一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

根據(jù)中共重慶市璧山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《重慶市璧山區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心機(jī)構(gòu)編制方案》的通知（璧委編委〔2021〕37號(hào)），我部門(mén)職能職責(zé)如下：

（1）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)統(tǒng)計(jì)事務(wù)工作。

（2）建立農(nóng)業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，提升按標(biāo)生產(chǎn)水平；推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流建設(shè)工作。

（3）建立社會(huì)化服務(wù)系統(tǒng)，承擔(dān)社會(huì)化服務(wù)組織培育工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣工作。

（4）建立農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)認(rèn)證系統(tǒng)，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)、追溯體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管技術(shù)服務(wù)、監(jiān)測(cè)認(rèn)證保險(xiǎn)等工作。

（5）建立品牌營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)，承擔(dān)農(nóng)業(yè)品牌培育發(fā)展工作，拓寬農(nóng)產(chǎn)品的線上線下?tīng)I(yíng)銷(xiāo)渠道。

（6）建立利益聯(lián)結(jié)系統(tǒng)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，收益共享；統(tǒng)籌推進(jìn)“菜園、果園、花園”建設(shè)工作；推動(dòng)“三產(chǎn)”融合發(fā)展。

（7）發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工，推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品增值，承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目的申報(bào)和組織實(shí)施。

（8）承擔(dān)農(nóng)業(yè)工程建設(shè)工作。

（9）負(fù)責(zé)糧油、畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)生產(chǎn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)；承擔(dān)農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治和重大動(dòng)物疫情的應(yīng)急處突等相關(guān)事務(wù)工作；負(fù)責(zé)耕地質(zhì)量保護(hù)與提升；承擔(dān)國(guó)家相關(guān)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策的具體實(shí)施。

（10）承辦區(qū)委、區(qū)政府及主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市璧山區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心（重慶市璧山區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心）設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

（1）綜合科。主要承擔(dān)黨建及日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)統(tǒng)計(jì)事務(wù)工作；其他有關(guān)工作。

（2）農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化科（農(nóng)村物流基地建設(shè)科）。建立農(nóng)業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，提升按標(biāo)生產(chǎn)水平；推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流建設(shè)工作；其他有關(guān)工作。

（3）社會(huì)化服務(wù)科（小型農(nóng)業(yè)機(jī)械化科）。建立社會(huì)化服務(wù)系統(tǒng)，承擔(dān)社會(huì)化服務(wù)組織培育工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣工作；其他有關(guān)工作。

（4）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全科。建立農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)認(rèn)證系統(tǒng)，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)、追溯體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管技術(shù)服務(wù)、監(jiān)測(cè)認(rèn)證保險(xiǎn)等工作；其他有關(guān)工作。

（5）市場(chǎng)與品牌建設(shè)科（農(nóng)村電商科）。建立品牌營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)，承擔(dān)農(nóng)業(yè)品牌培育發(fā)展工作，拓寬農(nóng)產(chǎn)品的線上線下?tīng)I(yíng)銷(xiāo)渠道；其他有關(guān)工作。

（6）產(chǎn)業(yè)融合科。建立利益聯(lián)結(jié)系統(tǒng)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，收益共享；統(tǒng)籌推進(jìn)“菜園、果園、花園”建設(shè)工作；推動(dòng)“三產(chǎn)”融合發(fā)展；其他有關(guān)工作。

（7）農(nóng)產(chǎn)品加工科。發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工，推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品增值，承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目的申報(bào)和組織實(shí)施；其他有關(guān)工作。

