一、2023年一般公共預(yù)算決算情況

（一）鎮(zhèn)十九屆第三次會(huì)議批準(zhǔn)的2023年預(yù)算草案

1．一般公共預(yù)算收入（本級(jí)收入）年初預(yù)算為294萬(wàn)元（其中：稅收收入260萬(wàn)元，非稅收入34萬(wàn)元），轉(zhuǎn)移性收入3009萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金66萬(wàn)元，上年結(jié)余75萬(wàn)元，總計(jì)收入3444萬(wàn)元。即：2023年我鎮(zhèn)年初預(yù)算一般公共預(yù)算收入為3444萬(wàn)元。

2．一般公共預(yù)算支出預(yù)算

2023年支出，按照以收定支，不列赤字預(yù)算的要求，堅(jiān)持“三?！钡脑瓌t，2023年我鎮(zhèn)年初相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出3444萬(wàn)元。

（二）鎮(zhèn)人大主席團(tuán)批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算

1．一般公共預(yù)算收入（本級(jí)收入）為294萬(wàn)元（其中：稅收收入260萬(wàn)元，非稅收入34萬(wàn)元），轉(zhuǎn)移性收入3235萬(wàn)元（其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助2917萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助318萬(wàn)元），調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金83萬(wàn)元，上年結(jié)余99萬(wàn)元，總計(jì)收入3711萬(wàn)元。即：2023年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入調(diào)整為3711萬(wàn)元。

2．一般公共預(yù)算支出調(diào)整為3711萬(wàn)元：其中一般公共預(yù)算支出3331萬(wàn)元，體制及專(zhuān)項(xiàng)上解380萬(wàn)元。

（三）2023年一般公共預(yù)算執(zhí)行完成情況如下：

???????????????????????????????????????????????2023年一般公共預(yù)算收支完成情況?。傆?jì)）

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

1．一般公共預(yù)算收入總計(jì)完成3822萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的103％，比上年減少4.3％。其中：

——本級(jí)收入完成303萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的103.1％，比上年減少12.7％。其中：稅收收入259萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的99.6％，比上年減少16.2％，非稅收入44萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的129.4％，比上年增長(zhǎng)15.8％。

——轉(zhuǎn)移性收入合計(jì)3337萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的103.2％，比上年減少3.4％。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助2944萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助393萬(wàn)元。

——上年結(jié)余99萬(wàn)元，比上年減少47.9％。

2．一般公共預(yù)算支出總計(jì)完成3822萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的103％，比上年減少4.3％。

①一般公共預(yù)算支出完成2975萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的89.3％，比上年減少11.5％?！?/p>

??????????????????????????????????????????????2023年一般公共預(yù)算支出完成情況?。骷?xì)）

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

——一般公共服務(wù)支出方面。一般公共服務(wù)支出990萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的95.7％，比上年減少13.4％。其中：基本支出803萬(wàn)元，項(xiàng)目支出187萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要用于：農(nóng)村視頻監(jiān)控運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、治安巡邏經(jīng)費(fèi)、信訪穩(wěn)定經(jīng)費(fèi)、伙食團(tuán)費(fèi)用、臨聘人員工資、40年黨齡生活補(bǔ)助、租地租房、補(bǔ)選人大代表工作經(jīng)費(fèi)等。

——科學(xué)技術(shù)支出方面。科學(xué)技術(shù)支出5萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的100％。屬于項(xiàng)目支出，用于鄧家河溝水生態(tài)修復(fù)。

——文化旅游體育與傳媒支出方面。文化旅游體育與傳媒支出61萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的85.9％，比上年減少14.1％。其中：基本支出56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要用于：文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、公共文化服務(wù)免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)。

——社會(huì)保障和就業(yè)支出方面。社會(huì)保障和就業(yè)支出441萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的94％，比上年減少1.1％。其中：基本支出435萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要用于：春節(jié)慰問(wèn)困難群眾、健龍鎮(zhèn)敬老院圍墻排危。

——衛(wèi)生健康支出方面。衛(wèi)生健康支出108萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的76.6％，比上年增加18.7％。其中：基本支出99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9萬(wàn)元。項(xiàng)目支出用于疫情防控工作和疫情防控醫(yī)療廢物處置。

——節(jié)能環(huán)保支出方面。節(jié)能環(huán)保支出95萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的69.9％，比上年減少35.8％。其中：基本支出86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要用于：垃圾分類(lèi)廂房安裝農(nóng)民工工資、畫(huà)眉村2組劉世芬屋后不穩(wěn)定斜坡整治工程。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出方面。城鄉(xiāng)社區(qū)支出260萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的109.2％，比上年減少3％。屬于項(xiàng)目支出，主要用于場(chǎng)鎮(zhèn)和農(nóng)村清掃保潔經(jīng)費(fèi)。

