一、部門基本情況

（一）職能職責

1．　執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

2．　推動產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，轉變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3．　關注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務均等化；保護合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權益。

4．　全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5．　加強生態(tài)建設和保護，加大環(huán)境整治，完善和落實環(huán)境保護政策。

6．　不斷強化社會維穩(wěn)體系，加強農(nóng)村社會治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7．　完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

重慶市璧山區(qū)正興鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設置綜合辦事機構8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室；設置事業(yè)機構7個，即：農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設環(huán)保服務中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2023年度收入總計4256.69萬元，支出總計4256.69萬元。收支較上年決算數(shù)減少853.48萬元，下降16.70％，主要原因是總預算會計處有專項結余，2023年度未支出。

2．收入情況。2023年度收入合計4256.69萬元，較上年決算數(shù)減少853.48萬元，下降16.70％，主要原因是總預算會計處有專項結余，2023年度未支出。其中：財政撥款收入4256.69萬元，占100.00％；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00％；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00％；其他收入0.00萬元，占0.00％。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3．支出情況。2023年度支出合計4256.69萬元，較上年決算數(shù)減少853.48萬元，下降16.70％，主要原因是總預算會計處有專項結余，2023年度未支出。其中：基本支出2514.23萬元，占59.07％；項目支出1742.46萬元，占40.93％；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00％。此外，結余分配0.00萬元。

4．結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2022年度和2023年度年末結轉結余均為0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計4256.69萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少853.48萬元，下降16.70％。主要原因是總預算會計處有專項結余，2023年度未支出。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入4127.44萬元，較上年決算數(shù)減少799.18萬元，下降16.22％。主要原因是總預算會計處有專項結余，2023年度未支出。較年初預算數(shù)減少1063.17萬元，下降20.48％。主要原因是預算執(zhí)行率低，結轉結余資金轉到2024年度等。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2．支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出4127.44萬元，較上年決算數(shù)減少799.18萬元，下降16.22％。主要原因是總預算會計處有專項結余，2023年度未支出。較年初預算數(shù)減少1063.17萬元，下降20.48％。主要原因是預算執(zhí)行率低，結轉結余資金轉到2024年度等。

3．結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2022年度和2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余均為0.00萬元。

4．比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1234.49萬元，占29.91％，較年初預算數(shù)減少298.60萬元，下降19.48％，主要原因是落實黨政機關過緊日子要求，精打細算、厲行節(jié)約。

（2）公共安全支出0.48萬元，占0.01％，較年初預算數(shù)增加0.48萬元，增長100.00％，主要原因是購置基層治理指揮室桌椅。

（3）文化旅游體育與傳媒支出101.22萬元，占2.45％，較年初預算數(shù)減少34.27萬元，下降25.29％，主要原因是年初預算偏多。

（4）社會保障與就業(yè)支出608.61萬元，占14.75％，較年初預算數(shù)減少42.65萬元，下降6.55％，主要原因是年初預算偏多。

（5）衛(wèi)生健康支出146.37萬元，占3.55％，較年初預算數(shù)減少51.12萬元，下降25.88％，主要原因是年初預算偏多。

（6）節(jié)能環(huán)保支出419.96萬元，占10.17％，較年初預算數(shù)減少131.03萬元，下降23.78％，主要原因是年初預算偏多。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出232.60萬元，占5.64％，較年初預算數(shù)減少26.43萬元，下降10.20％，主要原因是年初預算偏多，預算執(zhí)行率低，結轉結余資金轉到2024年度。

（8）農(nóng)林水支出1252.05萬元，占30.33％，較年初預算數(shù)減少462.75萬元，下降26.99％，主要原因是年初預算偏多，預算執(zhí)行率低，結轉結余資金轉到2024年度。

