一、本級收支決算總體情況

（一）本級一般公共預算決算情況

單位：萬元

表一：2023年一般公共預算收支情況表

八塘鎮(zhèn)十八屆人大第六次會議批準年初預算：2023年本級一般公共預算收入合計為4641萬元。其中：本級體制收入133萬元，返還性收入和一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入3462萬元，專項轉(zhuǎn)移支付補助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余998萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0萬。一般公共預算支出合計為4641萬元，其中：鎮(zhèn)本級支出4147萬元，專項上解494萬元。

單位：萬元

表二：2023年一般公共決算收入情況表

決算表明： 2023年本級一般公共預算收入實際完成5417萬元，較上年增加，這主要增加了專項轉(zhuǎn)移補助，其中：本級體制收入241萬元，為同比增加55.48％；返還性收入和一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入3236萬元，專項轉(zhuǎn)移支付補助894萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余998萬元。

單位：萬元

表三：2023年一般公共決算支出情況表

決算表明：一般公共預算支出實際完成5417萬元，其中：一般公共預算支出完成3898萬元；體制及專項上解522萬元 ；安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金997萬元（年終結(jié)余放入安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金）。具體支出預算執(zhí)行情況如下：

——一般公共服務(wù)支出999萬元，為上年執(zhí)行數(shù)的89.4％；

——文化體育與傳媒支出69萬元，為上年執(zhí)行數(shù)的85.2％；

——社會保障和就業(yè)支出545萬元，為上年執(zhí)行數(shù)的104.8％；

——醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出122萬元，為上年執(zhí)行數(shù)的75.78％；

——節(jié)能環(huán)保支出163萬元，為上年執(zhí)行數(shù)的105.2％；

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出177萬元，為上年執(zhí)行數(shù)的114.9％；

——農(nóng)林水支出1588萬元，為上年執(zhí)行數(shù)的168.2％；

——住房保障支出93萬元，為上年執(zhí)行數(shù)的70.5％；

——災害防治及應(yīng)急管理支出142萬元；

——體制及專項上解支出522萬元；

——安排穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金997萬元。

（二）本級政府性基金預算決算情況

決算表明：2023年本級政府性基金預算收入為1392萬元。其中：上級補助收入38萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1354萬元。政府性基金預算支出預算合計為1392萬元。具體支出預算執(zhí)行情況如下：城鄉(xiāng)社區(qū)支出584萬元，年終結(jié)余808萬元。

（三）轉(zhuǎn)移支付分配使用情況

2023年，我鎮(zhèn)一般公共預算上級補助收入安排使用共計4130萬元，年終結(jié)余997萬元放入2024年財政預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

（四）以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金的使用情況及本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金情況

本級財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理工作，嚴格按照《重慶市璧山區(qū)財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理暫行辦法》（璧財發(fā)〔2015〕201號）和《重慶市璧山區(qū)財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理暫行辦法的補充通知》（璧財發(fā)〔2016〕226號）規(guī)定，納入常態(tài)化管理，建立了結(jié)余資金定期清理機制。

2023年初，本級結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金共計896萬元，2023年末，本級結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金共計997萬元，已納入2024年財政預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

各位代表，2023年經(jīng)濟運行總體保持平穩(wěn)，“三保”支出得以保障，從全局看，經(jīng)濟下行壓力加大，由于我鎮(zhèn)稅收財力占財政收入比例較低，財力增收不是很明顯，因此，財政困難還將持續(xù)，主要表現(xiàn)有：一是人員支出和民生剛性支出增加，收支矛盾突出；二是由于財力有限，年初預算項目不全，年中新增項目，預算執(zhí)行有一定差異；三是全面實施預算績效管理剛起步，“用錢必問效”還存在短板，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余過多、支出執(zhí)行比例偏高。

二、預備費使用情況

2023年，本級按照《預算法》規(guī)定，一般公共預算支出安排預備費60萬元，其中動用50萬用于2022年“8.21”森林火災相關(guān)費用支出，結(jié)余10萬元。

三、2024年主要財政工作要點

2024年財政工作主要任務(wù):進一步優(yōu)化財政收支結(jié)構(gòu)，強化重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障，提高資金效益和政策效果;強化預算執(zhí)行,提高財政管理水平;積極爭取上級資金支持;保持國有資產(chǎn)總量有所增長;政府債務(wù)控制在限額之內(nèi);切實有效推進財稅各項改革;堅持底線思維，切實兜住“三?！焙汀皟攤钡拙€;嚴肅財經(jīng)紀律，把嚴把緊預算管理、政府采購、資金支付等關(guān)鍵關(guān)口;建立健全節(jié)約高效型財政保障機制。

1.支持重點項目建設(shè)。精準把握重大戰(zhàn)略機遇，全力統(tǒng)籌財政資金，深入支持萬畝梯田、耕地恢復補足、成林成園、墾造水田等建設(shè)項目提供堅強的財力保障。

2. 全力以赴抓實財政收入。緊盯全年收入目標，進一步加大組織財政收入力度，有效盤活資產(chǎn)資源，努力挖潛增收。加強與稅務(wù)等執(zhí)收部門緊密配合，加強收入形勢跟蹤研判，不斷提高收入預測精準度，切實采取有力措施，依法依規(guī)加強收入征管，力求完成全年收入目標任務(wù)。截至5月底共計完成財政本級收入94萬元，占全年預算數(shù)165萬的57%，比上年同期減少29.3%；其中工商稅收73萬元，占全年預算數(shù)127萬的57.5%，比上年同期減少31.8%；非稅收入21萬，占全年預算數(shù)38萬的55.3%。

3.積極主動爭取上級支持。完善向上爭取資金的考核辦法，發(fā)揮各崗位向上爭取資金支持的主動意識，牢固樹立既要管項目又要管資金來源的保障意識。

4.有力保障財政平穩(wěn)運行。緊盯全年預算收支任務(wù)，做好分析研判，算好全鎮(zhèn)預算平衡賬，確保預算穩(wěn)定和可持續(xù)。堅持量入為出、厲行節(jié)約的原則，全力兜牢兜實“三?！钡拙€，持續(xù)貫徹落實政府過“緊日子”的要求，精打細算嚴把支出關(guān)口，進一步降低行政運行成本。強化重大戰(zhàn)略保障，強化財政運行監(jiān)控,力保財政運行平穩(wěn)。

5.加強財政資金監(jiān)管力度。切實加強“三公”支出監(jiān)控，特別是無預算、超預算撥付“三公”經(jīng)費，我崗要嚴格監(jiān)管。