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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

重慶市璧山區現代服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心受主管單位委托，主要承擔以下職責：

（1）研究推進(jìn)現代服務(wù)業(yè)發(fā)展和機制創(chuàng )新相關(guān)措施，實(shí)施現代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)規劃和年度計劃。

（2）負責現代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)規劃、經(jīng)濟運行分析、任務(wù)分解和考核的事務(wù)性工作。

（3）按規定統籌匯總全區現代服務(wù)業(yè)相關(guān)行業(yè)統計事務(wù)工作，建立服務(wù)業(yè)重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)運行監測、階段評估和動(dòng)態(tài)分析機制，評估行業(yè)發(fā)展狀況。

（4）負責現代服務(wù)業(yè)項目包裝、推介及現代服務(wù)業(yè)投資促進(jìn)、招商項目等事務(wù)性工作。

（5）負責簽約項目對接服務(wù)、履約情況、合同管理、人才服務(wù)及相關(guān)政策扶持的兌現工作，協(xié)調解決簽約項目建設及運營(yíng)期間的困難和訴求。

（6）承辦區委、區政府及主管部門(mén)交辦的其他事項。?

（二）機構設置

根據上述職責，重慶市璧山區現代服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心設下列內設機構：

（1）綜合科。負責黨務(wù)、人事、文秘、檔案、精神文明、宣傳、財務(wù)管理等中心日常運轉工作；統籌任務(wù)分解和考核、業(yè)態(tài)規劃、宣傳報道、日常會(huì )務(wù)、業(yè)務(wù)培訓等；研究推進(jìn)現代服務(wù)業(yè)發(fā)展和機制創(chuàng )新相關(guān)措施；其他有關(guān)工作。

（2）經(jīng)濟運行統計科。按規定統籌匯總全區現代服務(wù)業(yè)相關(guān)行業(yè)統計事務(wù)工作，建立服務(wù)業(yè)重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)運行監測、階段評估和動(dòng)態(tài)分析機制，評估行業(yè)發(fā)展狀況；統籌服務(wù)業(yè)經(jīng)濟運行分析；其他有關(guān)工作。

（3）商貿文旅產(chǎn)業(yè)科。負責商業(yè)商務(wù)、文化旅游業(yè)等項目的包裝、推介、履約監管、合同管理、人才服務(wù)及相關(guān)政策扶持的兌現；負責招商項目的對接服務(wù)、篩選、交辦、入庫、盡職調查、簽約；協(xié)助解決簽約項目建設及運營(yíng)期間的困難和訴求；其他有關(guān)工作。

（4）數字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)科。負責數字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)項目的包裝、推介、履約監管、合同管理、人才服務(wù)及相關(guān)政策扶持的兌現；負責招商項目的對接服務(wù)、篩選、交辦、入庫、盡職調查、簽約；協(xié)助解決簽約項目建設及運營(yíng)期間的困難和訴求；其他有關(guān)工作。

（5）大健康產(chǎn)業(yè)科。負責大健康產(chǎn)業(yè)項目的包裝、推介、履約監管、合同管理、人才服務(wù)及相關(guān)政策扶持的兌現；負責招商項目的對接服務(wù)、篩選、交辦、入庫、盡職調查、簽約；協(xié)助解決簽約項目建設及運營(yíng)期間的困難和訴求；其他有關(guān)工作。

（6）戰略規劃科。負責現代服務(wù)業(yè)發(fā)展態(tài)勢研判、政策分析，收集、分析、整理服務(wù)業(yè)行業(yè)現狀等信息，協(xié)助擬訂競爭戰略；研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)轉型升級中的重大問(wèn)題并提出建議；負責梳理并建立入駐企業(yè)基本信息庫；負責對服務(wù)業(yè)發(fā)展區重點(diǎn)招商項目開(kāi)展合理性、科學(xué)性分析論證，提出評估意見(jiàn)；其他有關(guān)工作。

