一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1．　執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務(wù)、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。
????2．　推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3．　關(guān)注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務(wù)均等化；保護合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

4．　全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入，發(fā)展鄉(xiāng)村振興。

5．　加強生態(tài)建設(shè)和保護，加大環(huán)境整治，完善和落實環(huán)境保護政策。

6．　不斷強化社會維穩(wěn)體系，加強農(nóng)村社會治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7．　完成上級交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市璧山區(qū)大興鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機構(gòu)8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機構(gòu)7個，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2023年度收入總計5726.97萬元，支出總計5726.97萬元。收支較上年決算數(shù)增加1.81萬元，增長0.03％，主要原因是2023年度用政府性基金安排了大興鎮(zhèn)朝元村黨群服務(wù)中心排危改造項目、調(diào)整安排區(qū)級水庫水質(zhì)提升工程、農(nóng)村人居環(huán)境提升整治資金、城市管理綜合提升行動等項目。

2．收入情況。2023年度收入合計5726.97萬元，較上年決算數(shù)增加1.81萬元，增長0.03％，主要原因是2023年度用政府性基金安排了大興鎮(zhèn)朝元村黨群服務(wù)中心排危改造項目、調(diào)整安排區(qū)級水庫水質(zhì)提升工程、農(nóng)村人居環(huán)境提升整治資金、城市管理綜合提升行動等項目。其中：財政撥款收入5726.97萬元，占100.00％；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00％；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00％；其他收入0.00萬元，占0.00％。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3．支出情況。2023年度支出合計5726.97萬元，較上年決算數(shù)增加1.81萬元，增長0.03％，主要原因是2023年度用政府性基金安排了大興鎮(zhèn)朝元村黨群服務(wù)中心排危改造項目、調(diào)整安排區(qū)級水庫水質(zhì)提升工程、農(nóng)村人居環(huán)境提升整治資金、城市管理綜合提升行動等項目。其中：基本支出3473.23萬元，占60.65％；項目支出2253.75萬元，占39.35％；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00％。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本部門以收定支，無結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計5726.97萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1.81萬元，增長0.03％。主要原因是2023年度用政府性基金安排了大興鎮(zhèn)朝元村黨群服務(wù)中心排危改造項目、調(diào)整安排區(qū)級水庫水質(zhì)提升工程、農(nóng)村人居環(huán)境提升整治資金、城市管理綜合提升行動等項目。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5245.68萬元，較上年決算數(shù)減少346.16萬元，下降6.19％。主要原因是2023年度厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制不必要的支出。較年初預(yù)算數(shù)減少997.46萬元，下降15.98％。主要原因是資金主要用于?！叭！敝С?，部分專項資金未支付，導(dǎo)致決算數(shù)較年初數(shù)預(yù)算減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2．支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5245.68萬元，較上年決算數(shù)減少346.16萬元，下降6.19％。主要原因是2023年度厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制不必要的支出。較年初預(yù)算數(shù)減少997.46萬元，下降15.98％。主要原因是資金主要用于?！叭！敝С?，部分專項資金未支付，導(dǎo)致決算數(shù)較年初數(shù)預(yù)算減少。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本部門以收定支，無結(jié)余。

4．比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出2779.27萬元，占52.98％，較年初預(yù)算數(shù)減少370.33萬元，下降11.76％，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控公用經(jīng)費的支出。

（2）國防支出2.13萬元，占0.04％，較年初預(yù)算數(shù)減少1.87萬元，下降46.75％，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制不必要的經(jīng)費開支。

（3）公共安全支出5.19萬元，占0.10％，較年初預(yù)算數(shù)減少13.53萬元，下降72.28％，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制不必要的經(jīng)費開支，爭取部分其他專項補助解決公共安全等工作支出。

（4）科學(xué)技術(shù)支出5.00萬元，占0.10％，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，用于安排民生領(lǐng)域科技計劃項目補助經(jīng)費、大興鎮(zhèn)高橋村數(shù)字地圖費用。

（5）文化旅游體育與傳媒支出17.87萬元，占0.34％，較年初預(yù)算數(shù)減少37.04萬元，下降67.46％，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制不必要的經(jīng)費開支。

（6）社會保障與就業(yè)支出741.55萬元，占14.14％，較年初預(yù)算數(shù)增加72.13萬元，增長10.77％，主要原因是死亡撫恤支出費用年初未預(yù)算等。

（7）衛(wèi)生健康支出218.07萬元，占4.16％，較年初預(yù)算數(shù)減少49.83萬元，下降18.60％，主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補助繳費比例較預(yù)算時下調(diào)，所以支出較預(yù)算數(shù)減少。

（8）節(jié)能環(huán)保支出45.62萬元，占0.87％，較年初預(yù)算數(shù)減少92.19萬元，下降66.90％，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制不必要的經(jīng)費開支。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出244.38萬元，占4.66％，較年初預(yù)算數(shù)減少3.92萬元，下降1.58％，主要原因是交通建設(shè)前后期及維修經(jīng)費、審計經(jīng)費等調(diào)減。

