一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

區(qū)農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊的職能職責(zé)是以區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委名義執(zhí)法，統(tǒng)一行使獸醫(yī)獸藥、生豬屠宰、種子、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、動物衛(wèi)生、植物檢疫、漁業(yè)等行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制權(quán)等執(zhí)法職能。

（1）承擔(dān)全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法的協(xié)調(diào)。按規(guī)定組織開展有關(guān)專項執(zhí)法、交叉執(zhí)法、異地執(zhí)法。參與擬訂農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法業(yè)務(wù)規(guī)范和管理制度。負責(zé)農(nóng)業(yè)法律法規(guī)的宣傳和培訓(xùn)。

（2）承擔(dān)農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、肥料、農(nóng)業(yè)植物檢疫等方面的執(zhí)法職能。

（3）承擔(dān)畜牧、飼料和飼料添加劑、動物及動物產(chǎn)品檢疫、動物防疫、動物衛(wèi)生、畜禽屠宰、獸藥等方面的執(zhí)法職能。監(jiān)督隔離、封鎖、撲滅等重大疫情應(yīng)急處置措施的落實。

（4）承擔(dān)漁業(yè)、漁船（不含漁船檢驗）等方面的執(zhí)法職能。

（5）承擔(dān)農(nóng)業(yè)機械使用操作、維修經(jīng)營等方面的執(zhí)法職能。依法負責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)機械的安全監(jiān)理、事故處理。

（6）承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的有關(guān)執(zhí)法職能。

（7）負責(zé)本系統(tǒng)行政執(zhí)法工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)；指導(dǎo)鎮(zhèn)街農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作。

（8）承擔(dān)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法有關(guān)信訪、投訴舉報受理、糾紛調(diào)解工作。

（9）承擔(dān)與農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急工作。

（10）承擔(dān)農(nóng)村村民未經(jīng)批準、騙取批準、超過規(guī)定標準，非法占用土地建住宅的行政執(zhí)法職能

（11）完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

區(qū)農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊是區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委管理的行政執(zhí)法機構(gòu)，財政全額一級預(yù)算事業(yè)單位，實行參公管理。內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個：綜合科、法制科、執(zhí)法一大隊、執(zhí)法二大隊、執(zhí)法三大隊、執(zhí)法四大隊。核定事業(yè)編制29名，2022年年末實有在編人員28名，退休人員33名，遺屬1名。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，我單位屬于獨立核算的一級預(yù)算單位，無下屬單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2022年度收入總計992.37萬元，支出總計992.37萬元。收支較上年決算數(shù)減少393.62萬元,下降28.4%，主要原因是單位社會保障、住房保障支出和項目支出減少。

2.收入情況。2022年度收入合計992.37萬元，較上年決算數(shù)減少393.62萬元，下降28.4%，主要原因是單位社會保障、住房保障支出和項目支出撥款減少。其中：財政撥款收入992.37萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計992.37萬元，較上年決算減少393.62萬元，下降28.4%，主要原因是單位社會保障、住房保障支出和項目支出減少。其中：基本支出826.58萬元，占82.3%，項目支出165.79萬元，占16.7%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。本年度無新增結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計992.37萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少393.62萬元，下降28.4%。主要原因是單位社會保障、住房保障支出和項目支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入992.37萬元，較上年決算數(shù)減少393.62萬元，下降28.4%。主要原因是社會保障、住房保障支出和項目支出撥款減少。較年初預(yù)算數(shù)減少78.04萬元，下降7.3%。主要原因是單位社會保障、住房保障支出和項目支出撥款減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出992.37萬元，較上年決算數(shù)減少393.62萬元，下降28.4%。主要原因是單位養(yǎng)老支出和項目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少78.04萬元，下降7.3%。主要原因是單位社會保障、住房保障支出和項目支出減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。本年也無新增結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出154.26萬元，占15.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.69萬元，增長2.5%，主要原因是職工養(yǎng)老繳費支出增加 。

（2）衛(wèi)生健康支出35.73萬元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.27萬元，下降10.7%，主要原因是職工醫(yī)療保險繳費支出減少 。

（3）農(nóng)林水支出772.95萬元，占77.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少60.40萬元，下降7.2%，主要原因是項目支出減少。

