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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

1．貫徹執行國家、市、區關(guān)于現代服務(wù)業(yè)發(fā)展和城市建設的法律、法規和政策。

2．根據全區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展目標，統籌推進(jìn)現代服務(wù)業(yè)發(fā)展和機制創(chuàng )新，研究提出現代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)規劃和年度計劃并組織實(shí)施。解決服務(wù)業(yè)發(fā)展中的困難和問(wèn)題，推動(dòng)現代服務(wù)業(yè)快速發(fā)展。

3．在全區國土空間規劃的指導下，負責編制服務(wù)業(yè)發(fā)展區修建性詳細規劃和城市設計工作并組織實(shí)施，配合有關(guān)部門(mén)做好服務(wù)業(yè)發(fā)展區控制性詳細規劃和專(zhuān)業(yè)規劃編制工作。

4．擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展區用地計劃，協(xié)助實(shí)施服務(wù)業(yè)發(fā)展區征地拆遷工作。負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區土地平整和基礎設施建設。負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區內政府投入的公益設施建設。負責研究擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展區基礎設施建設年度計劃并組織實(shí)施。

5．負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區建設資金的籌集、使用和償還。

6．按規定負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區生態(tài)環(huán)境保護、安全生產(chǎn)監督和應急管理、信訪(fǎng)穩定等工作。

7．研究提出現代服務(wù)業(yè)發(fā)展相關(guān)配套措施，統籌現代服務(wù)業(yè)項目包裝、推介，牽頭負責現代服務(wù)業(yè)投資促進(jìn)、招商項目管理及相關(guān)節、會(huì )活動(dòng)。統籌全區服務(wù)業(yè)企業(yè)的管理和服務(wù)工作。

8．負責區規劃展覽館、區文化藝術(shù)中心等相關(guān)場(chǎng)館的日常管理。按規定管理服務(wù)業(yè)發(fā)展區相關(guān)國有公司的有關(guān)事項。

9．按規定統籌匯總全區服務(wù)業(yè)相關(guān)行業(yè)統計工作。

10．完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

1．綜合部。負責機關(guān)人事、編制、文秘、檔案、車(chē)輛等日常運轉管理和信息化建設；負責機關(guān)黨務(wù)、紀檢、宣傳、法制、群團、精神文明、信訪(fǎng)、衛生等內部管理事項及公共事務(wù)；負責區規劃展覽館、區文化藝術(shù)中心等相關(guān)場(chǎng)館的日常管理；其他有關(guān)工作。

2．財務(wù)部。負責編制年度資金使用計劃及機關(guān)年度預、決算工作；負責資金的籌集、使用和償還工作；負責財務(wù)核算、成本核算、資產(chǎn)管理、政府采購、工程決算；按規定統籌匯總全區服務(wù)業(yè)相關(guān)行業(yè)統計工作；其他有關(guān)工作。

3．規劃部。負責編制服務(wù)業(yè)發(fā)展區修建性詳細規劃和城市設計工作并組織實(shí)施，配合有關(guān)部門(mén)做好服務(wù)業(yè)發(fā)展區控制性詳細規劃和專(zhuān)業(yè)規劃編制工作；負責擬訂基礎設施建設年度計劃并組織實(shí)施；其他有關(guān)工作。

4．征地拆遷部。擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展區用地計劃，協(xié)助實(shí)施服務(wù)業(yè)發(fā)展區征地拆遷工作；負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區土地平整和基礎設施建設；其他有關(guān)工作。

5．工程保障部。負責基礎設施工程、公益設施工程、定向經(jīng)濟適用房工程項目的預算、招標、核價(jià)、結算及合同、檔案管理等工作；其他有關(guān)工作。

6．工程建設部（應急管理辦公室）。負責基礎設施工程、公益設施工程、定向經(jīng)濟適用房工程項目的前期手續辦理、設計、施工；按規定負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區生態(tài)環(huán)境保護、安全生產(chǎn)監督和應急管理、信訪(fǎng)穩定等工作；其他有關(guān)工作。

