一、部門基本情況

重慶市璧山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會是主管全區(qū)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的區(qū)政府工作部門。

（一）職能職責(zé)

1. 貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。擬訂全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村的發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。

2. 統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的地方發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策措施。貫徹落實農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)地方性法規(guī)和規(guī)章。負責(zé)區(qū)級農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊伍承擔(dān)，并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。指導(dǎo)鎮(zhèn)街農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作。參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策措施制定。

3. 統(tǒng)籌推進發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。

4. 擬訂地方深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策措施。負責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革相關(guān)工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。承擔(dān)中共重慶市璧山區(qū)委全面深化改革委員會農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革專項小組辦公室日常工作。

5. 擬訂地方深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策措施。負責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革相關(guān)工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。承擔(dān)中共重慶市璧山區(qū)委全面深化改革委員會農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革專項小組辦公室日常工作。

6. 負責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、飼料工業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)。負責(zé)漁政監(jiān)督管理。

7. 負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。組織無公害農(nóng)產(chǎn)品（產(chǎn)地）、綠色食品、有機食品和地理標志農(nóng)產(chǎn)品、名牌農(nóng)產(chǎn)品的認證申報。負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品標準化建設(shè)和管理工作。

8. 組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責(zé)水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。

9. 負責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。負責(zé)對基層畜牧獸醫(yī)工作進行指導(dǎo)。

10. 負責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治工作，承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和指導(dǎo)災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)的責(zé)任。負責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)有害生物預(yù)警與控制工作。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。承擔(dān)重慶市璧山區(qū)防治動物重大疫病專項指揮部辦公室日常工作。

11. 負責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議。編制市級和區(qū)級財政專項投資安排的農(nóng)業(yè)投資建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限管理農(nóng)業(yè)投資項目，負責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

12. 推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。

13. 指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂地方農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。

14. 承擔(dān)農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村國際交流合作，承擔(dān)農(nóng)業(yè)援外相關(guān)工作。

15. 負責(zé)所屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，按照權(quán)限管理所屬單位干部人事、機構(gòu)編制工作。承擔(dān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村招商引資工作，指導(dǎo)有關(guān)社會團體為農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)。

16. 負責(zé)機關(guān)、直屬單位和行業(yè)社會組織黨建工作。

17. 貫徹執(zhí)行扶貧開發(fā)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，負責(zé)全區(qū)扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作。擬定全區(qū)扶貧開發(fā)發(fā)展規(guī)劃、目標任務(wù)和年度計劃，經(jīng)批準后組織實施。負責(zé)監(jiān)督扶貧資金的使用管理，牽頭組織扶貧資金使用的績效考評。負責(zé)管理扶貧開發(fā)項目，指導(dǎo)扶貧開發(fā)項目的實施。統(tǒng)籌開展社會扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、科技扶貧、人力資源開發(fā)工作。

18. 完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

璧山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會為獨立編制的行政機構(gòu)，實行獨立核算。機關(guān)行政編制共20名，退休人員37名，離休人員1名。內(nèi)設(shè)科室有11個，即：辦公室、組織人事科、財務(wù)審計科、法規(guī)科（行政審批科）、農(nóng)村改革科、發(fā)展規(guī)劃科（統(tǒng)計科）、生態(tài)能環(huán)科、扶貧開發(fā)科、鄉(xiāng)村治理科、鄉(xiāng)村建設(shè)科、城鄉(xiāng)融合發(fā)展科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計7,448.61萬元，支出總計7,448.61萬元。收支較上年決算數(shù)增加2,260.99萬元,增長43.6%，主要原因是2022年一般公共預(yù)算撥款收入較上年增加，主要是高標準農(nóng)田建設(shè)項目資金收入支出較上年增加。

