一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1．負(fù)責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、民宗僑臺(tái)、督查督辦、檔案、保密、機(jī)關(guān)事務(wù)、審批服務(wù)便民化以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)，負(fù)責(zé)公共服務(wù)中心的管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)村（社區(qū)）便民服務(wù)中心工作。

2．負(fù)責(zé)基層黨建、紀(jì)檢、編制、人事、群團(tuán)等職責(zé)。

3．負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)等職責(zé)。

4．負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、物業(yè)管理等職責(zé)。

5．負(fù)責(zé)信訪、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。

6．負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、公路養(yǎng)護(hù)建設(shè)等職責(zé)。

7．負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。

8．負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、消防管理等職責(zé)，協(xié)助開展煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作。

9．負(fù)責(zé)人大工作方面的具體事務(wù)。

10．負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理、城市管理、消防等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)；協(xié)調(diào)、配合區(qū)級(jí)有關(guān)部門及派駐機(jī)構(gòu)開展其他領(lǐng)域的聯(lián)合執(zhí)法。

11．負(fù)責(zé)民政事務(wù)、衛(wèi)生健康、殘聯(lián)事務(wù)等社區(qū)事務(wù)受理工作；開展以公益活動(dòng)為主的志愿者服務(wù)，提供政務(wù)信息、便民服務(wù)信息等咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)社區(qū)服務(wù)隊(duì)伍建設(shè)、社區(qū)服務(wù)信息化建設(shè)以及協(xié)調(diào)物業(yè)管理等方面的事務(wù)性工作。

12．負(fù)責(zé)農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)、畜牧等方面的重大技術(shù)推廣和信息服務(wù)；負(fù)責(zé)氣象服務(wù)；負(fù)責(zé)農(nóng)林水利資源保護(hù)、災(zāi)害防治等事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)土地規(guī)模經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管公共服務(wù)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、惠農(nóng)政策落實(shí)等方面的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)具體實(shí)施行政區(qū)域內(nèi)動(dòng)物疫病的防疫、免疫工作，協(xié)助做好動(dòng)物、動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、獸藥、飼料等養(yǎng)殖業(yè)投入品及畜產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫情調(diào)查、監(jiān)測(cè)、報(bào)告，畜牧生產(chǎn)指導(dǎo)，畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣和畜牧業(yè)生產(chǎn)信息統(tǒng)計(jì)等工作；負(fù)責(zé)森林病蟲害防治、森林火災(zāi)預(yù)防、林業(yè)糾紛調(diào)處、林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)、退耕還林等事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的水資源管理服務(wù)、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)和水利科技推廣、水文監(jiān)測(cè)、洪旱預(yù)警預(yù)報(bào)、飲水安全服務(wù)等工作；承擔(dān)除區(qū)管水庫以外的農(nóng)村水利工程建設(shè)、管理與運(yùn)行維護(hù)的技術(shù)指導(dǎo)；指導(dǎo)農(nóng)民用水合作組織建設(shè)，協(xié)調(diào)農(nóng)村涉水事務(wù)等工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興和扶貧開發(fā)相關(guān)事務(wù)性工作。

13．負(fù)責(zé)文化娛樂、文化宣傳、文化推廣、文化遺產(chǎn)、文物保護(hù)、文化市場(chǎng)、電影、廣播電視、體育、科技培訓(xùn)、旅游等文化和旅游方面的事務(wù)性工作。

14．承擔(dān)就業(yè)、再就業(yè)、農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，勞動(dòng)和社會(huì)保障、城鄉(xiāng)居民最低生活保障、社會(huì)救助、醫(yī)療保障服務(wù)等社會(huì)保障方面的事務(wù)性工作。

15．負(fù)責(zé)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)場(chǎng)所；其他涉及退役軍人的相關(guān)服務(wù)等。

16．與綜合行政執(zhí)法辦公室實(shí)行統(tǒng)籌運(yùn)行的機(jī)制，集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理、城市管理、消防等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)；協(xié)調(diào)、配合區(qū)級(jí)有關(guān)部門及派駐機(jī)構(gòu)開展其他領(lǐng)域的聯(lián)合執(zhí)法。

17．負(fù)責(zé)市政公用事業(yè)、市容環(huán)衛(wèi)、村容村貌、園林綠化、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、征地拆遷、交通建設(shè)和道路綠化養(yǎng)護(hù)及交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的事務(wù)性工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

璧城街道辦事處設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。

設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，即：社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。