7．投資促進(jìn)部。負責現代服務(wù)業(yè)項目的包裝、推介工作；負責招商項目的入庫、洽談、盡職調查、簽約等工作；負責組織參加各類(lèi)招商、推介活動(dòng)，承辦現代服務(wù)業(yè)相關(guān)節日、會(huì )議活動(dòng)；其他有關(guān)工作。

8．產(chǎn)業(yè)發(fā)展部。負責統籌推進(jìn)現代服務(wù)業(yè)發(fā)展和機制創(chuàng )新；負責擬訂現代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)規劃、年度計劃及相關(guān)配套政策；負責簽約項目對接服務(wù)、監督管理及產(chǎn)業(yè)扶持資金的監管兌現工作；協(xié)調解決簽約項目建設及運營(yíng)期間的困難和問(wèn)題；其他有關(guān)工作。

（三）單位構成

中共重慶璧山現代服務(wù)業(yè)發(fā)展區工作委員會(huì )、重慶璧山現代服務(wù)業(yè)發(fā)展區管理委員會(huì )為區委、區政府派出機構，黨工委、管委會(huì )實(shí)行合署辦公、一套機構，機構規格為正處級。一級預算單位，經(jīng)費獨立核算，無(wú)下級單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1．總體情況。2022年度收入總計190,356.32萬(wàn)元，支出總計190,356.32萬(wàn)元。收支較上年決算數減少112,530.88萬(wàn)元,下降37.2%，主要原因是受疫情影響，轄區內的部分房地產(chǎn)企業(yè)、服務(wù)業(yè)企業(yè)等停工停產(chǎn)等原因，導致全區的財政收入大幅減少，根據輕重緩急、量入為出的原則，用于安排本單位的財政撥款收入、財政撥款支出減少112530.88萬(wàn)元。年初無(wú)結轉結余資金。

2．收入情況。2022年度收入合計190,356.32萬(wàn)元，較上年決算數減少112,530.88萬(wàn)元，下降37.2%，主要原因是受疫情影響，轄區內的部分房地產(chǎn)企業(yè)、服務(wù)業(yè)企業(yè)等停工停產(chǎn)等原因，導致全區的財政收入大幅減少，根據輕重緩急、量入為出的原則，用于安排本單位的財政撥款收入減少112530.88萬(wàn)元。其中：財政撥款收入190,356.32萬(wàn)元，占100%。

3．支出情況。2022年度支出合計190,356.32萬(wàn)元，較上年決算減少112,530.88萬(wàn)元，下降37.2%，主要原因是受疫情影響，轄區內的部分房地產(chǎn)企業(yè)、服務(wù)業(yè)企業(yè)等停工停產(chǎn)等原因，導致全區的財政收入大幅減少，根據輕重緩急、量入為出的原則，用于安排本單位的財政撥款支出減少112530.88萬(wàn)元。其中：基本支出806.32萬(wàn)元，占0.4%；項目支出189,550.00萬(wàn)元，占99.6%。

4．結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬(wàn)元，與上年決算數據一致。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計190,356.32萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少112,530.88萬(wàn)元，下降37.2%。主要原因是受疫情影響，轄區內的部分房地產(chǎn)企業(yè)、服務(wù)業(yè)企業(yè)等停工停產(chǎn)等原因，導致全區的財政收入大幅減少，根據輕重緩急、量入為出的原則，用于安排本單位的財政撥款收、支各減少112530.88萬(wàn)元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入84,581.05萬(wàn)元，較上年決算數增加64,048.61萬(wàn)元，增長(cháng)311.9%。較年初預算數增加78,292.28萬(wàn)元，增長(cháng)1245%。主要原因是本年度新增一般公共預算財政撥款收入63163萬(wàn)元，用于安排化解基礎設施建設經(jīng)費支出；新增中醫藥學(xué)院配套基礎設施、橫三路、外環(huán)路三標段建設項目一般公共預算財政撥款中央資金15107.76萬(wàn)元。此外，無(wú)年初財政撥款結轉和結余資金。

