一、部門基本情況

（一）職能職責

1．堅持促進經(jīng)濟發(fā)展，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進和諧的基本職能。主動適應經(jīng)濟社會發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉移到加強黨的基層組織建設、夯實黨的執(zhí)政根基上來，轉移到做好公共服務、公共管理、公共安全工作上來，轉移到為經(jīng)濟社會發(fā)展提供良好公共環(huán)境上來。

2．加強基層黨的建設。堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，切實加強黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭，推動全面從嚴治黨向基層延伸。

3．強化經(jīng)濟發(fā)展職能。正確處理好政府與市場、政府與社會的關系，規(guī)范市場秩序，為各類市場主體創(chuàng)造統(tǒng)一開放、公平競爭的發(fā)展環(huán)境，激發(fā)市場、社會的創(chuàng)造活力。強化產(chǎn)業(yè)引導，科學編制發(fā)展規(guī)劃，構建新型經(jīng)營體系。落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，促進持續(xù)增收。

4．強化公共服務職能。加快義務教育、學前教育、勞動就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育、計劃生育等社會事業(yè)發(fā)展，完善社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困、法律服務等社會保障體系。創(chuàng)新公共服務供給方式，優(yōu)化基本公共服務資源配置，統(tǒng)籌基本公共服務設施的空間布局，實現(xiàn)基本公共服務全覆蓋。

5．強化公共管理職能。加強街道規(guī)劃建設和環(huán)境保護，強化城鎮(zhèn)和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險情等公共突發(fā)事件的預防和應急處理機制。推進社會治安綜合治理，完善社會治安防控體系。加強信訪工作，建立調(diào)處化解矛盾糾紛綜合機制，確保農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定。

6．強化公共安全職能。加強安全生產(chǎn)、食品藥品、生態(tài)建設、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等監(jiān)督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預防控制體系。推進基層行政執(zhí)法體制改革，完善執(zhí)法保障機制，增強執(zhí)法監(jiān)管能力。

7．完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

重慶市璧山區(qū)人民政府璧泉街道辦事處統(tǒng)一設置黨政內(nèi)設機構10個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大（人大工委）辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室；設置事業(yè)機構7個，即：社區(qū)事務服務中心、社區(qū)文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、農(nóng)業(yè)服務中心、建設環(huán)保服務中心。街道紀工委、武裝部、工會、團委、婦聯(lián)等按照有關規(guī)定設置。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2023年度收入總計13006.70萬元，支出總計13006.70萬元。收支較上年決算數(shù)減少406.70萬元，下降3.03％，主要原因是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置項目等費用減少，而撥款收入相應減少。

2．收入情況。2023年度收入合計13006.70萬元，較上年決算數(shù)減少406.70萬元，下降3.03％，主要原因是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置費用、公共基礎設施建設項目等費用減少，而撥款收入相應減少。其中：財政撥款收入13006.70萬元，占100.00％；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00％；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00％；其他收入0.00萬元，占0.00％。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3．支出情況。2023年度支出合計13006.70萬元，較上年決算數(shù)減少406.70萬元，下降3.03％，主要原因是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、應急辦突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置費用、公共基礎設施建設項目等費用減少。其中：基本支出2778.36萬元，占21.36％；項目支出10228.34萬元，占78.64％；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00％。此外，結余分配0.00萬元。

4．結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計13006.70萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少406.70萬元，下降3.03％。主要原因是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置費用、公共基礎設施建設項目等費用減少，而撥款收入相應減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入11236.83萬元，較上年決算數(shù)減少1655.72萬元，下降12.84％。主要原因是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置費用、老舊小區(qū)和高層建筑消防整改、公共基礎設施建設項目等費用減少所影響，而撥款收入相應減少。較年初預算數(shù)減少963.51萬元，下降7.90％。主要原因是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、全國文明城區(qū)創(chuàng)建項目、老舊小區(qū)及高層消防安全突出問題整治項目、黨建引領小區(qū)治理項目等費用減少所影響，而撥款收入相應減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2．支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出11236.83萬元，較上年決算數(shù)減少1655.72萬元，下降12.84％。主要原因是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置費用、老舊小區(qū)和高層建筑消防整改費用、公共基礎設施建設項目等費用減少所影響。較年初預算數(shù)減少963.51萬元，下降7.90％。主要原因是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、全國文明城區(qū)創(chuàng)建項目、老舊小區(qū)及高層消防安全突出問題整治項目、黨建引領小區(qū)治理項目等費用減少所影響。

3．結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4．比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出3961.14萬元，占35.25％，較年初預算數(shù)減少288.94萬元，下降6.80％，主要原因是黨建工作項目經(jīng)費、街道勞務派遣人員勞務費等減少。

（2）文化旅游體育與傳媒支出321.19萬元，占2.86％，較年初預算數(shù)減少308.56萬元，下降49.00％，主要原因是全國文明城區(qū)創(chuàng)建項目，群眾文化、體育、演出等項目和新時代文明實踐、文明勸導項目等費用有所減少。

