一、部門基本情況

重慶市璧山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)是主管全區(qū)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的區(qū)政府工作部門。

（一）職能職責(zé)

1. 貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。擬訂全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村的發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。

2. 統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的地方發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策措施。貫徹落實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)地方性法規(guī)和規(guī)章。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)，并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。指導(dǎo)鎮(zhèn)街農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策措施制定。

3. 統(tǒng)籌推進(jìn)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。

4. 擬訂地方深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策措施。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革相關(guān)工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。承擔(dān)中共重慶市璧山區(qū)委全面深化改革委員會(huì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革專項(xiàng)小組辦公室日常工作。

5. 擬訂地方深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策措施。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革相關(guān)工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。承擔(dān)中共重慶市璧山區(qū)委全面深化改革委員會(huì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革專項(xiàng)小組辦公室日常工作。

6. 負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、飼料工業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政監(jiān)督管理。

7. 負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。組織無公害農(nóng)產(chǎn)品（產(chǎn)地）、綠色食品、有機(jī)食品和地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品、名牌農(nóng)產(chǎn)品的認(rèn)證申報(bào)。負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和管理工作。

8. 組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。

9. 負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。負(fù)責(zé)對(duì)基層畜牧獸醫(yī)工作進(jìn)行指導(dǎo)。

10. 負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治工作，承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和指導(dǎo)災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)的責(zé)任。負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)有害生物預(yù)警與控制工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。承擔(dān)重慶市璧山區(qū)防治動(dòng)物重大疫病專項(xiàng)指揮部辦公室日常工作。

11. 負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制市級(jí)和區(qū)級(jí)財(cái)政專項(xiàng)投資安排的農(nóng)業(yè)投資建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限管理農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

12. 推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

13. 指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂地方農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

14. 承擔(dān)農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村國(guó)際交流合作，承擔(dān)農(nóng)業(yè)援外相關(guān)工作。

15. 負(fù)責(zé)所屬事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理，按照權(quán)限管理所屬單位干部人事、機(jī)構(gòu)編制工作。承擔(dān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村招商引資工作，指導(dǎo)有關(guān)社會(huì)團(tuán)體為農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。

16. 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位和行業(yè)社會(huì)組織黨建工作。

17. 貫徹執(zhí)行扶貧開發(fā)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，負(fù)責(zé)全區(qū)扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作。擬定全區(qū)扶貧開發(fā)發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)任務(wù)和年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)監(jiān)督扶貧資金的使用管理，牽頭組織扶貧資金使用的績(jī)效考評(píng)。負(fù)責(zé)管理扶貧開發(fā)項(xiàng)目，指導(dǎo)扶貧開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施。統(tǒng)籌開展社會(huì)扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、科技扶貧、人力資源開發(fā)工作。

