一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1．執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機(jī)關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、社會事務(wù)、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

2．推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3．關(guān)注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)公共服務(wù)均等化；保護(hù)合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

4．全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5．加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，完善和落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策。

6．不斷強(qiáng)化社會維穩(wěn)體系，加強(qiáng)農(nóng)村社會治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7．完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市璧山區(qū)河邊鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。本年機(jī)構(gòu)情況無變動(dòng)。

機(jī)構(gòu)人員情況：本單位2023年年初在職人員共82人，其中行政人員29人，事業(yè)人員53人。本年退休4人，調(diào)出3人，調(diào)入2人，新招錄大學(xué)生4人，接收退伍軍人3人，年末在職人員共84人，其中行政人員29人，事業(yè)人員55人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2023年度收入總計(jì)3519.57萬元，支出總計(jì)3519.57萬元。收支較上年決算數(shù)減少1886.33萬元，下降34.89％，主要原因是上年有紅宇廠火攻區(qū)搬遷項(xiàng)目支出1867萬元，同時(shí)在經(jīng)濟(jì)不景氣大環(huán)境下稅收有所減少，導(dǎo)致其他開支相應(yīng)減少。

2．收入情況。2023年度收入合計(jì)3519.57萬元，較上年決算數(shù)減少1886.33萬元，下降34.89％，主要原因是上年有紅宇廠火攻區(qū)搬遷項(xiàng)目支出1867萬元，同時(shí)在經(jīng)濟(jì)不景氣大環(huán)境下稅收有所減少，導(dǎo)致其他開支相應(yīng)減少。其中：財(cái)政撥款收入3519.57萬元，占100.00％；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00％；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00％；其他收入0.00萬元，占0.00％。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3．支出情況。2023年度支出合計(jì)3519.57萬元，較上年決算數(shù)減少1886.33萬元，下降34.89％，主要原因是上年有紅宇廠火攻區(qū)搬遷項(xiàng)目支出1867萬元，同時(shí)在經(jīng)濟(jì)不景氣大環(huán)境下稅收有所減少，導(dǎo)致其他開支相應(yīng)減少。其中：基本支出2072.53萬元，占58.89％；項(xiàng)目支出1447.04萬元，占41.11％；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00％。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3519.57萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1886.33萬元，下降34.89％。主要原因是上年有紅宇廠火攻區(qū)搬遷項(xiàng)目支出1867萬元，同時(shí)在經(jīng)濟(jì)不景氣大環(huán)境下稅收有所減少，導(dǎo)致其他開支相應(yīng)減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3276.00萬元，較上年決算數(shù)減少2118.05萬元，下降39.27％。主要原因是上年有紅宇廠火攻區(qū)搬遷項(xiàng)目支出1867萬元，同時(shí)在經(jīng)濟(jì)不景氣大環(huán)境下稅收有所減少，導(dǎo)致其他開支相應(yīng)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少325.43萬元，下降9.04％。主要原因是受經(jīng)濟(jì)不景氣大環(huán)境影響減少預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2．支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3276.00萬元，較上年決算數(shù)減少2118.05萬元，下降39.27％。主要原因是上年有紅宇廠火攻區(qū)搬遷項(xiàng)目支出1867萬元，同時(shí)在經(jīng)濟(jì)不景氣大環(huán)境下稅收有所減少，導(dǎo)致其他開支相應(yīng)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少325.43萬元，下降9.04％。主要原因是受經(jīng)濟(jì)不景氣大環(huán)境影響減少預(yù)算。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4．比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1088.75萬元，占33.23％，較年初預(yù)算數(shù)減少42.69萬元，下降3.77％，主要原因是行政及執(zhí)法大隊(duì)職工待遇降低，人員經(jīng)費(fèi)支出減少，同時(shí)公用經(jīng)費(fèi)差旅費(fèi)減少較多。

（2）文化旅游體育與傳媒支出53.43萬元，占1.63％，較年初預(yù)算數(shù)減少28.76萬元，下降34.99％，主要原因是文化服務(wù)中心職工待遇降低，人員經(jīng)費(fèi)支出減少，部分文化活動(dòng)未實(shí)施。

（3）社會保障與就業(yè)支出496.19萬元，占15.15％，較年初預(yù)算數(shù)增加58.07萬元，增長13.25％，主要原因是社會保障性繳費(fèi)有所增加。

（4）衛(wèi)生健康支出126.25萬元，占3.85％，較年初預(yù)算數(shù)減少21.21萬元，下降14.38％，主要原因一是職工待遇降低，人員經(jīng)費(fèi)支出減少，二是上年新冠疫情支出較多，本年疫情解除。

（5）節(jié)能環(huán)保支出131.07萬元，占4.00％，較年初預(yù)算數(shù)減少23.70萬元，下降15.31％，主要原因一是建設(shè)環(huán)保中心職工待遇降低，人員經(jīng)費(fèi)支出減少，二是本年未實(shí)施亮化工程。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出274.79萬元，占8.39％，較年初預(yù)算數(shù)減少182.66萬元，下降39.93％，主要原因是上年紅宇廠火攻區(qū)搬遷基本完成，本年實(shí)施極少。