（8）農(nóng)業(yè)工程建設(shè)科。承擔(dān)農(nóng)業(yè)工程建設(shè)工作；其他有關(guān)工作。

（9）農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣科（疫病防控科）。負(fù)責(zé)糧油、畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)生產(chǎn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)；承擔(dān)農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治和重大動(dòng)物疫情的應(yīng)急處突等相關(guān)事務(wù)工作；負(fù)責(zé)耕地質(zhì)量保護(hù)與提升；承擔(dān)國(guó)家相關(guān)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策的具體實(shí)施；其他有關(guān)工作。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，我單位屬于獨(dú)立核算的一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)9,490.88萬(wàn)元，支出總計(jì)9,490.88萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加258.80萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.8%，主要原因是：機(jī)構(gòu)調(diào)整，根據(jù)璧委編委〔2021〕35號(hào)文，2022年3月，區(qū)農(nóng)業(yè)工程建設(shè)中心、區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心合并到區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心，2022年較上年增加了2個(gè)單位的收支，故收支較上年增加。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)9,490.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加258.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.8%，主要原因是：機(jī)構(gòu)調(diào)整，根據(jù)璧委編委〔2021〕35號(hào)文，2022年3月，區(qū)農(nóng)業(yè)工程建設(shè)中心、區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心合并到區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心，2022年較上年增加了2個(gè)單位的收入，因此收入較上年增加。其中：財(cái)政撥款收入9,490.88萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)9,490.88萬(wàn)元，較上年決算增加258.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.8%，主要原因是：機(jī)構(gòu)調(diào)整，根據(jù)璧委編委〔2021〕35號(hào)文，2022年3月，區(qū)農(nóng)業(yè)工程建設(shè)中心、區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心合并到區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心，2022年較上年增加了2個(gè)單位的支出，故支出較上年增加。其中：基本支出2,485.65萬(wàn)元，占26.2%；項(xiàng)目支出7,005.23萬(wàn)元，占73.8%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：2021年度、2022年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9,490.88萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加258.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.8%。主要原因是：機(jī)構(gòu)調(diào)整，根據(jù)璧委編委〔2021〕35號(hào)文，2022年3月，區(qū)農(nóng)業(yè)工程建設(shè)中心、區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心合并到區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心，2022年較上年增加了2個(gè)單位的收支，故收支較上年增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9,490.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加267.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%。主要原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整，根據(jù)璧委編委〔2021〕35號(hào)文，2022年3月，區(qū)農(nóng)業(yè)工程建設(shè)中心、區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心合并到區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心，2022年較上年增加了2個(gè)單位的收入，并且2022年全部為一般公共預(yù)算收入，因此收入較上年增加2.9%。較年初預(yù)算數(shù)增加4,790.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)101.9%。主要原因是：（1）因事業(yè)發(fā)展需要，年中追加中央及市級(jí)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼資金（璧財(cái)農(nóng)〔2022〕116號(hào)、璧財(cái)農(nóng)〔2022〕99號(hào)）、實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金（璧財(cái)農(nóng)〔2022〕18號(hào)、璧財(cái)農(nóng)〔2022〕39號(hào)、璧財(cái)農(nóng)〔2022〕86號(hào)）、2022年中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助資金（璧財(cái)農(nóng)〔2022〕50號(hào)）、2022年中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金（璧財(cái)農(nóng)〔2022〕49號(hào)）等預(yù)算收入。（2）2022年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金（耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼）和市級(jí)農(nóng)業(yè)資源與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金（璧財(cái)農(nóng)〔2021〕133號(hào)）指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)收入。因此收入較年初預(yù)算數(shù)大幅增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,490.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加267.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%。主要原因是：機(jī)構(gòu)調(diào)整，根據(jù)璧委編委〔2021〕35號(hào)文，2022年3月，區(qū)農(nóng)業(yè)工程建設(shè)中心、區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心合并到區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心，2022年較上年增加了2個(gè)單位的支出，并且2022年全部為一般公共預(yù)算支出，故支出較上年增加2.9%。較年初預(yù)算數(shù)增加4,790.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)101.9%。主要原因是：（1）因事業(yè)發(fā)展需要，年中追加中央及市級(jí)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼資金（璧財(cái)農(nóng)〔2022〕116號(hào)、璧財(cái)農(nóng)〔2022〕99號(hào)）、實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金（璧財(cái)農(nóng)〔2022〕18號(hào)、璧財(cái)農(nóng)〔2022〕39號(hào)、璧財(cái)農(nóng)〔2022〕86號(hào)）、2022年中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助資金（璧財(cái)農(nóng)〔2022〕50號(hào)）、2022年中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金（璧財(cái)農(nóng)〔2022〕49號(hào)）等預(yù)算支出。（2）2022年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金（耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼）和市級(jí)農(nóng)業(yè)資源與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金（璧財(cái)農(nóng)〔2021〕133號(hào)）指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)支出，故較年初預(yù)算數(shù)增加4,790.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)101.9%。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2021年、2022年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出559.30萬(wàn)元，占5.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少63.53萬(wàn)元，下降10.2%，主要原因是：健康修養(yǎng)費(fèi)未在當(dāng)年執(zhí)行完預(yù)算。

（2）衛(wèi)生健康支出132.57萬(wàn)元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少63.10萬(wàn)元，下降32.2%，主要原因是：年初預(yù)算的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助金未支付。

（3）農(nóng)林水支出8,698.65萬(wàn)元，占91.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加4,977.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)133.7%，主要原因是：（1）因事業(yè)發(fā)展需要，年中追加中央及市級(jí)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼資金（璧財(cái)農(nóng)〔2022〕116號(hào)、璧財(cái)農(nóng)〔2022〕99號(hào)）、實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金（璧財(cái)農(nóng)〔2022〕18號(hào)、璧財(cái)農(nóng)〔2022〕39號(hào)、璧財(cái)農(nóng)〔2022〕86號(hào)）、2022年中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助資金（璧財(cái)農(nóng)〔2022〕50號(hào)）、2022年中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金（璧財(cái)農(nóng)〔2022〕49號(hào)）等預(yù)算支出。（2）2022年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金（耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼）和市級(jí)農(nóng)業(yè)資源與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金（璧財(cái)農(nóng)〔2021〕133號(hào)）指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)支出，故農(nóng)林水支出較年初預(yù)算數(shù)增加4977.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)133.7%。