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出84,581.05萬(wàn)元，較上年決算數增加64,048.61萬(wàn)元，增長(cháng)311.9%。較年初預算數增加78,292.28萬(wàn)元，增長(cháng)1245%。主要原因是本年度新增一般公共預算財政撥款收入63163萬(wàn)元，用于安排化解基礎設施建設經(jīng)費支出；新增中醫藥學(xué)院配套基礎設施、橫三路、外環(huán)路三標段建設項目一般公共預算財政撥款中央資金15107.76萬(wàn)元。

3．結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元，與上年度決算數據保持一致。

4．比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出6.19萬(wàn)元，占0.007%，較年初預算數減少93.81萬(wàn)元，下降93.8%，主要原因是編制年初預算時(shí)錯誤使用會(huì )計科目，預算了100萬(wàn)元一般公共服務(wù)支出，用于安排規劃編制費用。通過(guò)財政一體化平臺支付更正，更正至正確的會(huì )計科目。本年度新增6.19萬(wàn)元為一般公共服務(wù)財政撥款安排的信訪(fǎng)維穩工作經(jīng)費。

（2）教育支出9,941.59萬(wàn)元，占11.8%，較年初預算數增加9,941.59萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是重慶中醫藥學(xué)院將于2023年9月投入使用，完成招生任務(wù)，根據輕重緩急、量入為出的原則重慶中醫藥學(xué)院的配套基礎設施濱河西路、北部干道等建設項目須安排進(jìn)度款9941.59萬(wàn)元。

（3）文化旅游體育與傳媒支出4,208.86萬(wàn)元，占5%，較年初預算數增加4,208.86萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是根據輕重緩急、量入為出的原則楓香湖兒童公園、古道灣公園建設項目須安排進(jìn)度款4208.86萬(wàn)元。

（4）社會(huì )保障與就業(yè)支出101.64萬(wàn)元，占0.1%，較年初預算數增加39.30萬(wàn)元，增長(cháng)63%，主要原因是社保繳費基數調整，年中人員增減變動(dòng)等原因本年度養老保險、職業(yè)年金繳費支出較年初預算增加39.30萬(wàn)元。

（5）衛生健康支出33.35萬(wàn)元，占0.04%，較年初預算數減少2.78萬(wàn)元，下降7.7%，主要原因是醫療保障繳費基數調整，人員增減變動(dòng)等原因職工基本醫療、大額醫療繳費較年初預算減少2.78萬(wàn)元。

（6）節能環(huán)保支出21,573.00萬(wàn)元，占25.5%，較年初預算數增加21,573.00萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是本年度新增節能環(huán)保財政撥款收入21573萬(wàn)元，用于安排化解基礎設施建設經(jīng)費支出。

（7）城鄉社區支出24,663.82萬(wàn)元，占29.2%，較年初預算數增加19,624.14萬(wàn)元，增長(cháng)389.4%，主要原因是本年度新增一般債券城鄉社區財政撥款1128萬(wàn)元用于安排城市生態(tài)園林建設苗木采購、金劍山森林步道建設、零星維修維護支出；新增19000萬(wàn)元用于安排化解基礎設施建設經(jīng)費支出；新增中央資金3735.62萬(wàn)元用于安排重慶中醫藥學(xué)院配套基礎設施建設；品迭該科目年初預算后，增加19624.14萬(wàn)元，增長(cháng)389.4%。

（8）農林水支出22,590.00萬(wàn)元，占26.7%，較年初預算數增加22,590.00萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是本年度新增節能環(huán)保財政撥款收入22590萬(wàn)元，用于安排化解基礎設施建設經(jīng)費支出。

（9）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，較年初預算數減少1,000.00萬(wàn)元，下降100%，主要原因是編制年初預算時(shí)錯誤使用會(huì )計科目，預算了1000萬(wàn)元商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出，用于安排規劃編制費用。通過(guò)財政一體化平臺支付更正，更正至正確的會(huì )計科目。因此年終決算時(shí)該科目無(wú)數據，較年初預算減少1000萬(wàn)元。