（7）農(nóng)林水支出949.11萬元，占28.97％，較年初預(yù)算數(shù)減少74.58萬元，下降7.29％，主要原因是農(nóng)業(yè)服務(wù)中心及產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心職工待遇降低，人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

（8）住房保障支出109.59萬元，占3.35％，較年初預(yù)算數(shù)減少22.26萬元，下降16.88％，主要原因是職工待遇降低，住房公積金基數(shù)調(diào)整減少，同時(shí)上年補(bǔ)繳前一年住戶公積金較多，本年基本無補(bǔ)繳。

（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出46.82萬元，占1.43％，較年初預(yù)算數(shù)增加12.37萬元，增長35.91％，主要原因是主要原因是新增河邊鎮(zhèn)河謝路滑坡治理工程支出較大。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2072.53萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1715.44萬元，較上年決算數(shù)減少41.79萬元，下降2.38％，主要原因是職工待遇降低。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)357.09萬元，較上年決算數(shù)減少137.64萬元，下降27.82％，主要原因是本年停發(fā)職工差旅費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、咨詢費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入243.57萬元，較上年決算數(shù)增加231.72萬元，增長1955.44％，主要原因是2022年新增319國道河邊段沿線風(fēng)貌改造提升及河邊城市管理綜合提升兩個(gè)市級基金項(xiàng)目本年結(jié)算支付。本年支出243.57萬元，較上年決算數(shù)增加231.72萬元，增長1955.44％，主要原因是2022年新增319國道河邊段沿線風(fēng)貌改造提升及河邊城市管理綜合提升兩個(gè)市級基金項(xiàng)目本年結(jié)算支付。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際列支447396.39元，比上年增加4.88％，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年實(shí)際列支數(shù)為426156.39元（其中111324元在非公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中列支），比上年實(shí)際增加25023.34元，同比增加6.24％，主要原因是車輛使用年限增加維修維護(hù)費(fèi)用增加；公務(wù)接待費(fèi)用本年實(shí)際統(tǒng)計(jì)支出數(shù)為21240元（其中1月份接待費(fèi)3760元漏統(tǒng)因支付更正關(guān)閉未做支付更正），比上年減少4106元，同比減少16.20％，主要原因是加強(qiáng)內(nèi)部管理控制減少了開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門無因公出國（境）費(fèi)用。

2023年度本部門無公務(wù)車購置費(fèi)。

2023年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際列支數(shù)為426156.39元（其中111324元在非公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中列支），比上年實(shí)際增加25023.34元，同比增加6.24％，主要原因是車輛使用年限增加維修維護(hù)費(fèi)用增加。

2023年度本部門公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際統(tǒng)計(jì)支出數(shù)為21240元（其中1月份接待費(fèi)3760元漏統(tǒng)因支付更正關(guān)閉未做支付更正），主要用于接待上級部門檢查指導(dǎo)工作等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.15萬元，下降35.06％，主要原因是年初按390元／人固定金額預(yù)算，實(shí)際發(fā)生較少。較上年支出數(shù)減少0.41萬元，下降16.20％，主要原因是加強(qiáng)內(nèi)部管理控制減少了開支。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為9輛；國內(nèi)公務(wù)接待64批次531人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)40元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.74萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

2023年度會議費(fèi)支出12.15萬元，較上年決算數(shù)減少5.68萬元，下降31.86％，主要原因是上年因疫情原因布置防控工作會議較多，本年疫情解除相關(guān)工作會議減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.87萬元，較上年決算數(shù)增加3.02萬元，增長355.29％，主要原因是上年因疫情影響取消了大部分外出考察學(xué)習(xí)，本年疫情解除外出考察學(xué)習(xí)增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)因內(nèi)部各部門行政、事業(yè)單位統(tǒng)一核算無法準(zhǔn)確取數(shù)未進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車7輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和82個(gè)二級項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財(cái)政撥款支出資金3520萬元。

詳細(xì)情況見附件1：重慶市璧山區(qū)河邊鎮(zhèn)人民政府2023年度部門整體支出績效自評表

（二）單位績效評價(jià)情況

我單位對河邊鎮(zhèn)慈善敬老院達(dá)標(biāo)改造工程等82個(gè)項(xiàng)目開展了績效評價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金1426.70萬元，評價(jià)得分96.25分，評價(jià)等次為優(yōu)，績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)了績效管理工作有待完善、績效結(jié)果運(yùn)用存在難點(diǎn)等主要問題，提出強(qiáng)化績效監(jiān)控、適時(shí)調(diào)整績效目標(biāo)、同時(shí)將績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，逐步建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式等下一步工作建議。

詳細(xì)情況見附件2：重慶市璧山區(qū)河邊鎮(zhèn)人民政府2023年度項(xiàng)目支出績效自評統(tǒng)計(jì)表。

單個(gè)項(xiàng)目績效評價(jià)見附件4：城市管理及市政設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目績效自評表。

（三）財(cái)政績效評價(jià)情況

市財(cái)政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：顏維剛023－41620289