一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)。

1﹒貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策和國(guó)家的各項(xiàng)法律、法規(guī)；在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的群眾性、公益性、社會(huì)性工作,執(zhí)行本街道的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。

2﹒關(guān)注和改善民生，加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)公共服務(wù)均等化；保護(hù)合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

3﹒加強(qiáng)城市管理和綜合行政監(jiān)管，負(fù)責(zé)本轄區(qū)的市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化等工作；協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展工商、物價(jià)、質(zhì)監(jiān)、藥監(jiān)、公共和食品衛(wèi)生等市場(chǎng)監(jiān)督檢查工作。

4﹒加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，完善和落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策。

5﹒推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

6﹒不斷強(qiáng)化社會(huì)維穩(wěn)體系，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，防范和化解社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

7﹒承辦上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

重慶市璧山區(qū)人民政府來(lái)鳳街道辦事處統(tǒng)一設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，即：社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2022年度決算編制的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)4,780.83萬(wàn)元，支出總計(jì)4,780.83萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少677.61萬(wàn)元,下降12.4%，主要原因是上級(jí)撥款減少，上年支付了璧南河支流來(lái)鳳段生態(tài)修復(fù)、面源污染防治工程款300萬(wàn)元及海萊匯景酒店停業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元；人員經(jīng)費(fèi)減少，2021年目標(biāo)績(jī)效考核未發(fā)放。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)4,780.83萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少677.61萬(wàn)元，下降12.4%，主要原因是上級(jí)撥款減少;人員經(jīng)費(fèi)減少，2021年目標(biāo)績(jī)效考核未發(fā)放。其中：財(cái)政撥款收入4,780.83萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)4,780.83萬(wàn)元，較上年決算減少677.61萬(wàn)元，下降12.4%，主要原因是上級(jí)撥款減少，上年支付了璧南河支流來(lái)鳳段生態(tài)修復(fù)、面源污染防治工程款300萬(wàn)元及海萊匯景酒店停業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元；2021年目標(biāo)績(jī)效考核未發(fā)放。其中：基本支出2,437.11萬(wàn)元，占51%；項(xiàng)目支出2,343.72萬(wàn)元，占49%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未形成結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4,780.83萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少677.61萬(wàn)元，下降12.4%。主要原因是上級(jí)撥款減少，上年支付了璧南河支流來(lái)鳳段生態(tài)修復(fù)、面源污染防治工程款300萬(wàn)元及海萊匯景酒店停業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元；人員經(jīng)費(fèi)減少，2021年目標(biāo)績(jī)效考核未發(fā)放。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,656.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少351.59萬(wàn)元，下降7%。主要原因是上級(jí)撥款減少，上年支付了璧南河支流來(lái)鳳段生態(tài)修復(fù)、面源污染防治工程款300萬(wàn)元；人員經(jīng)費(fèi)減少，2021年目標(biāo)績(jī)效考核未發(fā)放。較年初預(yù)算數(shù)增加637.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.9%。主要原因是增加城市綜合提升行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)資金、農(nóng)村危舊房改造專(zhuān)項(xiàng)資金、及場(chǎng)鎮(zhèn)清潔服務(wù)外包等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,656.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少351.59萬(wàn)元，下降7%。主要原因是上級(jí)撥款減少，上年支付了璧南河支流來(lái)鳳段生態(tài)修復(fù)、面源污染防治工程款300萬(wàn)元；人員經(jīng)費(fèi)減少，2021年目標(biāo)績(jī)效考核未發(fā)放。較年初預(yù)算數(shù)增加637.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.9%。主要原因是增加城市綜合提升行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)資金、農(nóng)村危舊房改造專(zhuān)項(xiàng)資金、及場(chǎng)鎮(zhèn)清潔服務(wù)外包等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未形成結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,431.08萬(wàn)元，占30.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加93.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%，主要原因是機(jī)關(guān)臨聘人員社平工資標(biāo)準(zhǔn)提高，臨聘人員勞務(wù)費(fèi)增加。

（2）教育支出8.82萬(wàn)元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.03，下降25.6%，主要原因是按實(shí)際發(fā)生金額撥付。

（3）文化旅游體育與傳媒支出114.39萬(wàn)元，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少21.97萬(wàn)元，下降16.1%，主要原因是機(jī)關(guān)職工2021年目標(biāo)績(jī)效考核發(fā)放。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出682.13萬(wàn)元，占14.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.61萬(wàn)元，下降0.4%，主要原因是機(jī)關(guān)職工2021年目標(biāo)績(jī)效考核發(fā)放。

（5）衛(wèi)生健康支出215.77萬(wàn)元，占4.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加34.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.3%，主要原因是新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)增加。

（6）節(jié)能環(huán)保支出105.01萬(wàn)元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少16.04萬(wàn)元，下降13.3%，主要原因是機(jī)關(guān)職工2021年目標(biāo)績(jī)效考核未發(fā)放。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出606.37萬(wàn)元，占13%，較年初預(yù)算數(shù)增加358.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)144.7%，主要原因是城市綜合提升行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)資金增加，場(chǎng)鎮(zhèn)清潔外包服務(wù)增加。