（4）住房保障支出100.36萬(wàn)元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少60.08萬(wàn)元，下降37.4%，主要原因是：住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，事業(yè)單位超額績(jī)效部分未納入繳費(fèi)基數(shù)，故支出較年初預(yù)算數(shù)減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,485.65萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2,077.06萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少487.26萬(wàn)元，下降19%，主要原因是2021年補(bǔ)繳以前年度職業(yè)年金，使上年人員經(jīng)費(fèi)支出增加，故2022年人員經(jīng)費(fèi)支出較上年減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出（基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療補(bǔ)助等）。公用經(jīng)費(fèi)408.59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加58.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.6%，主要原因是：機(jī)構(gòu)調(diào)整，根據(jù)璧委編委〔2021〕35號(hào)文，2022年3月，區(qū)農(nóng)業(yè)工程建設(shè)中心、區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心合并到區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心，2022年較上年增加了2個(gè)單位的公用經(jīng)費(fèi)支出，故公用經(jīng)費(fèi)支出較上年增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等）

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少8.78萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。本年支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少8.78萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元，基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)17.59萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少32.91萬(wàn)元，下降65.2%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，節(jié)約開(kāi)支較大。較上年支出數(shù)增加2.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.7%，主要原因是：機(jī)構(gòu)調(diào)整，根據(jù)璧委編委〔2021〕35號(hào)文，2022年3月，區(qū)農(nóng)業(yè)工程建設(shè)中心、區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心合并到區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心，2022年較上年增加了2個(gè)單位的“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故“三公”經(jīng)費(fèi)支出較上年增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，2022年度本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：2022年度本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）年初預(yù)算支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本部門(mén)2021年度、2022年度無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算支出。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，2022年度本部門(mén)未購(gòu)置公務(wù)車(chē)，無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：2022年度本部門(mén)無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：2021年度、2022年度無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算支出。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.66萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛燃油費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、洗車(chē)費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)、車(chē)輛維修費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少16.34萬(wàn)元，下降54.5%，主要原因是：加強(qiáng)公務(wù)車(chē)管理，降低了燃油費(fèi)、維修費(fèi)的支出。較上年支出數(shù)增加2.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.4%，主要原因是：根據(jù)璧委編委〔2021〕35號(hào)文，2022年3月，區(qū)農(nóng)業(yè)工程建設(shè)中心、區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心合并到區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心，2022年較上年增加了1輛公務(wù)用車(chē)費(fèi)用支出，故公務(wù)車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年有增加。

公務(wù)接待費(fèi)3.92萬(wàn)元，主要用于市農(nóng)委、市級(jí)業(yè)務(wù)站所、市農(nóng)科院指導(dǎo)工作的接待；以及區(qū)縣部門(mén)間交流學(xué)習(xí)聯(lián)系工作的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少16.58萬(wàn)元，下降80.9%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制接待的規(guī)模、陪餐人數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)等。較上年支出數(shù)增加0.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%，主要原因是：根據(jù)璧委編委〔2021〕35號(hào)文，2022年3月，區(qū)農(nóng)業(yè)工程建設(shè)中心、區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心合并到區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心，業(yè)務(wù)范圍增大，故公務(wù)接待費(fèi)約有增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為6輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待48批次432人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)90.79元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.28萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)收支預(yù)算。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.53萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.8%，主要原因是：事業(yè)發(fā)展需要，技術(shù)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)增加，培訓(xùn)支出增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛6輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額181.41萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出181.41萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額49.41萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的27.2%，其中：授予小微企業(yè)合同金額47.45萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的26.2%。主要用于采購(gòu)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、辦公電腦等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我中心對(duì)部門(mén)整體和35個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)36項(xiàng)，涉及資金9490.88萬(wàn)元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

（1）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件1）

（2）部門(mén)無(wú)重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目

（3）部門(mén)一般項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件2、3）。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。（詳見(jiàn)附件4）

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

從總體評(píng)價(jià)情況看，部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)完成較好，但農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)中的水稻玉米保險(xiǎn)績(jī)效目標(biāo)完成較差，?水稻玉米種植保險(xiǎn)面積未達(dá)預(yù)期。產(chǎn)生原因：績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不合理，保險(xiǎn)政策宣傳力度不夠。改進(jìn)措施：提高績(jī)效目標(biāo)設(shè)置嚴(yán)謹(jǐn)性，加強(qiáng)水稻玉米種植保險(xiǎn)政策宣傳力度，提高績(jī)效管理水平。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)本單位政策或項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系電話????023-41423430