一、收支執(zhí)行情況

（一）一般公共預算

2023年本級預算收入751.8萬元，加上一般性轉(zhuǎn)移支付、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等轉(zhuǎn)移性收入5460.28萬元，預算收入總量6212.08萬元。本級預算支出5565.8萬元，比上年減少16.22％，加上轉(zhuǎn)移性支出646.28萬元，支出總量為6212.08萬元。經(jīng)鎮(zhèn)十九屆人大五次會議批準，轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整為5609.64萬元，收入總量調(diào)整為6361.44萬元，調(diào)增149.36萬元；本級預算支出調(diào)整為5715.16萬元，調(diào)增149.36萬元，支出總量調(diào)整為6361.44萬元。

決算草案表明，2023年本級預算收入實際執(zhí)行761.32萬元，完成調(diào)整預算的101.27％（其中：稅收收入完成678.2萬元，完成調(diào)整預算的100.36％；非稅收入完成83.12萬元，完成調(diào)整預算的109.37％，同比增長25.24％），執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)收入558.77萬元、預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金795.03萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入4049.66萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入557.04萬元，預算收入總量實際執(zhí)行6721.82萬元，完成預算調(diào)整的105.67％，同比減少4.36％。2023年本級預算支出實際執(zhí)行4127.43萬元，完成預算調(diào)整的72.22％，同比減少16.22％，加上轉(zhuǎn)移性支出2594.39萬元，預算支出總量實際執(zhí)行6721.82萬元。

（二）政府性基金預算

2023年轉(zhuǎn)移性收入預算796.2萬元（按上年結(jié)余資金），收入總量預算796.2萬元，支出總量預算796.2萬元。經(jīng)鎮(zhèn)十九屆人大五次會議批準，因新增轉(zhuǎn)移支付收入45萬元，預算收入調(diào)整為841.2萬元，收入總量調(diào)整為841.2萬元；支出總量調(diào)整為841.2萬元。

決算草案表明，2023年政府性基金收入總量實際執(zhí)行841.2萬元，完成調(diào)整預算的100％（其中：轉(zhuǎn)移支付收入45萬元，完成調(diào)整預算的100％；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入796.2萬元）?；鹬С隹偭繉嶋H執(zhí)行841.2萬元，完成調(diào)整預算100％（其中：本級支出129.26萬元，完成調(diào)整預算15.37％；年終結(jié)余711.94萬元）。

（三）國有資本經(jīng)營預算

2023年財政資產(chǎn)總額32835.37萬元，其中：流動資產(chǎn)3642.17萬元（貨幣資金1537.92萬元，其他應收款凈額2104.25萬元），非流動資產(chǎn)29193.20萬元（固定資產(chǎn)凈值1904.56萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值27288.64萬元），同比增加1050.98萬元。負債和凈資產(chǎn)總額32835.37元（其他應付款3648.11萬元，凈資產(chǎn)合計29187.26萬元），與上年同比增加1050.98萬元；凈資產(chǎn)29187.26萬元（累計盈余），與上年同比增加1053.71萬元。

1．資產(chǎn)構(gòu)成情況。流動資產(chǎn)3642.17萬元，占資產(chǎn)總額的11.09％；固定資產(chǎn)原價2731.72萬元、凈值1904.56萬元，凈值占財政資產(chǎn)總額的5.8％。土地房屋及構(gòu)筑物1919.53萬元、通用設(shè)備613.91萬元、專用設(shè)備103.72萬元、家具用具裝具及動植物94.56萬元。

2．資產(chǎn)增減情況。2023年本級行政事業(yè)單位資產(chǎn)總額32835.37萬元，與上年同比增長103.31％。其中：固定資產(chǎn)凈值1904.56萬元，與上年同比增長223.84％。

二、支出政策實施情況

（一）本級一般公共服務支出

——一般公共服務支出1234.49萬元，完成調(diào)整預算的77.35％，比上年減少12.98％。其中：基本支出912.77萬元、項目支出321.72萬元。項目支出主要用于人大會議、人大代表履職能力提升、代表工作、一般行政管理事務、信訪事務、專項普查活動、統(tǒng)計抽樣調(diào)查以及其他一般公共服務支出等。

——公共安全支出0.47萬元，完成調(diào)整預算的0.47％。項目支出主要用于法治建設(shè)。

——文化旅游體育與傳媒支出101.22萬元，完成調(diào)整預算的66.82％，比上年減少10.80％。其中，基本支出95.13元、項目支出6.09萬元。項目支出主要用于免費開放保障、文化體育活動、黨建引領(lǐng)小區(qū)治理經(jīng)費等其他文化和旅游支出。

