2023年我鎮(zhèn)在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，狠抓基礎(chǔ)工作，做到急事先辦，無財力支撐的事緩辦，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，加強對財政性資金的審核和使用情況的監(jiān)督管理力度，堅決制止鋪張浪費的行為。注重業(yè)務(wù)訓(xùn)練，堅持“真實、準(zhǔn)確、全面、及時”的八字方針，管理工作實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、精細(xì)化，切實做到“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”，較好的完成了今年的決算編制工作。

一、財政收支基本情況

2023年一般公共預(yù)算收入總計完成3264萬元，其中完成鎮(zhèn)本級一般公共預(yù)算收入57萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補助2443萬元，專項轉(zhuǎn)移性補助192萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金52萬元，上年結(jié)余520萬元；一般公共預(yù)算支出總計執(zhí)行3264萬元，其中一般公共預(yù)算支出2438萬元，上解支出296萬元，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金530萬元。2023年政府性基金收入完成771萬元，其中上級補助收入5萬元，上年結(jié)余收入766萬元；基金支出執(zhí)行225萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用546萬元。

二、收入完成情況

2023年我鎮(zhèn)完成地方財政收入57萬元，其中稅收收入完成29萬元，完成調(diào)整預(yù)算的116％，較上年同期增長11.5％；非稅收入完成28萬元，完成調(diào)整預(yù)算的112％，較上年同期增長7.7％；上級補助2635萬元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入2443萬元，主要是體制補助566萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付收入742萬元、縣級基本財力保障機制獎補資金收入540萬元、結(jié)算補助5萬元、固定數(shù)額補助219萬元、其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入371萬元；一般公共預(yù)算專項補助收入192萬元，主要是工程治理地質(zhì)災(zāi)害隱患經(jīng)費68萬元，第四屆“梨花春茶”鄉(xiāng)村文化月活動20萬元，基層治理指揮中心建設(shè)經(jīng)費20萬元，春耕春播抗旱補助16萬元，信訪穩(wěn)定目標(biāo)管理責(zé)任優(yōu)秀單位信訪穩(wěn)定工作經(jīng)費8萬元等；政府性基金專項補助收入5萬元，主要是2022年第四季度違法建筑整治工作經(jīng)費。

三、支出執(zhí)行情況

堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”的原則，壓緊各項支出，2023年公共預(yù)算支出執(zhí)行3264萬元，其中一般公共預(yù)算支出執(zhí)行2438萬元，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金530萬元，上解支出296萬元。政府性基金支出225萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使546萬元。

（一）支出完成特點及分析

堅持“一是吃飯，二要建設(shè)”，突出財政資金的公共性特征，在支出上按照輕重緩急原則安排資金，在確保正常運轉(zhuǎn)的同時要適度加大對建設(shè)的投入，堅持節(jié)約的原則，大力壓縮各種會議經(jīng)費，招待費等非生產(chǎn)性開支，縮減行政成本，規(guī)范支出管理，提高資金作用使用效益，節(jié)約有限資金，把錢用在刀刃上，支出節(jié)約取得明顯成效。從支出的具體項目上看，2023年我鎮(zhèn)場鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施改造、農(nóng)村危房改造、地質(zhì)災(zāi)害隱患整治等都投入了大量資金。

（二）一般公共預(yù)算支出情況分析

一般公共服務(wù)支出執(zhí)行830萬元，完成調(diào)整預(yù)算的97.6％，較上年同期減少8.7％，主要原因是減少了不必要的支出。其中人大事務(wù)72萬元，政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)545萬元，統(tǒng)計信息事務(wù)1萬元，黨委辦公廳（室）相關(guān)機構(gòu)事務(wù)140萬元，其他一般公共服務(wù)支出72萬元。

文化體育與傳媒支出執(zhí)行49萬元，完成調(diào)整預(yù)算的76.6％，較上年同期減少39.5％，主要減少原因是控制非必要的支出。

社會保障和就業(yè)支出執(zhí)行302萬元，完成調(diào)整預(yù)算的90.4％，較上年同期減少6.8％，主要減少原因是控制非必要的支出。其中：人力資源和社會保障事務(wù)57萬元，民政管理事務(wù)支出5萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出197萬元，　殘疾人事業(yè)支出4萬元，其他生活救助5萬元，退役軍人管理事務(wù)34萬元。

衛(wèi)生健康支出執(zhí)行74萬元，完成調(diào)整預(yù)算的74.7％，較上年同期增加12.1％，主要原因是基本醫(yī)療保險、工傷保險調(diào)標(biāo)、疫情防控醫(yī)療廢物處置經(jīng)費在今年支出。其中：公共衛(wèi)生支出1萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出73萬元。

節(jié)能環(huán)保支出執(zhí)行257萬元。完成調(diào)整預(yù)算的86.2％，較上年同期減少8.2％。主要原因是梅江河水質(zhì)監(jiān)測、房屋提升工程項目等專項支出較少。其中：環(huán)境保護管理事務(wù)支出70萬元，污染防治支出19萬元，自然生態(tài)保護168萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出執(zhí)行116萬元，完成調(diào)整預(yù)算的65.5％較上年同期增加176.2％。主要原因是人居環(huán)境整治、城市綜合提升行動等支出撥款資金增加。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)82萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施34萬元。

農(nóng)林水支出執(zhí)行655萬元，完成調(diào)整預(yù)算的77.9％，較上年同期減少12.3％，減少原因為受資金調(diào)度影響，道路綠化補助、春耕春播抗旱補助等專項資金未及時支付。其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出280萬元，林業(yè)和草原4萬元，水利支出18萬元，農(nóng)村綜合改革353萬元。

住房保障支出執(zhí)行109萬元，完成調(diào)整預(yù)算的97.3％，較上年同期增加41.6％，主要原因是農(nóng)村危機房屋處置經(jīng)費增加。其中：保障性安居工程支出31萬元，住房改革支出78萬元。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出執(zhí)行46萬元，完成調(diào)整預(yù)算的63％，較上年同期增加43.8％，主要原因是自然災(zāi)害隱患整治支出較多。其中：應(yīng)急管理事務(wù)支出3萬元，自然災(zāi)害防治支出38萬元，其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬元。

四、存在的問題

從2023年決算情況來看，財政收支基本實現(xiàn)了平衡。規(guī)范支出管理，嚴(yán)格壓縮非急需、非剛性支出，財政資金使用效率得到進一步提高，各項工作取得積極進展，有力保障了經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。但全鎮(zhèn)無明顯的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和區(qū)位優(yōu)勢，招商引資困難，工業(yè)經(jīng)濟薄弱，稅收收入來源極其有限，仍屬吃飯財政，剛性增長因素較多，場鎮(zhèn)基礎(chǔ)建設(shè)和民生、社會保障投入大，支出壓力不斷增加。