（7）產(chǎn)教融合科。負責產(chǎn)教融合項目的包裝、推介、履約監管、合同管理、人才服務(wù)及相關(guān)政策扶持的兌現；負責招商項目的對接服務(wù)、篩選、交辦、入庫、盡職調查、簽約；協(xié)助解決簽約項目建設及運營(yíng)期間的困難和訴求；其他有關(guān)工作。

（8）科創(chuàng )金融科。負責科創(chuàng )服務(wù)業(yè)項目的包裝、推介、履約監管、合同管理、人才服務(wù)及相關(guān)政策扶持的兌現；負責招商項目的對接服務(wù)、篩選、交辦、入庫、盡職調查、簽約；協(xié)助解決簽約項目建設及運營(yíng)期間的困難和訴求；其他有關(guān)工作。

（9）法務(wù)科。負責參與重大項目、重要決策及合同文本、規章制度等合法性、合規性審核的事務(wù)性工作；參與合同簽約后的履行管理；參與所涉法律事務(wù)及糾紛的協(xié)商、談判與處理；其他有關(guān)工作。?

（10）內審科。負責擬訂內部審計工作制度并組織實(shí)施；負責編制、執行內部審計工作規劃和年度審計項目計劃；負責對重大項目實(shí)施監督管理的事務(wù)性工作；負責督促落實(shí)國家審計和內部審計發(fā)現問(wèn)題的整改工作；其他有關(guān)工作。?

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1．總體情況。2022年度收入總計1,550.96萬(wàn)元，支出總計1,550.96萬(wàn)元。收支較上年決算數增加89.90萬(wàn)元,增長(cháng)6.2%，主要原因是從2021年6月起，區統計局下屬事業(yè)單位普查中心11人，機構改革合并到本部門(mén)，因此2021年決算數據含該11人7個(gè)月的人員及公用經(jīng)費支出，2022年則包含該11人全年的人員及公用經(jīng)費支出約89.90萬(wàn)元，較上年增長(cháng)6.2%。

2．收入情況。2022年度收入合計1,550.96萬(wàn)元，較上年決算數增加89.90萬(wàn)元，增長(cháng)6.2%。主要原因是從2021年6月起，區統計局下屬事業(yè)單位普查中心11人，機構改革合并到本部門(mén)，因此2021年決算數據包含該11人7個(gè)月的人員及公用經(jīng)費財政撥款收入，2022年則包含該11人全年的人員及公用經(jīng)費撥款收入約89.90萬(wàn)元，較上年增長(cháng)6.2%。其中：財政撥款收入1,550.96萬(wàn)元，占100%。?

3．支出情況。2022年度支出合計1,550.96萬(wàn)元，較上年決算增加89.90萬(wàn)元，增長(cháng)6.2%，主要原因是從2021年6月起，區統計局下屬事業(yè)單位普查中心11人，機構改革合并到本部門(mén)，因此2021年決算數據包含該11人7個(gè)月的人員及公用經(jīng)費財政撥款支出，2022年則包含該11人全年的人員及公用經(jīng)費撥款支出約89.90萬(wàn)元。其中：基本支出1,428.73萬(wàn)元，占92.1%；項目支出122.23萬(wàn)元，占7.9%。

4．結轉結余情況。2022年度年末無(wú)結轉和結余資金，與上年數據保持一致。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計1,550.96萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加89.90萬(wàn)元，增長(cháng)6.2%。主要原因是從2021年6月起，區統計局下屬事業(yè)單位普查中心11人，機構改革合并到本部門(mén)，因此2021年決算數據包含該11人7個(gè)月的人員及公用經(jīng)費支出，2022年則包含該11人全年的人員及公用經(jīng)費支出約89.90萬(wàn)元，較上年增長(cháng)6.2%。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,428.73萬(wàn)元，較上年決算數減少32.33萬(wàn)元，下降2.2%。較年初預算數減少187.38萬(wàn)元，下降11.6%。主要原因是年初預算時(shí)績(jì)效工資是以5.54萬(wàn)元/人予以預算，扣除每季度發(fā)放的超額績(jì)效工資1.98萬(wàn)元/人，年末預發(fā)2萬(wàn)元/人績(jì)效考核，因此年終決算時(shí)績(jì)效工資預算指標剩余約96.72萬(wàn)元；因按壓減公用經(jīng)費支出的相關(guān)規定，本年度壓減公用經(jīng)費支出約77.38萬(wàn)元，因人員增減變動(dòng)等原因減少支出13.28萬(wàn)元。