（10）農(nóng)林水支出1028.93萬元，占19.61％，較年初預(yù)算數(shù)減少449.96萬元，下降30.43％，主要原因是安排2019年鄉(xiāng)村振興示范村建設(shè)項目資金、關(guān)于安排大興鎮(zhèn)整治范圍外養(yǎng)魚池整治補助資金等支付較少。

（11）住房保障支出157.68萬元，占3.01％，較年初預(yù)算數(shù)減少49.32萬元，下降23.83％，主要原因是璧財建審［2021］820號：調(diào)整安排農(nóng)村危舊房屋處置經(jīng)費未支付，本年度住房公積金繳費基數(shù)略有調(diào)整，相應(yīng)的住房公積金繳存支出減少。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出3473.23萬元。其中：人員經(jīng)費2934.49萬元，較上年決算數(shù)增加104.80萬元，增長3.70％，主要原因是工資福利支出增加13.44萬元，對個人和家庭的補助增加91.36萬元。人員經(jīng)費用途主要包括工資、績效、保險、應(yīng)休未休假報酬、年終考核經(jīng)費等其他福利支出。公用經(jīng)費538.73萬元，較上年決算數(shù)減少85.83萬元，下降13.74％，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公用經(jīng)費的支出。公用經(jīng)費用途主要包括機關(guān)運行辦公費、水、電、通訊費；人員差旅、福利、工會經(jīng)費；聘用人員勞務(wù)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入481.29萬元，較上年決算數(shù)增加347.97萬元，增長261.00％，主要原因是2023年度政府性基金項目主要用于大興鎮(zhèn)朝元村黨群服務(wù)中心排危改造項目、調(diào)整安排區(qū)級水庫水質(zhì)提升工程、在高新區(qū)管委會體制收入中安排部分單位經(jīng)費、農(nóng)村人居環(huán)境提升整治資金、關(guān)于城市管理綜合提升行動補助資金等。本年支出481.29萬元，較上年決算數(shù)增加347.97萬元，增長261.00％，主要原因是2023年度政府性基金項目主要用于大興鎮(zhèn)朝元村黨群服務(wù)中心排危改造項目、調(diào)整安排區(qū)級水庫水質(zhì)提升工程、在高新區(qū)管委會體制收入中安排部分單位經(jīng)費、農(nóng)村人居環(huán)境提升整治資金、關(guān)于城市管理綜合提升行動補助資金等。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計14.62萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少31.28萬元，下降68.15％，主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加1.52萬元，增長11.60％，主要原因是公務(wù)車使用年限增加，運行維護費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于我單位干部因公出國（境）產(chǎn)生的費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務(wù)車購置費0.00萬元，主要用于公務(wù)車用車購置費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。

公務(wù)車運行維護費13.74萬元，主要用于公務(wù)車加油、維修維護等開支。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少28.26萬元，下降67.29％，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)車運行維護費用支出。較上年支出數(shù)增加1.92萬元，增長16.24％，主要原因是公務(wù)車輛運行維護費用增加。

公務(wù)接待費0.88萬元，主要用于接待其他外來人員檢查工作等事項便餐費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.02萬元，下降77.44％，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用支出。較上年支出數(shù)減少0.40萬元，下降31.25％，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為12輛；國內(nèi)公務(wù)接待26批次220人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費40.00元，車均購置費0萬元，車均維護費1.14萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出10.57萬元，較上年決算數(shù)減少27.26萬元，下降72.06％，主要原因是2022列支了2021年下半年部分會議費，本年度厲行節(jié)約，減少不必要的開支。本年度培訓(xùn)費支出3.86萬元，較上年決算數(shù)增加2.58萬元，增長201.56％，主要原因是上年度受疫情影響，外出培訓(xùn)人員較少，本年度各類外出培訓(xùn)恢復(fù)正常。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出226.28萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支開支日常運行購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、公務(wù)用車運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少55.00萬元，下降19.55％，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制不必要的費用支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車8輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和109個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金2253.75萬元。現(xiàn)將重慶市璧山區(qū)大興鎮(zhèn)人民政府2023年度整體績效自評表及村居環(huán)衛(wèi)和垃圾治理補助經(jīng)費項目績效目標(biāo)自評表進行公開，詳見附件1、附件2。村居環(huán)衛(wèi)和垃圾治理補助經(jīng)費項目績效目標(biāo)自評綜述：2023年支付村居環(huán)衛(wèi)和垃圾治理補助經(jīng)費，完成了全鎮(zhèn)19個村社區(qū)硬化公路和泥結(jié)石公路及兩側(cè)的邊溝清理及垃圾清運、環(huán)境衛(wèi)生維護，保證村社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的整潔，為居民提供良好的生活環(huán)境?，F(xiàn)將重慶市璧山區(qū)大興鎮(zhèn)人民政府2023年度部門整體支出績效自評報告進行公開，詳見附件3。

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－41550190。