2023年我鎮(zhèn)財政決算工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，在全鎮(zhèn)各部門的共同努力下，按照“全面、真實、準確”的原則圓滿完成?，F(xiàn)向鎮(zhèn)第十九屆人大七次會議報告重慶市璧山區(qū)福祿鎮(zhèn)2023年財政決算草案情況，請予以審議。

一、2023年財政收支決算情況

（一）一般公共預算完成情況

1．年初預算草案

（1）收入總計4222萬元。其中：本級收入1320萬元（包含：稅收收入1265元，非稅收入55萬元），一般轉(zhuǎn)移補助收入2290萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金236萬元，上年專項結(jié)轉(zhuǎn)376萬元。

（2）支出總計4222萬元。其中：其中一般公共預算支出3560萬元（本級支出3184萬元，專項支出376萬元），上解662萬元。

2．鎮(zhèn)人大主席團通過的調(diào)整預算方案

（1）收入總計調(diào)整為3792萬元，調(diào)減430萬元。其中：本級收入1000萬元，調(diào)減320萬元（受冀東降價及減產(chǎn)、退稅等影響）；轉(zhuǎn)移性補助收入2180萬元，調(diào)減110萬元（其中一般轉(zhuǎn)移性收入調(diào)減280萬元，專項轉(zhuǎn)移收入年中下達170萬元）；調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金236萬元，上年專項結(jié)轉(zhuǎn)376萬元。

（2）支出總計調(diào)整為3792萬元，調(diào)減430萬元。其中：本級支出預算為3155萬元，調(diào)減405萬元；上解637萬元，調(diào)減25萬元。

3.2023年一般公共預算決算情況

（1）一般公共預算收入總計4109萬元，其中：本級收入完成1071萬元（其中：稅收完成1001萬元，非稅收入完成70萬元）；轉(zhuǎn)移性收入2426萬元（其中：一般轉(zhuǎn)移性收入2012萬元，年中下達專項414萬元）；調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金236萬元，上年專項結(jié)轉(zhuǎn)376萬元。

（2）一般公共預算支出總計4109萬元。其中：一般公共預算支出2998萬元（其中：本級支出2623萬元，專項支出375萬元）；上解725萬元；調(diào)入2024年預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金386萬元，均為專項，主要為市級基層治理、市級文化資金等。

支出科目情況：——一般公共服務支出1486萬元，同比減少5％，減少的主要原因是全面貫徹落實政府過緊日子要求，人大、武裝、群團、宣傳等工作全面壓減支出。

——公共安全支出95萬元，主要用于平安建設、基層治理、應急消防安全、2022年所產(chǎn)生疫情防控相關。

——文化體育與傳媒支出18萬元，主要用于文化長廊建設、文化站免費開放、文化老體協(xié)及百姓大舞臺等活動開展。

——社會保障和就業(yè)支出276萬元，主要用于保障敬老院管理維修及老人醫(yī)療護理、退役軍人服務站規(guī)范化建設、優(yōu)撫優(yōu)待、困難特殊群體慰問、離退休人員健康休養(yǎng)及死亡、殘疾人就業(yè)和幫扶、困難群眾救助、精神障礙患者以獎代補等社會保障支出。

——衛(wèi)生健康支出80萬元，主要用于保障2022年所產(chǎn)生疫情防控費用、計生獎勵扶助、健康管理、醫(yī)療保險等。

——節(jié)能環(huán)保支出2萬元，主要用于河道清漂、污水管網(wǎng)維修等生態(tài)河長工作。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出234萬元，主要用于城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)及農(nóng)村公路保潔、市政設施日常維修管理；行道樹綠化、人居環(huán)境；農(nóng)貿(mào)市場攤位、廚余垃圾池等項目建設。

——農(nóng)林水事務支出525萬元，主要用于保障村社干部誤工及辦公服務群眾經(jīng)費、40年黨齡補助、森林防火相關經(jīng)費、脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、山坪塘水質(zhì)治理相關、動物防疫檢驗等。

——住房保障支出90萬元，主要用于農(nóng)村危舊房改造、住房公積金等。

——災害防治及應急管理支出191萬元，主要用于地質(zhì)滑坡治理工程項目。

（二）政府性基金預算完成情況

1．年初預算草案

年初預算1756萬元，均為上年結(jié)轉(zhuǎn)（主要為水城基金、110千伏輸變電站項目拆遷費用、福祿鎮(zhèn)變電站建設、劃船灣鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治項目等）。

2．鎮(zhèn)人大主席團通過的調(diào)整預算方案

年中追加基金5萬元，調(diào)整為1761萬元。

3．政府性基金預算決算情況

????（1）2023年政府性基金收入完成1761萬元，其中：年中追加5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1756萬元。

（2）2023年政府性基金實際支出244萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)1517萬元。由于全區(qū)資金調(diào)度困難，區(qū)財政局嚴控基金支出，導致基金執(zhí)行率僅13.9％?；鹬С鲋?0萬用于農(nóng)村公路、舊房整治等基礎設施維護，140萬用于農(nóng)村人居環(huán)境整治等項目。

二、鎮(zhèn)人代會決議落實及財政政策貫徹執(zhí)行情況

針對鎮(zhèn)人大有關2023年年初預算、調(diào)整預算提出的建議意見，全鎮(zhèn)努力克服經(jīng)濟下行壓力，認真貫徹落實鎮(zhèn)人代會決議，加強預算管理，完善財政機制，全力做好“三?！惫ぷ鳌?/p>

（一）以政領財，加強收入征管，助推福祿經(jīng)濟發(fā)展。強化稅收和非稅收入征管力度，強化對重點企業(yè)和重大項目納稅情況的監(jiān)控。積極摸排稅源，強化稅收管理工作，在預算執(zhí)行中適時對收入入庫情況進行動態(tài)分析，根據(jù)存在的問題，及時向鎮(zhèn)黨委、政府匯報，為領導決策提供依據(jù)。

（二）以財輔政，嚴格支出把控，發(fā)揮財政職能作用。認真執(zhí)行“收支兩條線”的財政管理制度。工作中堅決貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神的相關要求，嚴格控制一般性支出，按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”的原則，將有限的資金用在刀刃上，切實做到量力而行、量入為出。

（三）著力變革，堅持依法理財，規(guī)范財政運行管理。認真落實新《預算法》的相關要求，進一步強化預算約束，嚴格按預算支出，實施預算項目精細化管理。依托一體化管理系統(tǒng)，對預算編制、執(zhí)行、資產(chǎn)、采購、支付等業(yè)務全面整合，實現(xiàn)全流程監(jiān)控，進一步規(guī)范財政管理。