2.收入情況。2022年度收入合計7,151.33萬元，較上年決算數(shù)增加2,260.99萬元，增長46.2%，主要原因是2022年高標準農(nóng)田建設(shè)項目資金收入較上年增加。其中：財政撥款收入7,151.33萬元，占100%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余297.28萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計7,151.33萬元，較上年決算增加2,260.99萬元，增長46.2%，主要原因是2022年梅江河、璧北河流域高標農(nóng)田建設(shè)項目已完工，達到支付條件，支出較上年增加。其中：基本支出814.50萬元，占11.4%；項目支出6,336.83萬元，占88.6%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余297.28萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與上年一致。主要原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為脫貧人口小額信貸風(fēng)險補償金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計7,448.61萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加2,260.99萬元，增長43.6%。主要原因是2022年項目支出中，2022年梅江河、璧北河流域高標農(nóng)田建設(shè)項目已完工，其收入支出較上年大幅增加。較年初預(yù)算數(shù)4181.73增加3266.88萬元，增加78.12%。主要原因是2022年年初預(yù)算數(shù)主要是基本支出和區(qū)本級項目支出預(yù)算組成，決算數(shù)含有2022年年中追加的中央、市級一事一議美麗鄉(xiāng)村獎補資金、鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)建設(shè)市級資金、高素質(zhì)農(nóng)民培育等市級以上資金。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入6,064.64萬元，較上年決算數(shù)增加1,440.27萬元，增長31.1%。主要原因是2022年梅江河、璧北河流域高標農(nóng)田建設(shè)項目完工，其撥款收入較上年增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,882.91萬元，增長45%。主要原因是2022年年初預(yù)算數(shù)主要是由基本支出和區(qū)本級項目支出預(yù)算組成，收入決算數(shù)含有2022年中追加的中央、市級一事一議美麗鄉(xiāng)村獎補資金、鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)建設(shè)市級資金、高素質(zhì)農(nóng)民培育等市級以上資金。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余297.28萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,064.64萬元，較上年決算數(shù)增加1,440.27萬元，增長31.1%。主要原因是2022年梅江河、璧北河流域高標農(nóng)田建設(shè)項目完工，其撥款支出較上年增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,882.91萬元，增長45%。主要原因是2022年支出決算數(shù)含有2022年中央、市級一事一議美麗鄉(xiāng)村獎補資金、鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)建設(shè)市級資金、高素質(zhì)農(nóng)民培育等市級以上資金。年初預(yù)算數(shù)只含區(qū)本級項目資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余297.28萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因該筆結(jié)轉(zhuǎn)資金為脫貧人口小額信貸風(fēng)險補償金。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：?

（1）一般公共服務(wù)支出8.00萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.00萬元，增長100%，主要原因是年中追加了信訪穩(wěn)定目標管理責(zé)任優(yōu)秀單位信訪穩(wěn)定工作經(jīng)費8萬元。

（2）社會保障和就業(yè)支出247.05萬元，占4.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加66.81萬元，增長37.1%，主要原因是2022年我部門有三名離退休人員死亡，其死亡撫恤金較上年有所增加。

（3）衛(wèi)生健康支出31.41萬元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少16.21萬元，下降34%，主要原因是2022年年末在編人員較年初預(yù)算減少1人，且未繳納公務(wù)員醫(yī)療保險資金，衛(wèi)生健康支出較年初預(yù)算減少。

（4）農(nóng)林水支出5558.66萬元，占91.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,642.94萬元，增長42%，主要原因是2022年梅江河、璧北河流域高標準農(nóng)田建設(shè)撥款支出4348.16萬元，較上年大幅增加。

（5）自然資源海洋氣象等支出198.00萬元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加198.00萬元，增長100%，主要原因是該筆資金為市級2020年度新增建設(shè)用地土地有償使用費、土地閑置費結(jié)算補助項目，科目為自然資源海洋氣象等支出，并未納入?yún)^(qū)本級年初預(yù)算項目。