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,428.73萬(wàn)元，較上年決算數減少32.33萬(wàn)元，下降2.2%。較年初預算數減少187.38萬(wàn)元，下降11.6%。主要原因是年初預算時(shí)績(jì)效工資是以5.54萬(wàn)元/人予以預算，扣除每季度發(fā)放的超額績(jì)效工資1.98萬(wàn)元/人，年末預發(fā)2萬(wàn)元/人績(jì)效考核，因此年終決算時(shí)績(jì)效工資預算指標剩余約96.72萬(wàn)元；因按壓減公用經(jīng)費支出的相關(guān)規定，本年度壓減公用經(jīng)費支出約77.38萬(wàn)元，因人員增減變動(dòng)等原因減少支出13.28萬(wàn)元。

3．結轉結余情況。2022年度年末無(wú)結轉和結余資金，與上年數據保持一致。

4．比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,184.86萬(wàn)元，占82.9%，較年初預算數減少153.45萬(wàn)元，下降11.5%。年初預算時(shí)績(jì)效工資是以5.54萬(wàn)元/人予以預算，扣除每季度發(fā)放的超額績(jì)效工資1.98萬(wàn)元/人，年末預發(fā)2萬(wàn)元/人績(jì)效考核，因此年終決算時(shí)績(jì)效工資預算指標剩余約96.72萬(wàn)元；因人員增減變動(dòng)、壓減公用經(jīng)費支出等原因減少支出約56.73萬(wàn)元。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出120.62萬(wàn)元，占8.4%，較年初預算數增加7.29萬(wàn)元，增長(cháng)6.4%，主要原因是編制年初預算時(shí)本部門(mén)實(shí)有在職人員62人，年中新錄用及調入調出等原因年末實(shí)有在職人員64人，增加養老保險、職業(yè)年金繳費支出約7.29萬(wàn)元。

（3）衛生健康支出64.01萬(wàn)元，占4.5%，較年初預算數減少2.58萬(wàn)元，下降3.9%，主要原因是年中人員增減變動(dòng)、繳費基數調整等本年度職工醫療保障繳費減少約2.58萬(wàn)元。

（4）住房保障支出59.25萬(wàn)元，占4.1%，較年初預算數減少38.63萬(wàn)元，下降39.5%，主要原因是住房公積金繳存基數調整，本年度職工公積金繳費支出較年初預算減少38.63萬(wàn)元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,428.73萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1,038.71萬(wàn)元，較上年決算數減少3.78萬(wàn)元，下降0.4%，主要原因是人員增減變動(dòng)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社保繳費、公積金等支出。公用經(jīng)費390.03萬(wàn)元，較上年決算數減少28.54萬(wàn)元，下降6.8%，由于壓減公用經(jīng)費支出，部分績(jì)效考核經(jīng)費未發(fā)放等，一般公共預算撥款基本支出減少32.32萬(wàn)元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公經(jīng)費、工會(huì )經(jīng)費、職工食堂餐用、福利費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬(wàn)元，年末結轉結余0萬(wàn)元。本年收入122.23萬(wàn)元，較上年決算數增加122.23萬(wàn)元，增長(cháng)100%，本年支出122.23萬(wàn)元，較上年決算數增加122.23萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是本年度用主管部門(mén)服務(wù)業(yè)發(fā)展區管委會(huì )體制收入調劑政府性基金撥款122.23萬(wàn)元，彌補了科教興區和人才強區專(zhuān)項經(jīng)費不足部分。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計4.07萬(wàn)元，較年初預算數減少5.93萬(wàn)元，下降59.3%，主要原因是本部門(mén)“三公”經(jīng)費支出主要是2輛公務(wù)車(chē)運行維護費支出。年初預算時(shí)按每車(chē)每年5萬(wàn)元足額預算。由于本部門(mén)嚴格公務(wù)車(chē)管理，壓減“三公”經(jīng)費支出，本年度支出較年初預算減少5.93萬(wàn)元。較上年支出數增加2.40萬(wàn)元，增長(cháng)143.7%，主要原因是本部門(mén)的公務(wù)車(chē)使用年限均超過(guò)10年，為了保障公務(wù)用車(chē)的安全性，經(jīng)報區政府及區機關(guān)事務(wù)局審批后，同意將2輛公務(wù)車(chē)置換新車(chē)，因此本年度產(chǎn)生了公務(wù)車(chē)資產(chǎn)評估、掛牌出售等費用，年終決算時(shí)將該部分費用列“三公“經(jīng)費中公務(wù)車(chē)運行維護費用。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本部門(mén)2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用。該項經(jīng)費無(wú)年初預算。年終決算與上年支出數據保持一致。