——農(nóng)林水支出方面。農(nóng)林水支出911萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的92.1％，比上年減少9.7％。其中：基本支出271萬(wàn)元，項(xiàng)目支出640萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要用于：村（社區(qū)）干部工資、村（社區(qū)）服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）辦公經(jīng)費(fèi)、森林防火通道維護(hù)、森林防火護(hù)林員補(bǔ)貼、村居離任兩職干部生活補(bǔ)貼、河道清漂補(bǔ)助、就業(yè)扶貧公益性崗位工資、鄉(xiāng)村振興、消費(fèi)扶貧、生態(tài)濕地建設(shè)、2022年下半年范圍外養(yǎng)魚(yú)池生態(tài)整治等。

——住房保障支出方面。住房保障支出91萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的100％，比上年減少49.7％。屬于基本支出。

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出方面。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出13萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的21.3％，比上年增加116.7％。屬于項(xiàng)目支出，用于購(gòu)買(mǎi)應(yīng)急物資、白宗福屋后不穩(wěn)定斜坡應(yīng)急排危、黃德志屋后不穩(wěn)定斜坡整治。

②專(zhuān)項(xiàng)上解支出460萬(wàn)元，比上年增加2.4％。

稅務(wù)經(jīng)費(fèi)上解27萬(wàn)元，2023年度民政優(yōu)撫類(lèi)街鎮(zhèn)承擔(dān)部分資金上解233萬(wàn)元，公交、農(nóng)客CNG補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)上解6萬(wàn)元，2023年城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)政府補(bǔ)貼資金上解97萬(wàn)元，農(nóng)村交通安全勸導(dǎo)站運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)上解8萬(wàn)元，2022年12月至2023年11月餐廚垃圾收運(yùn)處置經(jīng)費(fèi)上解7萬(wàn)元，精神障礙患者住院補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)上解9萬(wàn)元，計(jì)劃生育各類(lèi)獎(jiǎng)勵(lì)扶助經(jīng)費(fèi)鎮(zhèn)街承擔(dān)部分上解25萬(wàn)元，計(jì)劃生育各類(lèi)獎(jiǎng)勵(lì)扶助經(jīng)費(fèi)上解26萬(wàn)元，雪亮工程購(gòu)買(mǎi)服務(wù)建設(shè)3000路視頻監(jiān)控經(jīng)費(fèi)上解6萬(wàn)元，其他一次性專(zhuān)項(xiàng)上解16萬(wàn)元。

③安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金387萬(wàn)元。

二、2023年政府性基金收支決算情況

（一）鎮(zhèn)十九屆第三次會(huì)議批準(zhǔn)的2023年預(yù)算草案

2023年政府性基金年初無(wú)預(yù)算，。

（二）鎮(zhèn)人大主席團(tuán)批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算

2023年政府性基金收入調(diào)整預(yù)算數(shù)為450萬(wàn)元，支出調(diào)整預(yù)算數(shù)為450萬(wàn)元。

（三）2023年政府性基金執(zhí)行完成情況如下：

??????????????????????????????????????????????????2023年政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

1．政府性基金預(yù)算收入總計(jì)完成450萬(wàn)元，同比減少36.2％。其中：

——上級(jí)補(bǔ)助收入完成5萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100％。

——上年結(jié)余445萬(wàn)元。

2．政府性基金預(yù)算支出總計(jì)完成450萬(wàn)元，同比減少36.2％。其中：

——　基金支出合計(jì)161萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的35.8％，比上年減少38.1％。支出主要用于：健龍農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)提質(zhì)改造、城市綜合管理提升、2022年農(nóng)村人居環(huán)境提升整治。

——年終結(jié)余289萬(wàn)元，比上年減少35.1％。

三、其他需說(shuō)明事項(xiàng)

（一）轉(zhuǎn)移支付分配使用情況

2023年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入安排使用共計(jì)3337萬(wàn)元，年末余99萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付安排2944萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排393萬(wàn)元，年末余99萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年。

2023年，我鎮(zhèn)政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入安排使用共計(jì)5萬(wàn)元，年末余5萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況

2023年我鎮(zhèn)納入績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)的項(xiàng)目46個(gè)，項(xiàng)目資金1296萬(wàn)元。樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效評(píng)價(jià)理念，深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化績(jī)效管理責(zé)任意識(shí)、支出責(zé)任和效率意識(shí)。嚴(yán)格按規(guī)定開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估、編制整體績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控和評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。