人大工委辦公室、紀(jì)工委、團(tuán)委、婦聯(lián)、工會(huì)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2023年度收入總計(jì)9757.31萬元，支出總計(jì)9757.31萬元。收支較上年決算數(shù)減少833.12萬元，下降7.87％，主要原因是人大代表工作經(jīng)費(fèi)撥款減少，衛(wèi)生健康撥款減少，城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施撥款減少，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施撥款減少。

2．收入情況。2023年度收入合計(jì)9757.31萬元，較上年決算數(shù)減少833.12萬元，下降7.87％，主要原因是人大代表工作經(jīng)費(fèi)撥款減少，衛(wèi)生健康撥款減少，城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施撥款減少，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施撥款減少。其中：財(cái)政撥款收入9757.31萬元，占100.00％；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00％；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00％；其他收入0.00萬元，占0.00％。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3．支出情況。2023年度支出合計(jì)9757.31萬元，較上年決算數(shù)減少833.12萬元，下降7.87％，主要原因是人大代表工作經(jīng)費(fèi)撥款減少，衛(wèi)生健康撥款減少，城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施撥款減少，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施撥款減少。其中：基本支出3240.07萬元，占33.21％；項(xiàng)目支出6517.24萬元，占66.79％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00％。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9757.31萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少833.12萬元，下降7.87％。主要原因是人大代表工作經(jīng)費(fèi)撥款減少，衛(wèi)生健康撥款減少，城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施撥款減少，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施撥款減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9268.31萬元，較上年決算數(shù)減少1298.12萬元，下降12.29％。主要原因是人大代表工作經(jīng)費(fèi)撥款收入減少，群眾體育文化撥款收入減少，衛(wèi)生健康撥款收入減少，城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施撥款收入減少，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施撥款收入減少，森林防護(hù)撥款收入減少，危房改造撥款收入減少。較年初預(yù)算數(shù)減少693.62萬元，下降6.96％。主要原因是群眾體育文化撥款收入減少，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施撥款收入減少，生態(tài)環(huán)保撥款收入減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2．支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9268.31萬元，較上年決算數(shù)減少1298.12萬元，下降12.29％。主要原因是人大代表工作經(jīng)費(fèi)撥款支出減少，群眾體育文化撥款支出減少，衛(wèi)生健康撥款支出減少，城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施撥款支出減少，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施撥款支出減少，森林防護(hù)撥款支出減少，危房改造撥款支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少693.62萬元，下降6.96％。主要原因是群眾體育文化撥款支出減少，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施撥款支出減少，生態(tài)環(huán)保撥款支出減少。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4．比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出3883.79萬元，占41.90％，較年初預(yù)算數(shù)減少93.83萬元，下降2.36％，主要原因一是年初預(yù)算將市政環(huán)衛(wèi)車輛納入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)范圍，實(shí)際支出公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)時(shí)，只有公務(wù)車的支出，二是設(shè)備購置減少，三是慰問經(jīng)費(fèi)支出減少。

（2）文化旅游體育與傳媒支出209.57萬元，占2.26％，較年初預(yù)算數(shù)減少109.70萬元，下降34.36％，主要原因一是各項(xiàng)文體活動(dòng)支出減少，二是文明勸導(dǎo)員、志愿者服務(wù)支出減少，三是事業(yè)單位“超額績(jī)效”支出減少。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出916.87萬元，占9.89％，較年初預(yù)算數(shù)減少111.04萬元，下降10.80％，主要原因一是基層政權(quán)支出減少，二是嚴(yán)重精神病患者護(hù)理費(fèi)減少，三是殘疾人就業(yè)保障金支出減少，四是事業(yè)單位“超額績(jī)效”支出減少。

（4）衛(wèi)生健康支出434.43萬元，占4.69％，較年初預(yù)算數(shù)增加51.61萬元，增長(zhǎng)13.48％，主要原因是新冠疫情經(jīng)費(fèi)支出增加，醫(yī)療廢物處置支出增加。

（5）節(jié)能環(huán)保支出274.48萬元，占2.96％，較年初預(yù)算數(shù)減少55.66萬元，下降16.86％，主要原因一是“三河”流域水質(zhì)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)支出減少，二是事業(yè)單位“超額績(jī)效”支出減少，三是龍坎河、同心水庫整治費(fèi)，河道清漂、濕地維護(hù)費(fèi)減少。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1536.63萬元，占16.58％，較年初預(yù)算數(shù)減少393.99萬元，下降20.41％，主要原因一是老舊小區(qū)改造支出減少，二是消防設(shè)施改造維護(hù)費(fèi)支出減少，三是高層建筑消防隱患整治資金減少。