18. 完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

璧山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)為獨(dú)立編制的行政機(jī)構(gòu)，實(shí)行獨(dú)立核算。機(jī)關(guān)行政編制共20名，退休人員37名，離休人員1名。內(nèi)設(shè)科室有11個(gè)，即：辦公室、組織人事科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、法規(guī)科（行政審批科）、農(nóng)村改革科、發(fā)展規(guī)劃科（統(tǒng)計(jì)科）、生態(tài)能環(huán)科、扶貧開發(fā)科、鄉(xiāng)村治理科、鄉(xiāng)村建設(shè)科、城鄉(xiāng)融合發(fā)展科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)7,448.61萬元，支出總計(jì)7,448.61萬元。收支較上年決算數(shù)增加2,260.99萬元,增長(zhǎng)43.6%，主要原因是2022年一般公共預(yù)算撥款收入較上年增加，主要是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目資金收入支出較上年增加。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)7,151.33萬元，較上年決算數(shù)增加2,260.99萬元，增長(zhǎng)46.2%，主要原因是2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目資金收入較上年增加。其中：財(cái)政撥款收入7,151.33萬元，占100%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余297.28萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)7,151.33萬元，較上年決算增加2,260.99萬元，增長(zhǎng)46.2%，主要原因是2022年梅江河、璧北河流域高標(biāo)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目已完工，達(dá)到支付條件，支出較上年增加。其中：基本支出814.50萬元，占11.4%；項(xiàng)目支出6,336.83萬元，占88.6%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余297.28萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，與上年一致。主要原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為脫貧人口小額信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7,448.61萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2,260.99萬元，增長(zhǎng)43.6%。主要原因是2022年項(xiàng)目支出中，2022年梅江河、璧北河流域高標(biāo)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目已完工，其收入支出較上年大幅增加。較年初預(yù)算數(shù)4181.73增加3266.88萬元，增加78.12%。主要原因是2022年年初預(yù)算數(shù)主要是基本支出和區(qū)本級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算組成，決算數(shù)含有2022年年中追加的中央、市級(jí)一事一議美麗鄉(xiāng)村獎(jiǎng)補(bǔ)資金、鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)建設(shè)市級(jí)資金、高素質(zhì)農(nóng)民培育等市級(jí)以上資金。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6,064.64萬元，較上年決算數(shù)增加1,440.27萬元，增長(zhǎng)31.1%。主要原因是2022年梅江河、璧北河流域高標(biāo)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目完工，其撥款收入較上年增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,882.91萬元，增長(zhǎng)45%。主要原因是2022年年初預(yù)算數(shù)主要是由基本支出和區(qū)本級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算組成，收入決算數(shù)含有2022年中追加的中央、市級(jí)一事一議美麗鄉(xiāng)村獎(jiǎng)補(bǔ)資金、鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)建設(shè)市級(jí)資金、高素質(zhì)農(nóng)民培育等市級(jí)以上資金。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余297.28萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,064.64萬元，較上年決算數(shù)增加1,440.27萬元，增長(zhǎng)31.1%。主要原因是2022年梅江河、璧北河流域高標(biāo)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目完工，其撥款支出較上年增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,882.91萬元，增長(zhǎng)45%。主要原因是2022年支出決算數(shù)含有2022年中央、市級(jí)一事一議美麗鄉(xiāng)村獎(jiǎng)補(bǔ)資金、鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)建設(shè)市級(jí)資金、高素質(zhì)農(nóng)民培育等市級(jí)以上資金。年初預(yù)算數(shù)只含區(qū)本級(jí)項(xiàng)目資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余297.28萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因該筆結(jié)轉(zhuǎn)資金為脫貧人口小額信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：?

（1）一般公共服務(wù)支出8.00萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.00萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年中追加了信訪穩(wěn)定目標(biāo)管理責(zé)任優(yōu)秀單位信訪穩(wěn)定工作經(jīng)費(fèi)8萬元。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出247.05萬元，占4.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加66.81萬元，增長(zhǎng)37.1%，主要原因是2022年我部門有三名離退休人員死亡，其死亡撫恤金較上年有所增加。

（3）衛(wèi)生健康支出31.41萬元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少16.21萬元，下降34%，主要原因是2022年年末在編人員較年初預(yù)算減少1人，且未繳納公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)資金，衛(wèi)生健康支出較年初預(yù)算減少。

（4）農(nóng)林水支出5558.66萬元，占91.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,642.94萬元，增長(zhǎng)42%，主要原因是2022年梅江河、璧北河流域高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)撥款支出4348.16萬元，較上年大幅增加。

（5）自然資源海洋氣象等支出198.00萬元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加198.00萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是該筆資金為市級(jí)2020年度新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)、土地閑置費(fèi)結(jié)算補(bǔ)助項(xiàng)目，科目為自然資源海洋氣象等支出，并未納入?yún)^(qū)本級(jí)年初預(yù)算項(xiàng)目。