（8）農(nóng)林水支出1,177.12萬(wàn)元，占25.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加45.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%，主要原因是森林防火費(fèi)用增加，村（社）干部工資調(diào)標(biāo)。

（9）住房保障支出311.70萬(wàn)元，占6.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加154.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)98.5%，主要原因是農(nóng)村危舊房改造專(zhuān)項(xiàng)資金增加。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4.59萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.41萬(wàn)元，下降54.1%，主要原因是地質(zhì)災(zāi)害減少，災(zāi)害防治費(fèi)用減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,437.11萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,952.42萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少134.87萬(wàn)元，下降6.5%，主要原因是機(jī)關(guān)職工2021年目標(biāo)績(jī)效考核未發(fā)放。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、公務(wù)員平時(shí)考核、未休年休假報(bào)酬、目標(biāo)績(jī)效考核、退休職工節(jié)日慰問(wèn)費(fèi)、經(jīng)濟(jì)待遇、健康休養(yǎng)費(fèi)、撫恤金、遺屬生活補(bǔ)貼。公用經(jīng)費(fèi)484.69萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加67.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.1%，主要原因是機(jī)關(guān)臨聘人員社平工資標(biāo)準(zhǔn)提高，臨聘人員勞務(wù)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品用服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入123.85萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少326.02萬(wàn)元，下降72.5%，主要原因是政府性基金上級(jí)撥款減少。本年支出123.85萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少326.02萬(wàn)元，下降72.5%，主要原因是政府性基金上級(jí)撥款減少，上年支付了海萊匯景酒店停業(yè)補(bǔ)償經(jīng)助200萬(wàn)元，五人制足球場(chǎng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)等。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥本年支出0.00萬(wàn)元，基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，主要本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)12.55萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少12.45萬(wàn)元，下降49.8%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加4.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)66%，主要原因是車(chē)輛過(guò)于老化，維修費(fèi)用增加，耗油量高。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，主要是未安排人員出國(guó)出訪(fǎng)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）的預(yù)算及未安排人員出國(guó)出訪(fǎng)。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）的預(yù)算及未安排人員出國(guó)出訪(fǎng)。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要今年嚴(yán)格控制公車(chē)數(shù)量，無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未新購(gòu)置公務(wù)車(chē)。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未新購(gòu)置公務(wù)車(chē)。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.40萬(wàn)元，主要用于應(yīng)急保障、綜合執(zhí)法用車(chē)、消防車(chē)、市政環(huán)衛(wèi)車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.60萬(wàn)元，下降38%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加5.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.6%，主要原因是車(chē)輛過(guò)于老化，維修費(fèi)用增加，耗油量高。

公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元，主要用于接待市委宣傳部到璧山調(diào)研新時(shí)代文明實(shí)踐工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.85萬(wàn)元，下降97%，主要原因是公務(wù)接待用餐從簡(jiǎn)支配，外單位來(lái)訪(fǎng)及開(kāi)展調(diào)研交流活動(dòng)時(shí)以食堂工作餐為主。較上年支出數(shù)減少0.09萬(wàn)元，下降37.5%，主要原因是公務(wù)接待用餐從簡(jiǎn)支配，外單位來(lái)訪(fǎng)及開(kāi)展調(diào)研交流活動(dòng)時(shí)以食堂工作餐為主。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為14輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次65人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)23.38元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.89萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出7.97萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.05萬(wàn)元，下降0.6%，主要原因是嚴(yán)格控制開(kāi)會(huì)人次，精簡(jiǎn)會(huì)議規(guī)模。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.35萬(wàn)元，下降38.6%，主要原因是職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)人次減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出480.57萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加70.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.2%，主要原因是機(jī)關(guān)臨聘人員社平工資標(biāo)準(zhǔn)提高，臨聘人員勞務(wù)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛15輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)11輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1,032.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.75萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1,022.40萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1,032.15萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,032.15萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)場(chǎng)鎮(zhèn)清潔外包服務(wù)及機(jī)關(guān)辦公設(shè)備。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門(mén)整體和143個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)143項(xiàng)，涉及資金2307.7萬(wàn)元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)143項(xiàng)，涉及資金2307.7萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

場(chǎng)鎮(zhèn)清潔外包服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)427萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)427萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。2022年，完成200KM公路和2200000㎡保潔區(qū)域內(nèi)的保潔工作，轄區(qū)干凈程度為90%。提升城市市容市貌，減少轄區(qū)臟亂差現(xiàn)象，社會(huì)群眾對(duì)清掃保潔工作滿(mǎn)意度為90%。

整體績(jī)效自評(píng)表見(jiàn)附件1。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

本次績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為99.5分，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位2022年度沒(méi)有市財(cái)政局委托第三方對(duì)部門(mén)政策或項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-41696200。