（9）住房保障支出131.67萬元，占3.19％，較年初預算數(shù)減少16.79萬元，下降11.31％，主要原因是年初預算偏多。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出2514.23萬元。其中：人員經(jīng)費2105.22萬元，較上年決算數(shù)減少115.29萬元，下降5.19％，主要原因是財政資金調(diào)度緊張。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、規(guī)范津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費409.01萬元，較上年決算數(shù)減少110.21萬元，下降21.23％，主要原因是厲行節(jié)約，減少日常辦公經(jīng)費支出，落實黨政機關過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性支出，精打細算、厲行節(jié)約，把有限的財政資金用在“刀刃”上。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、水費、印刷費、郵電費、差旅費、維修費、勞務費、公務車運行維護費和辦公設備購置等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入129.25萬元，較上年決算數(shù)減少54.30萬元，下降29.58％，主要原因是總預算會計處有專項結余，2023年度未支出。本年支出129.25萬元，較上年決算數(shù)減少54.30萬元，下降29.58％，主要原因是總預算會計處有專項結余，2023年度未支出。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計38.36萬元，較年初預算數(shù)減少14.88萬元，下降27.95％，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算有所下降。二是嚴格落實公務車使用規(guī)定，嚴禁公車私用。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，但由于2023年接待區(qū)外人員增加，且區(qū)級相關部門到現(xiàn)場督查檢查指導工作次數(shù)增加，所以2023年度公務接待費有所增加。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，2023年未安排單位人員出國（境）出訪。2023年度“三公”經(jīng)費支出較上年支出數(shù)增加21.23萬元，增長123.93％，主要原因是2023年沒有購置公務用車；公務運行維護費增加20.12萬元，主要是2022年8輛市政車輛實行外包，費用列入“勞務費”核算，2023年則按照一輛車35000元計入公務用車運行維護費核算，因此公務用車運行維護費增加；公務接待費增加1.1萬元，增長20.39％，主要是2023年接待區(qū)外人員增加，且區(qū)級相關部門到現(xiàn)場督查檢查指導工作次數(shù)增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是本部門2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本部門2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元，2023年度未購置公務車。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是本部門2023年度未發(fā)生公務車購置費支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本部門2023年度未發(fā)生公務車購置費支出。

公務車運行維護費31.85萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)區(qū)外因公出行、各項業(yè)務部門檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費，以及外包市政車輛費用。費用支出較年初預算數(shù)減少17.15萬元，下降35.00％，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行公車使用規(guī)定，實際支出較預算有所下降。較上年支出數(shù)增加20.12萬元，增長171.53％，主要原因是2022年8輛市政車輛實行外包，費用列入“勞務費”核算，2023年則按照一輛車35000元計入公務用車運行維護費核算，因此公務用車運行維護費增加。

公務接待費6.51萬元，主要用于接待各相關部門工作聯(lián)系，來本部門檢查的區(qū)級部門人員，交流的其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道人員以及第三方中介公司等人員的接待費。費用支出較年初預算數(shù)增加2.27萬元，增長53.54％，主要原因是2023年接待區(qū)外人員增加，且區(qū)級相關部門到現(xiàn)場督查檢查指導工作次數(shù)增加。較上年支出數(shù)增加1.11萬元，增長20.56％，主要原因是2023年接待區(qū)外人員增加，且區(qū)級相關部門到現(xiàn)場督查檢查指導工作次數(shù)增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為14輛；國內(nèi)公務接待159批次1118人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費58.19元，車均購置費0萬元，車均維護費2.28萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.57萬元，下降100.00％，主要原因是2023年度人代會費用列入辦公費。本年度培訓費支出1.58萬元，較上年決算數(shù)增加1.16萬元，增長276.19％，主要原因是機關事業(yè)單位新進人員崗前培訓，行政執(zhí)法人員培訓，事業(yè)專技、管理和工勤人員繼續(xù)教育公需科目和專業(yè)科目培訓等。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出172.05萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、維修費、勞務費、公務車運行維護費、公務車改革補貼和辦公設備購置等。機關運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少54.27萬元，下降23.98％，主要原因是2023年厲行節(jié)約，嚴格控制辦公經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛14輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車10輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0％。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對部門整體和108個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金4256.69萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。從總體評價情況看，本部門組織建立成立預算績效管理工作小組，完善預算績效管理制度等；積極配合預算績效管理工作并予以執(zhí)行，在項目執(zhí)行的過程中各板塊、崗位之間溝通有力，問題解決及時，有效的保障了項目的質(zhì)量；委托第三方咨詢機構為本部門提供績效管理咨詢服務，預算績效管理工作提供專業(yè)指導。

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－41560010