——社會保障和就業(yè)支出608.6萬元，完成調(diào)整預算的84.3％，比上年減少2.73％。其中：基本支出592.41萬元、項目支出16.19萬元。項目支出主要用于殘疾人生活和護理補貼等其他民政管理事務支出、其他農(nóng)村生活救助。

——衛(wèi)生健康支出146.37萬元，完成調(diào)整預算的78.74％，比上年減少23.55％?；局С?18.01萬元、項目支出28.36萬元，主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理等。

——節(jié)能環(huán)保支出419.96萬元，完成調(diào)整預算的74.86％，比上年減少17.84％。其中：基本支出256.74萬元、項目支出163.22萬元。項目支出主要用于污染防治、農(nóng)村環(huán)境保護等。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出232.6萬元，完成預算調(diào)整的78.77％，比上年減少35.63％。項目支出主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。

——農(nóng)林水支出1252.05萬元，完成預算調(diào)整的66.8％，比上年減少3.41％。其中：基本支出407.5萬元、項目支出844.55萬元。項目支出主要用于農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用、高校畢業(yè)生到基層任職補助、農(nóng)田建設(shè)、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出、森林生態(tài)效益補償、林業(yè)草原防災減災、農(nóng)村水利、其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出、“村支”兩委補助等。

——住房保障支出131.67萬元，完成調(diào)整預算的88.69％，比上年減少65.95％。只有基本支出，主要用于機關(guān)職工住房公積金。

此外，轉(zhuǎn)移性支付2594.39萬元，完成調(diào)整預算的401.43％，比上年增長23.47％。其中：專項上解支出687.6萬元，完成調(diào)整預算的106.39％，比上年減少8.01％；安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1906.79萬元，比上年增長139.84％。

（二）轉(zhuǎn)移支付分配使用情況

一般性轉(zhuǎn)移支付收入4049.66萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入557.04萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入558.77萬元、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金795.03萬元，轉(zhuǎn)移性收入總量為5960.5萬元；一般公共預算支出3366.11萬元、轉(zhuǎn)移性支出總量為2594.39萬元（其中：專項上解支出687.6萬元、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1906.79萬元）。

（三）超收收入、預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和預備費使用情況

1．超收收入。本級體制收入預算為751.8萬元，實際執(zhí)行761.32萬元，為預算調(diào)整的101.27％。超收的9.52萬元安排調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

2．預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。使用上年預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金795.03萬元，主要用于一般公共服務支出180萬元、文化旅游體育與傳媒支出18.6萬元、社會保障和就業(yè)支出13.64萬元、衛(wèi)生健康支出22.25萬元、節(jié)能環(huán)保支出226.18萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出230.23萬元、農(nóng)林水支出104.13萬元。

3．預備費。僅有衛(wèi)生健康動用預備費12.87萬元，結(jié)余的67.13萬元安排補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

（四）結(jié)轉(zhuǎn)資金的使用情況及本年結(jié)余資金情況

上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總量為1354.97萬元，其中一般公共預算結(jié)余558.77萬元、基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余796.2萬元。一般公共預算支出242.27萬元，主要用于一般公共服務支出19.6萬元、文化旅游體育與傳媒支出4.55萬元、社會保障和就業(yè)支出1.17萬元、節(jié)能環(huán)保支出1.44萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出58.92萬元、農(nóng)林水支出156.59萬元，結(jié)余資金316.5萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。政府性基金預算支出129.26萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出129.26萬元，結(jié)余資金711.94萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

（五）政府性基金支出情況

政府性基金支出129.26萬元。主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境等支出。

（六）部門預算及政府采購預算執(zhí)行情況

部門預算收入執(zhí)行4256.69萬元，其中一般公共預算財政撥款收入4127.44萬元、政府性基金預算財政撥款收入129.26萬元。預算支出實際執(zhí)行4256.69萬元，其中一般公共預算財政撥款支出4127.43萬元、政府性基金預算財政撥款支出129.26萬元。2023年無財力安排政府采購預算。

（七）重點支出和重大投資項目的預算執(zhí)行情況

——生產(chǎn)性項目投資。主要包括：正興35千伏變電站建設(shè)前期投入73.4萬元、農(nóng)村人居環(huán)境整治及提升205.18萬元、2021年范圍外養(yǎng)魚池關(guān)停整治補助67.69萬元、2022年度囤水田整治補助3.5萬元、2020年財金協(xié)同支持鎮(zhèn)鄉(xiāng)發(fā)展獎補27.73萬元、河道清漂保潔11.80萬元、農(nóng)村“三變”改革試點專項補助26.64萬元、2021年公益林森林生態(tài)效益集中管護費區(qū)級配套資金2.2萬元、森林三防經(jīng)費7.3萬元、山坪塘水質(zhì)達標整治提升補助30.32萬元，鞏固脫貧攻堅銜接資金9.85萬元。