（6）住房保障支出21.51萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少16.65萬元，下降43.6%，主要原因是2022年調(diào)整了住房公積金的繳費(fèi)基礎(chǔ)，其繳費(fèi)基礎(chǔ)較年初預(yù)算降低。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出814.50萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)668.04萬元，較上年決算數(shù)減少65.05萬元，下降8.9%，主要原因是2022年調(diào)減了住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金等社保資金繳費(fèi)基數(shù)，住房公積金支出較上年減少20.8萬元，離休費(fèi)較上年減少7.8萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)支出等較上年減少36.45萬元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、撫恤金等。公用經(jīng)費(fèi)146.46萬元，較上年決算數(shù)減少21.58萬元，下降12.8%，主要原因是2022年本著節(jié)約的原則，壓減了公用經(jīng)費(fèi)和公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)以及其他商品與服務(wù)支出費(fèi)。?

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入1,086.69萬元，較上年決算數(shù)增加820.72萬元，增長(zhǎng)308.6%，主要原因是2022年增加了政府性基金續(xù)建項(xiàng)目收入，較上年增加。主要是2020年鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)、村建設(shè)項(xiàng)目332.59萬元，2021年鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)、村建設(shè)項(xiàng)目19.98萬元，2017-2018年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目55.78萬元，2021年宜機(jī)化改造項(xiàng)目168.26萬元，2021年全國(guó)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展先行區(qū)建設(shè)項(xiàng)目53.22萬元，2020年一事一議美麗鄉(xiāng)村獎(jiǎng)補(bǔ)資金157.15萬元，2021年農(nóng)旅融合精品線路項(xiàng)目資金184.8萬元等。本年支出1,086.69萬元，較上年決算數(shù)增加820.72萬元，增長(zhǎng)308.6%，主要原因是2022年增加了政府性基金續(xù)建項(xiàng)目支出，較上年增加。主要是2020年鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)、村建設(shè)項(xiàng)目、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目、宜機(jī)化改造項(xiàng)目、全國(guó)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展先行區(qū)建設(shè)項(xiàng)目以及農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目等。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)19.53萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.47萬元，下降24.9%，主要原因是本部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，壓減公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，全年實(shí)際支出較年初預(yù)算有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國(guó)出訪。較上年支出數(shù)增加2.31萬元，增長(zhǎng)13.4%，主要原因是我單位公務(wù)車年份較久，其損耗和維修維護(hù)費(fèi)較上年有所增加1.32萬元，公務(wù)接待費(fèi)較上年增加0.99萬元，主要是2022年的“云霧花澗”招商引資工作產(chǎn)生的接待費(fèi)較上年有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，與年初預(yù)算一致，主要原因是2022年未安排人員出國(guó)。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是2022年未安排人員出國(guó)。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是2022年本部門未購(gòu)置新車，未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。同年初預(yù)算基本持平，較上年決算數(shù)相一致。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.00萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查、農(nóng)業(yè)扶貧項(xiàng)目檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.00萬元，下降30%，主要原因是本著節(jié)約開支的原則，壓減公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的開支。較上年支出數(shù)增加1.32萬元，增長(zhǎng)10.4%，主要原因是我單位公務(wù)車年份較久，其損耗和維修維護(hù)費(fèi)較上年有所增加。