（10）住房保障支出1,462.59萬(wàn)元，占1.7%，較年初預算數增加1,411.97萬(wàn)元，增長(cháng)2789.4%，主要原因是本年度新增其他保障性安居工程中央資金1430.55萬(wàn)元，用于外環(huán)路三標段項目建設工程，品迭住房公積金支出后，住房保障支出科目較年初預算增加1411.97萬(wàn)元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出806.32萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費657.17萬(wàn)元，較上年決算數減少59.90萬(wàn)元，下降8.4%，主要原因是上年度清算并發(fā)放了2020年度的績(jì)效考核等人員經(jīng)費，本年度未清算2021年的經(jīng)費，此年由于社保繳費基數、住房公積金繳存基數調整等原因，本年度人員經(jīng)費減少59.90萬(wàn)元。。人員經(jīng)費用途主要包括在職職工的基本工資、津貼補貼、社保繳費、住房公積金、公務(wù)員考核等支出。公用經(jīng)費149.15萬(wàn)元，較上年決算數減少80.15萬(wàn)元，下降35%，主要原因是嚴格機關(guān)運行管理，落實(shí)專(zhuān)人負責辦公用品等物資的采購、領(lǐng)用、銷(xiāo)賬等，嚴格中央八項規定，壓減公用經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公經(jīng)費、福利費、郵電費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費、職工食堂餐費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬(wàn)元，年末結轉結余0萬(wàn)元。本年收入105,775.27萬(wàn)元，較上年決算數減少176,473.37萬(wàn)元，下降62.5%；本年支出105,775.27萬(wàn)元，較上年決算數減少176,473.37萬(wàn)元，下降62.5%，主要原因是受疫情影響，轄區內的部分房地產(chǎn)企業(yè)、服務(wù)業(yè)企業(yè)等停工停產(chǎn)等原因，導致全區的政府性基金財政收入大幅減少，根據輕重緩急、量入為出的原則，用于安排本單位的政府性基金財政撥款收入支出各減少176473.37萬(wàn)元，下降62.5%。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計73.30萬(wàn)元，較年初預算數增加58.30萬(wàn)元，增長(cháng)388.7%，主要原因是編制年初預算時(shí)在公用經(jīng)費中以基本支出的形式安排10萬(wàn)元用于保障“公務(wù)接待費”，安排5萬(wàn)元用于保障公務(wù)用車(chē)運行維護費用；招商引資商務(wù)接待費用，是以“招商引資專(zhuān)項經(jīng)費”項目支出3438萬(wàn)元的形式，保障招商引資商務(wù)接待及其他招商引資專(zhuān)項支出。因賬務(wù)核算系統沒(méi)有設置“商務(wù)接待費”科目，為了真實(shí)地清晰反映招商引資商務(wù)接待費用，將所有招商引資商務(wù)接待費用列入“公務(wù)接待費”科目進(jìn)行核算，增加的“三公”經(jīng)費實(shí)質(zhì)為招商引資商務(wù)接待項目經(jīng)費。較上年支出數減少1.99萬(wàn)元，下降2.6%，主要原因是本部門(mén)嚴格公務(wù)用車(chē)管理，嚴把招商引資商務(wù)接待審批程序關(guān)，壓減各項費用支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)未發(fā)生因公出國（境）費用支出。未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。

公務(wù)車(chē)運行維護費1.51萬(wàn)元，主要用于1輛公務(wù)用車(chē)日常維修維護費、停車(chē)費、洗車(chē)費、保險費等支出。費用支出較年初預算數減少3.49萬(wàn)元，下降69.8%。較上年支出數減少2.21萬(wàn)元，下降59.4%，主要原因是嚴格公務(wù)車(chē)管理，壓減“三公”經(jīng)費支出。