（7）農(nóng)林水支出1840.48萬元，占19.86％，較年初預(yù)算數(shù)增加68.52萬元，增長(zhǎng)3.87％，主要原因是村居干部工資調(diào)資及社保增加。

（8）資源勘探信息等支出0.00萬元，占0.00％，較年初預(yù)算數(shù)減少6.30萬元，下降100.00％，主要原因是工業(yè)企業(yè)提質(zhì)增效支出減少。

（9）住房保障支出168.00萬元，占1.81％，較年初預(yù)算數(shù)減少22.89萬元，下降11.99％，主要原因是人員調(diào)離、退休減少住房公積金支出。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4.05萬元，占0.04％，較年初預(yù)算數(shù)減少20.35萬元，下降83.40％，主要原因是地質(zhì)災(zāi)害防治工作支出減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3240.07萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2716.07萬元，較上年決算數(shù)增加16.37萬元，增長(zhǎng)0.61％，主要原因是新招錄人員工資、社保等費(fèi)用。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、規(guī)范性津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)524.00萬元，較上年決算數(shù)減少34.68萬元，下降6.21％，主要原因是財(cái)政資金調(diào)撥困難郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)等支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入489.00萬元，較上年決算數(shù)增加465.00萬元，增長(zhǎng)1937.50％，主要原因一是高層建筑消防隱患整治工程撥款收入增加、二是老舊居住建筑消防設(shè)施改造工程撥款收入增加，三是零星工程撥款收入增加。本年支出489.00萬元，較上年決算數(shù)增加465.00萬元，增長(zhǎng)1937.50％，主要原因一是高層建筑消防隱患整治工程支出增加、二是老舊居住建筑消防設(shè)施改造工程支出增加，三是零星工程支出增加。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)15.11萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少40.39萬元，下降72.77％，主要原因是年初預(yù)算將市政環(huán)衛(wèi)車輛納入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)范圍。較上年支出數(shù)減少0.57萬元，下降3.64％，主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.33萬元，主要用于公務(wù)車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少39.17萬元，下降74.61％，主要原因是年初預(yù)算將市政環(huán)衛(wèi)車輛納入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)范圍。較上年支出數(shù)增加0.21萬元，增長(zhǎng)1.60％，主要原因是各項(xiàng)工作使用公務(wù)車頻率增加。

公務(wù)接待費(fèi)1.78萬元，主要用于單位職工加班用餐。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.22萬元，下降40.67％，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)；二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少0.77萬元，下降30.20％，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)；二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待94批次468人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)38.02元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.44萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出10.00萬元，較上年決算數(shù)增加2.51萬元，增長(zhǎng)33.51％，主要原因是布置各類工作開展會(huì)議較多。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.17萬元，較上年決算數(shù)增加0.17萬元，增長(zhǎng)100.00％，主要原因是參加培訓(xùn)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出281.40萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)53.37萬元，水費(fèi)7.80萬元，電費(fèi)7.90萬元，差旅費(fèi)70.74萬元，會(huì)議費(fèi)10.00萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.17萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.78萬元，勞務(wù)費(fèi)14.53萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.90萬元，福利費(fèi)2.70萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.33萬元，其他交通費(fèi)51.35萬元，其他商品和服務(wù)支出36.83萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加11.86萬元，增長(zhǎng)4.40％，主要原因是辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛13輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車11輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額1024.71萬元，其中：政府采購貨物支出24.65萬元、政府采購工程支出1000.06萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1024.71萬元，占政府采購支出總額的100.00％，其中：授予小微企業(yè)合同金額1024.71萬元，占政府采購支出總額的100.00％。主要用于采購璧山區(qū)2021年璧城街道老舊小區(qū)改造項(xiàng)目（花市街片區(qū)），電腦及復(fù)印機(jī)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門整體和92個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金6517.24萬元。從總體評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理，資金使用進(jìn)度合理，績(jī)效目標(biāo)完成度高，項(xiàng)目整體績(jī)效水平高，資金使用效益較好，群眾滿意較好，達(dá)到了預(yù)期的效果。

部門整體支出績(jī)效自評(píng)表：附件1?

一般性項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表：附件2

整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告：附件3

（二）單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我單位未組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

李曉薇023－41423476