公務(wù)接待費(fèi)5.53萬元，主要用于接待農(nóng)業(yè)招商引資工作，組織農(nóng)業(yè)企業(yè)參加全國(guó)和重慶的農(nóng)展會(huì)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作、扶貧開發(fā)項(xiàng)目、人居環(huán)境整治項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)科技推廣項(xiàng)目等工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.47萬元，下降7.8%，主要原因是我部門強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，使得公務(wù)接待費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)減少。較上年支出數(shù)增加0.99萬元，增長(zhǎng)21.8%，主要原因是2022年的“云霧花澗”招商引資工作產(chǎn)生的接待費(fèi)較上年有所增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次691人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)80.06元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.50萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是2022年無公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)的支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出21.91萬元，較上年決算數(shù)減少283.14萬元，下降92.8%，主要原因是2022年的高素質(zhì)農(nóng)民培育費(fèi)和基層體系建設(shè)改革培訓(xùn)費(fèi)支出較上年減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出146.46萬元，主要用于開支辦公費(fèi)2.24萬元，郵電費(fèi)12.65萬元，福利費(fèi)1.86萬元，差旅費(fèi)30.14萬元，勞務(wù)費(fèi)26.65萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.05萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.10萬元，公務(wù)接待1.36萬元，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1.73萬元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)14萬元，其他交通費(fèi)用20.79萬元以及其他商品服務(wù)支出31.88萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少21.58萬元，下降12.8%，主要原因是2022年本著厲行節(jié)約的原則，開源節(jié)流，嚴(yán)格把控剛性支出，減少了公用經(jīng)費(fèi)的開支。較年初預(yù)算數(shù)減少21.62萬元，下降12.86%，主要原因是2022年年中壓減了人員公用經(jīng)費(fèi)15.62萬元和公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，本著節(jié)約的原則，運(yùn)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出有所減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車4輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額403.53萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.28萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出397.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額94.98萬元，占政府采購(gòu)支出總額的23.5%，其中：授予小微企業(yè)合同金額90.33萬元，占政府采購(gòu)支出總額的22.4%。主要用于采購(gòu)宣傳資料印刷費(fèi)、工程項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、評(píng)審以及審計(jì)等、辦公設(shè)備購(gòu)置、高素質(zhì)農(nóng)民培育機(jī)構(gòu)的甄選等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我委對(duì)部門整體和49個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)49項(xiàng)，涉及資金11240.16萬元。從總體評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理，資金使用進(jìn)度合理，績(jī)效目標(biāo)完成度高，項(xiàng)目整體績(jī)效水平較高，資金使用效益較好。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

璧山區(qū)鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)村建設(shè)總體規(guī)劃績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好。2022年年初預(yù)算數(shù)50萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為31.4萬元，全年執(zhí)行數(shù)為31.4萬元，執(zhí)行率100%。主要產(chǎn)出和效果是編制璧山區(qū)鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)村總體規(guī)劃文本10個(gè)，促進(jìn)示范鎮(zhèn)村農(nóng)民增收率，有效改善了示范鎮(zhèn)村生產(chǎn)生活環(huán)境質(zhì)量，改善了鄉(xiāng)村振興示范建設(shè)（詳見附件1）。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

2022年部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜述:?2022年財(cái)政資金年初支出預(yù)算為4181.73375萬元，年中調(diào)整預(yù)算為7151.329466萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)297.280261萬元，調(diào)整后支出預(yù)算為7448.609727萬元；年末支出決算為7151.329466萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為297.280261萬元。2022年我部門整體績(jī)效自評(píng)得分為100分，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”?？傮w評(píng)價(jià)部門管理制度健全，資金使用合規(guī)，資產(chǎn)管理安全，績(jī)效目標(biāo)完成度較高，項(xiàng)目整體績(jī)效水平較高，資金使用效益較好（詳見附件2、3）。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。

2022年我委完成了部門整體和49個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)，其中整體自評(píng)綜合得分100分，等級(jí)為優(yōu)；49個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分在90分以上有39個(gè)，等級(jí)為優(yōu)；得分在70-90分有7個(gè)，等級(jí)為良；得分在60-70分有2個(gè)，等級(jí)為中；得分在60分以下有1個(gè)，等級(jí)為差。從總體評(píng)價(jià)情況來看，我委預(yù)算執(zhí)行率達(dá)96.01%，預(yù)決算公開及時(shí)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理，資金使用進(jìn)度合理，績(jī)效目標(biāo)完成度較高，項(xiàng)目整體績(jī)效水平較高，資金使用效益較好?？?jī)效自評(píng)為差的項(xiàng)目是農(nóng)業(yè)對(duì)外合作及招商引資經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，主要是因新冠疫情原因，一年一度的西部農(nóng)交會(huì)，國(guó)際農(nóng)交會(huì)未開展實(shí)施。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)本部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-41402850