公務(wù)接待費71.78萬(wàn)元，主要用于招商引資外出考察、接待來(lái)璧考察團隊等商務(wù)接待費用。費用支出較年初預算數增加61.78萬(wàn)元，增長(cháng)617.8%，主要原因是編制年初預算時(shí)在公用經(jīng)費中以基本支出的形式安排10萬(wàn)元用于保障“公務(wù)接待費”。?招商引資商務(wù)接待費用，是以“招商引資專(zhuān)項經(jīng)費”項目支出3438萬(wàn)元的形式，保障招商引資商務(wù)接待及其他招商引資專(zhuān)項支出。本部門(mén)所有的公務(wù)接待費均為招商引資商務(wù)接待費用。因賬務(wù)核算系統沒(méi)有設置“商務(wù)接待費”科目，為了真實(shí)地清晰反映招商引資商務(wù)接待費用，將所有招商引資商務(wù)接待費用列入“公務(wù)接待費”科目進(jìn)行核算。較年初預算增加的61.78萬(wàn)元，均是招商引資商務(wù)接待費項目支出。較上年支出數增加0.21萬(wàn)元，增長(cháng)0.3%，主要原因是根據“三定”方案，本部門(mén)負責統籌現代服務(wù)業(yè)項目包裝、推介，牽頭負責現代服務(wù)業(yè)投資促進(jìn)、招商項目管理及相關(guān)節、會(huì )活動(dòng)。統籌全區服務(wù)業(yè)企業(yè)的管理和服務(wù)工作。因此本部門(mén)負責組織招商引資外出考察、接待來(lái)璧考察團隊等商務(wù)接待活動(dòng)，較上年度接待費用略有增加。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待323批次3,595人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費199.68元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.51萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0萬(wàn)元，較上年決算數減少1.25萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本年度未安排相關(guān)會(huì )議活動(dòng)，未發(fā)生會(huì )議費支出。本年度培訓費支出0.17萬(wàn)元，較上年決算數減少3.13萬(wàn)元，下降94.8%，主要原因是上年度組織領(lǐng)導干部到成都參加創(chuàng )新培訓費用1.46萬(wàn)元、組織新錄用選調生到延安參加專(zhuān)項培訓費用0.21萬(wàn)元、組織婦女職工參加花藝技能培訓費0.63萬(wàn)元、組織相關(guān)人員到浙江大學(xué)參加城鄉融合發(fā)展試驗培訓等0.83萬(wàn)元等，本年度未安排相關(guān)培訓。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出149.15萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支機關(guān)運行辦公經(jīng)費、職工福利費、工會(huì )經(jīng)費、職工食堂餐費、差旅費等支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少80.15萬(wàn)元，下降35%，主要原因是本部門(mén)嚴格機關(guān)運行管理，落實(shí)專(zhuān)人負責管理機關(guān)辦公用品的采購、領(lǐng)用、核銷(xiāo)等，嚴格落實(shí)中央八項規定，壓減機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購支出總額19,289.76萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出7,254.88萬(wàn)元、政府采購工程支出296.01萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出11,738.86萬(wàn)元。嚴格執行優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境相關(guān)政策，扶持中小微企業(yè)，授予中小企業(yè)合同金額17,641.06萬(wàn)元，占政府采購支出總額的91.5%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17,641.06萬(wàn)元，占政府采購支出總額的91.5%。主要用于城市生態(tài)園林建設苗木采購、土壤污染調查修復、工程建設的二類(lèi)費用（如：質(zhì)量檢測、勘察、可研編制、造價(jià)咨詢(xún)、規劃編制等）、招商引資專(zhuān)項法律盡職調查等。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對部門(mén)整體和51個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中：以填報自評表形式開(kāi)展自評51項，涉及資金350100.10萬(wàn)元；以委托第三方出具報告的方式開(kāi)展績(jì)效評價(jià)0項，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果。

1．績(jì)效目標自評表。

（1）公開(kāi)范圍。部門(mén)整體績(jì)效自評表；項目支出績(jì)效自評表。

（2）公開(kāi)內容。附件2：整體支出績(jì)效自評表；附件3：項目支出績(jì)效自評表。

2．績(jì)效自評報告或案例。

附件4：2022年部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告

3．關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

2022年度重慶璧山現代服務(wù)業(yè)發(fā)展區管理委員會(huì )績(jì)效自評滿(mǎn)分100分，得分98.85分，等級為優(yōu)。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

區財政局委托第三方對本部門(mén)重慶中醫藥學(xué)院配套基礎設施濱河西路二標段項目開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)（截至2023年8月15日未出具該項目績(jì)效評價(jià)結果）。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十一）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

黃詩(shī)洋??023-41445773

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