——重點支出和重大投資項目。主要包括：2021年全區(qū)三變改革試點擴面8.99萬元、城市管理綜合提升11.8萬元、2019年和2020年鎮(zhèn)街違法建筑整治補助10.29萬元、團結(jié)村便民服務中心標準化升級改造7.28萬元、小城鎮(zhèn)環(huán)境提升15.93萬元、全國文明城區(qū)創(chuàng)建9.22萬元、鄉(xiāng)村警務助理硬件設(shè)施設(shè)備購置6萬元、2022年度生態(tài)濕地建設(shè)等土地租賃補助38.42萬元、農(nóng)村房屋安全隱患排查整治15.42萬元、城市綜合管理提升7.19萬元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施9.97萬元。

（八）政府性債務規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用和償還情況

2023年我們堅持勤儉節(jié)約，量入為出，樹立過“緊日子”的思想，無政府性債務。

（九）經(jīng)營性國有資產(chǎn)運行和保值、增值情況

2023年無國有資產(chǎn)經(jīng)營性收入。為推動我區(qū)國有資本向“三個領(lǐng)域”聚焦，實現(xiàn)資本運營、資產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)集團等方向?qū)I(yè)化、集團化發(fā)展。我鎮(zhèn)已將經(jīng)營性資產(chǎn)閑置的國有資產(chǎn)22處協(xié)議轉(zhuǎn)讓給兩山集團和綠發(fā)集團統(tǒng)一運營，以充分發(fā)揮國有資產(chǎn)的經(jīng)濟效益。

（十）績效管理情況

——編制預算績效目標。對124個項目3676.59萬元資金實施績效目標編制，完成4631.84萬元部門整體績效目標編制。

——監(jiān)控預算績效運行。對111個項目3310.95萬元開展日常監(jiān)控，執(zhí)行部門日常監(jiān)控節(jié)點1081.81萬元。

——評價當年預算績效自評。對108個項目1742.46萬元開展自評，完成部門整體績效自評4256.69萬元。

嚴格按照區(qū)財政局預算公開目錄要求，公開2023年部門整體績效目標和一般性項目績效目標，做到績效信息公開內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)準確。

（十一）“三公”經(jīng)費支出情況

“三公”經(jīng)費預算支出為53萬元，實際執(zhí)行38.36萬元，完成預算的72.38％，同比增長123.87％。增長原因是市政車輛勞務外包項目科目變化，由2022年經(jīng)濟科目中的“勞務費”調(diào)整到2023年“三公”支出中的公務用車運行維護費。

三、存在的主要問題和工作措施

（一）2023年財政的主要問題。一是因資金調(diào)度困難，生產(chǎn)性、投資性項目支出嚴重滯后于進度。主要表現(xiàn)在農(nóng)村人居環(huán)境提升整治、城市管理綜合提升行動等資金調(diào)度困難。二是受宏觀經(jīng)濟調(diào)控和疫情后對經(jīng)濟發(fā)展的影響，未來部分行業(yè)總體經(jīng)濟形勢仍將繼續(xù)下滑。三是需逐步消化歷年往來款項。四是剛性支出將持續(xù)增長，各項民生兜底等重點支出必須保障。

（二）2024年財政的主要措施。一是服務企業(yè)，加大培植財源力度，做好轄區(qū)企業(yè)服務，著力招商引資工作，緊盯在建工程進度，保持與租賃行業(yè)的聯(lián)系；二是積極組織財政收入，加強與稅務等執(zhí)收部門的密切配合，全力以赴抓實財政收入，力求完成全年收入目標任務；三是切實規(guī)范財政預算管理，進一步強化財政預算約束，努力實現(xiàn)預算與執(zhí)行的精細化；四是堅持“量入為出，厲行節(jié)約”和“零基預算”原則，全力兜牢“三?！钡拙€，持續(xù)貫徹落實政府“過緊日子”的要求；五是積極協(xié)調(diào)上級財政部門，加強資金調(diào)度力度；六是切實兜牢基本民生底線，認真落實優(yōu)撫補助、退役安置等基本民生政策；七是大力支持城鄉(xiāng)融合發(fā)展，積極支持農(nóng)村“三變”改革，深化“三社”融合發(fā)展；八是著力統(tǒng)籌財政資金，打好污染防治攻堅戰(zhàn)，助推生態(tài)環(huán)境高質(zhì)量發(fā)展；九是認真落實防范和處置非法集資相關(guān)規(guī)定，切實防范化解金融領(lǐng)域風險；十是高度重視“三農(nóng)”工作，加快推進鄉(xiāng)村振興建設(shè)；十一是嚴格執(zhí)行財政各項改革政策，切實保障各項事業(yè)健康發(fā)展。