公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元，主要原因是本年度置換的公務(wù)用車(chē)費用由主管單位服務(wù)業(yè)發(fā)展區管委會(huì )在體制收入中調劑安排，年終決算時(shí)列“無(wú)償調撥凈資產(chǎn)”科目，因此本年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。該項經(jīng)費無(wú)年初預算，與上年支出數保持一致。

公務(wù)車(chē)運行維護費4.07萬(wàn)元，主要用于2輛公務(wù)用車(chē)日常加油、保險費用、停車(chē)費、洗車(chē)費、維修維護等費用。費用支出較年初預算數減少5.93萬(wàn)元，下降59.3%，主要原因是本部門(mén)嚴格公務(wù)車(chē)管理，壓減“三公”經(jīng)費支出，本年度支出較年初預算減少5.93萬(wàn)元。較上年支出數增加2.40萬(wàn)元，增長(cháng)143.7%，主要原因是本部門(mén)的公務(wù)車(chē)使用年限均超過(guò)10年，為了保障公務(wù)用車(chē)的安全性，經(jīng)報區政府及區機關(guān)事務(wù)局審批后，同意將2輛公務(wù)車(chē)置換新車(chē)，因此本年度產(chǎn)生了公務(wù)車(chē)資產(chǎn)評估、掛牌出售等費用，年終決算時(shí)將該部分費用列“三公”經(jīng)費中公務(wù)車(chē)運行維護費用。

本部門(mén)2022年未發(fā)生公務(wù)接待費，該費用無(wú)年初預算，與上年度決算數據保持一致。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國內公務(wù)接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費0.00元，公務(wù)車(chē)車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費2.04萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度未發(fā)生會(huì )議費支出，與上年度數據保持一致。本年度培訓費支出0.02萬(wàn)元，較上年決算數減少0.24萬(wàn)元，下降92.3%，主要原因是上年度安排新錄用人員及新取得崗位職稱(chēng)的在職人員7人參加崗前培訓，產(chǎn)生培訓費用約0.24萬(wàn)元，本年度未安排相關(guān)培訓。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報口徑，本部門(mén)不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)1輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對部門(mén)整體開(kāi)展了績(jì)效自評，以填報自評表及撰寫(xiě)自評報告的形式開(kāi)展部門(mén)整體績(jì)效自評，涉及資金1550.96萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果。?

1．績(jì)效目標自評表。

（1）公開(kāi)范圍。部門(mén)整體績(jì)效自評表

（2）公開(kāi)內容。璧山區2022年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評表（詳情見(jiàn)附件2）

2．績(jì)效自評報告或案例。

我單位委托第三方開(kāi)展了整體績(jì)效評價(jià)，評價(jià)報告包括基本情況、評價(jià)結論、發(fā)現的主要問(wèn)題、有關(guān)建議等內容，詳情見(jiàn)附件3（重慶市璧山區現代服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2022年部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告）。

3．關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

2022年度重慶市璧山區現代服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心績(jì)效自評滿(mǎn)分100分，得分98分，等級為優(yōu)。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

我單位無(wú)重點(diǎn)項目。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

黃詩(shī)洋?? 023-41445773

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