（4）住房保障支出29.43萬元，占3%，較年初預(yù)算數(shù)減少17.06萬元，下降36.7%，主要原因是調(diào)減繳費基數(shù)。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出826.58萬元。其中：人員經(jīng)費675.33萬元，較上年決算數(shù)減少172.12萬元，下降20.3%，主要原因是績效考核和住房公積金支出撥款減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資，津貼補貼，獎金，績效工資，養(yǎng)老保險，職業(yè)年金，住房公積金，醫(yī)療費等。公用經(jīng)費151.24萬元，較上年決算數(shù)減少36.13萬元，下降19.3%，主要原因一是預(yù)算調(diào)減了公用經(jīng)費定額，二是嚴格控制辦公經(jīng)費、公務(wù)接待費等公務(wù)開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、差旅費、物業(yè)管理費、工會經(jīng)費、勞務(wù)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元。本年支出0.00萬元。本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計25.84萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加8.84萬元，增長52%，主要原因是新購置公務(wù)車一輛。較上年支出數(shù)增加14.08萬元，增長119.7%，主要原因是新購置公務(wù)車一輛。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務(wù)車購置費17.25萬元，主要用于購置一輛公務(wù)車費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加17.25萬元，增長100%，主要原因是新購置公務(wù)車一輛。較上年支出數(shù)增加17.25萬元，增長100%，主要原因是新購置公務(wù)車一輛。

公務(wù)車運行維護費3.15萬元，主要用于農(nóng)業(yè)執(zhí)法和應(yīng)急保障等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.85萬元，下降37%，主要原因是按要求壓減公務(wù)車經(jīng)費定額。較上年支出數(shù)減少1.36萬元，下降30.2%，主要原因是嚴格落實公務(wù)車使用規(guī)定，控制公務(wù)車運行維護費用。

公務(wù)接待費5.44萬元，主要用于接受上級相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的支出，接待市內(nèi)其他區(qū)縣農(nóng)業(yè)執(zhí)法單位到我單位學(xué)習(xí)交流農(nóng)業(yè)執(zhí)法相關(guān)工作經(jīng)驗。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.56萬元，下降54.7%，主要原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。較上年支出數(shù)減少1.82萬元，下降25.1%，主要原因是強化公務(wù)接待管理，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待84批次675人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費80.53元，車均購置費17.25萬元，車均維護費3.15萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。主要原因是本單位屬基層單位，財政未保障我單位會議費。本年度培訓(xùn)費支出0.46萬元，較上年決算數(shù)減少7.85萬元，下降94.5%，主要原因是減少職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)和未舉辦法制培訓(xùn)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出151.24萬元，主要用于開支購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、福利費、日常維護費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他商品和服務(wù)支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少36.13萬元，下降19.3%，主要原因是加強公用經(jīng)費使用管理，差旅費、辦公費、公務(wù)接待費等開支減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2022年度本部門政府采購支出總額186.80萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出186.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。主要用于漁政智能AI系統(tǒng)服務(wù)采購，分五年實施，每年支付37.36萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和21個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評21項，涉及資金347.60萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標自評表。

（1）區(qū)農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊2022年度部門整體績效自評表（附件1）

（2）區(qū)農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊2022年度長江流域十年禁捕行政執(zhí)法能力提升建設(shè)專項經(jīng)費項目績效自評表（附件2）

2.績效自評報告或案例。

區(qū)農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊2022年度整體支出績效自評報告（附件3）

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

2022年度我單位績效自評綜合得分90分，績效評價等級為“優(yōu)”。部分項目資金下達時間與實際項目進度存在差異，導(dǎo)致我單位部分項目預(yù)算資金支付進度與實際項目進度不能夠完全匹配，影響資金使用效益。今后將組織單位工作人員財政預(yù)算績效管理相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，提升單位工作人員的預(yù)算績效管理意識，并加強與財政及主管部門的聯(lián)系溝通，以進一步提高預(yù)算績效管理水平

（三）重點績效評價結(jié)果。

區(qū)財政局未委托第三方對本單位開展重點績效評價

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：聯(lián)系電話023-41401118