學(xué)習(xí)培訓(xùn)的批次。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出255.36萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少33.71萬(wàn)元，下降11.7%，主要原因是減少了辦公設(shè)備的更新，一些超過(guò)使用年限的辦公設(shè)備沒(méi)有報(bào)廢，仍通過(guò)維修后繼續(xù)使用。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛26輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)23輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額2,457.54萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出172.57萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出2,284.97萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。主要用于采購(gòu)社區(qū)黨群服務(wù)中心裝修工程。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我辦事處對(duì)部門(mén)整體和43個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)43項(xiàng)，涉及資金6074.98萬(wàn)元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)43項(xiàng)，涉及資金6074.98萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

整體績(jī)效目標(biāo)表見(jiàn)附件1.

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

本次績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分99.27分，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-41781501。