（6）住房保障支出21.51萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少16.65萬元，下降43.6%，主要原因是2022年調(diào)整了住房公積金的繳費基礎(chǔ)，其繳費基礎(chǔ)較年初預(yù)算降低。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出814.50萬元。其中：人員經(jīng)費668.04萬元，較上年決算數(shù)減少65.05萬元，下降8.9%，主要原因是2022年調(diào)減了住房公積金、養(yǎng)老保險及職業(yè)年金等社保資金繳費基數(shù)，住房公積金支出較上年減少20.8萬元，離休費較上年減少7.8萬元，社會保障繳費支出等較上年減少36.45萬元。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、撫恤金等。公用經(jīng)費146.46萬元，較上年決算數(shù)減少21.58萬元，下降12.8%，主要原因是2022年本著節(jié)約的原則，壓減了公用經(jīng)費和公務(wù)車運行維護費的支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費、福利費、郵電費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車維護費以及其他商品與服務(wù)支出費。?

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入1,086.69萬元，較上年決算數(shù)增加820.72萬元，增長308.6%，主要原因是2022年增加了政府性基金續(xù)建項目收入，較上年增加。主要是2020年鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)、村建設(shè)項目332.59萬元，2021年鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)、村建設(shè)項目19.98萬元，2017-2018年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目55.78萬元，2021年宜機化改造項目168.26萬元，2021年全國農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展先行區(qū)建設(shè)項目53.22萬元，2020年一事一議美麗鄉(xiāng)村獎補資金157.15萬元，2021年農(nóng)旅融合精品線路項目資金184.8萬元等。本年支出1,086.69萬元，較上年決算數(shù)增加820.72萬元，增長308.6%，主要原因是2022年增加了政府性基金續(xù)建項目支出，較上年增加。主要是2020年鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)、村建設(shè)項目、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目、宜機化改造項目、全國農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展先行區(qū)建設(shè)項目以及農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項目等。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計19.53萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.47萬元，下降24.9%，主要原因是本部門認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，壓減公務(wù)車運行維護費6萬元，全年實際支出較年初預(yù)算有所下降。二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付。三是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加2.31萬元，增長13.4%，主要原因是我單位公務(wù)車年份較久，其損耗和維修維護費較上年有所增加1.32萬元，公務(wù)接待費較上年增加0.99萬元，主要是2022年的“云霧花澗”招商引資工作產(chǎn)生的接待費較上年有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，與年初預(yù)算一致，主要原因是2022年未安排人員出國。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是2022年未安排人員出國。

公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是2022年本部門未購置新車，未發(fā)生公務(wù)車購置費。同年初預(yù)算基本持平，較上年決算數(shù)相一致。

公務(wù)車運行維護費14.00萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查、農(nóng)業(yè)扶貧項目檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.00萬元，下降30%，主要原因是本著節(jié)約開支的原則，壓減公務(wù)車運行維護費的開支。較上年支出數(shù)增加1.32萬元，增長10.4%，主要原因是我單位公務(wù)車年份較久，其損耗和維修維護費較上年有所增加。

公務(wù)接待費5.53萬元，主要用于接待農(nóng)業(yè)招商引資工作，組織農(nóng)業(yè)企業(yè)參加全國和重慶的農(nóng)展會、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作、扶貧開發(fā)項目、人居環(huán)境整治項目、農(nóng)業(yè)科技推廣項目等工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.47萬元，下降7.8%，主要原因是我部門強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，使得公務(wù)接待費較年初預(yù)算數(shù)減少。較上年支出數(shù)增加0.99萬元，增長21.8%，主要原因是2022年的“云霧花澗”招商引資工作產(chǎn)生的接待費較上年有所增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待21批次691人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費80.06元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.50萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是2022年無公共預(yù)算財政撥款會議費的支出。本年度培訓(xùn)費支出21.91萬元，較上年決算數(shù)減少283.14萬元，下降92.8%，主要原因是2022年的高素質(zhì)農(nóng)民培育費和基層體系建設(shè)改革培訓(xùn)費支出較上年減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出146.46萬元，主要用于開支辦公費2.24萬元，郵電費12.65萬元，福利費1.86萬元，差旅費30.14萬元，勞務(wù)費26.65萬元，委托業(yè)務(wù)費0.05萬元，工會經(jīng)費3.10萬元，公務(wù)接待1.36萬元，辦公設(shè)備購置費1.73萬元，公務(wù)用車維護費14萬元，其他交通費用20.79萬元以及其他商品服務(wù)支出31.88萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少21.58萬元，下降12.8%，主要原因是2022年本著厲行節(jié)約的原則，開源節(jié)流，嚴格把控剛性支出，減少了公用經(jīng)費的開支。較年初預(yù)算數(shù)減少21.62萬元，下降12.86%，主要原因是2022年年中壓減了人員公用經(jīng)費15.62萬元和公務(wù)車運行維護費6萬元，本著節(jié)約的原則，運行各項經(jīng)費支出有所減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車4輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額403.53萬元，其中：政府采購貨物支出6.28萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出397.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額94.98萬元，占政府采購支出總額的23.5%，其中：授予小微企業(yè)合同金額90.33萬元，占政府采購支出總額的22.4%。主要用于采購宣傳資料印刷費、工程項目的規(guī)劃設(shè)計、評審以及審計等、辦公設(shè)備購置、高素質(zhì)農(nóng)民培育機構(gòu)的甄選等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委對部門整體和49個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評49項，涉及資金11240.16萬元。從總體評價情況來看，項目實施進度合理，資金使用進度合理，績效目標完成度高，項目整體績效水平較高，資金使用效益較好。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表。

璧山區(qū)鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)村建設(shè)總體規(guī)劃績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況良好。2022年年初預(yù)算數(shù)50萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為31.4萬元，全年執(zhí)行數(shù)為31.4萬元，執(zhí)行率100%。主要產(chǎn)出和效果是編制璧山區(qū)鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)村總體規(guī)劃文本10個，促進示范鎮(zhèn)村農(nóng)民增收率，有效改善了示范鎮(zhèn)村生產(chǎn)生活環(huán)境質(zhì)量，改善了鄉(xiāng)村振興示范建設(shè)（詳見附件1）。

2.績效自評報告或案例。

2022年部門整體支出績效自評綜述:?2022年財政資金年初支出預(yù)算為4181.73375萬元，年中調(diào)整預(yù)算為7151.329466萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)297.280261萬元，調(diào)整后支出預(yù)算為7448.609727萬元；年末支出決算為7151.329466萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為297.280261萬元。2022年我部門整體績效自評得分為100分，績效評價等級為“優(yōu)”?？傮w評價部門管理制度健全，資金使用合規(guī)，資產(chǎn)管理安全，績效目標完成度較高，項目整體績效水平較高，資金使用效益較好（詳見附件2、3）。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

2022年我委完成了部門整體和49個項目的績效自評，其中整體自評綜合得分100分，等級為優(yōu)；49個項目績效自評得分在90分以上有39個，等級為優(yōu)；得分在70-90分有7個，等級為良；得分在60-70分有2個，等級為中；得分在60分以下有1個，等級為差。從總體評價情況來看，我委預(yù)算執(zhí)行率達96.01%，預(yù)決算公開及時，項目績效目標設(shè)置合理，項目實施進度合理，資金使用進度合理，績效目標完成度較高，項目整體績效水平較高，資金使用效益較好。績效自評為差的項目是農(nóng)業(yè)對外合作及招商引資經(jīng)費項目，主要是因新冠疫情原因，一年一度的西部農(nóng)交會，國際農(nóng)交會未開展實施。

（三）重點績效評價結(jié)果

區(qū)財政局未委托第三方對本部門政策或項目開展重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-41402850