（3）社會保障與就業(yè)支出727.31萬元，占6.47％，較年初預算數(shù)減少132.47萬元，下降15.41％，主要原因是社區(qū)便民服務中心建設、維修及運轉經(jīng)費減少。

（4）衛(wèi)生健康支出806.68萬元，占7.18％，較年初預算數(shù)增加265.21萬元，增長48.98％，主要原因是突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置費用年初預算不足。

（5）節(jié)能環(huán)保支出176.45萬元，占1.57％，較年初預算數(shù)增加9.75萬元，增長5.85％，主要原因是人居環(huán)境整治項目經(jīng)費年初預算不足。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2228.24萬元，占19.83％，較年初預算數(shù)減少403.26萬元，下降15.32％，主要原因是垃圾清運、突擊衛(wèi)生整治、環(huán)衛(wèi)勞保等經(jīng)費減少。

（7）農(nóng)林水支出2818.14萬元，占25.08％，較年初預算數(shù)增加91.87萬元，增長3.37％，主要原因是社區(qū)干部2023年工資和保險調(diào)整，使村干部誤工補貼費用預算不足。

（8）住房保障支出173.06萬元，占1.54％，較年初預算數(shù)減少195.32萬元，下降53.02％，主要原因是資金調(diào)度問題，使調(diào)整安排兩山麗苑定向經(jīng)濟適用房屋銷售費用2021年結轉未安排。

（9）災害防治及應急管理支出24.61萬元，占0.22％，較年初預算數(shù)無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出2778.36萬元。其中：人員經(jīng)費2370.89萬元，較上年決算數(shù)增加128.90萬元，增長5.75％，主要原因是人員調(diào)動年末人數(shù)增加影響。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、規(guī)范性津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費407.47萬元，較上年決算數(shù)減少290.96萬元，下降41.66％，主要原因是辦公費、勞務費等減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、水費、印刷費、郵電費、差旅費、維修費、勞務費、公務車運行維護費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入1769.87萬元，較上年決算數(shù)增加1249.02萬元，增長239.80％，主要原因是上級安排政府性基金預算財政撥款收入增加。本年支出1769.87萬元，較上年決算數(shù)增加1249.02萬元，增長239.80％，主要原因是安排老舊居住建筑消防設施改造工程，還建房物業(yè)服務及設施維修項目，璧泉街道福利院后至白露坡森林防火通道工程，璧泉街道高層建筑防盜網(wǎng)開設逃生窗拆除可燃雨棚等項目使用。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計40.71萬元，較年初預算數(shù)減少3.29萬元，下降7.48％，主要原因是公務車運行維護費和公務接待費減少。較上年支出數(shù)減少19.37萬元，下降32.24％，主要原因是本單位2023年度未購置公務車。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少45.60萬元，下降100.00％，主要原因是本單位2023年度未購置公務車。

公務車運行維護費40.60萬元，主要機關公務用車和道路清潔車輛運行維護費用。費用支出較年初預算數(shù)減少1.40萬元，下降3.33％，主要原因是日常辦公公務車使用減少。較上年支出數(shù)增加26.12萬元，增長180.39％，主要原因是2023年將道路清潔車輛納入公務車管理。

公務接待費0.11萬元，主要用于接待黔江區(qū)城東街道辦事處考察組。費用支出較年初預算數(shù)減少1.89萬元，下降94.50％，主要原因是來我單位考察人員減少。較上年支出數(shù)增加0.11萬元，增長100.00％，主要原因是2022年未發(fā)生公務接待費支出，而2023年接待了黔江區(qū)城東街道辦事處考察組。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為11輛；國內(nèi)公務接待1批次12人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費89.08元，車均購置費0萬元，車均維護費3.69萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出3.02萬元，較上年決算數(shù)減少9.15萬元，下降75.18％，主要原因是相關會議減少。本年度培訓費支出0.11萬元，較上年決算數(shù)減少0.61萬元，下降84.72％，主要原因是安排外出培訓人次減少。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出344.62萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費8.81萬元，水費1.12萬元，電費11.96萬元，郵電費37.52萬元，差旅費134.00萬元，會議費2.86萬元，公務接待費0.11萬元，工會經(jīng)費26.35萬元，福利費3.31萬元，公務用車運行維護費8.97萬元，其他交通費44.51萬元，其他商品和服務支出65.10萬元。機關運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少305.02萬元，下降46.95％，主要原因是辦公費、勞務費用等減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車9輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備3臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額627.03萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出547.58萬元、政府采購服務支出79.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額79.45萬元，占政府采購支出總額的12.67％，其中：授予小微企業(yè)合同金額79.45萬元，占政府采購支出總額的12.67％。主要用于采購璧山區(qū)城市老舊小區(qū)改造項目（紅宇片區(qū)）、璧泉街道辦事處物業(yè)服務。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對部門整體和104個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金10228.34萬元

見附件2：重慶市璧山區(qū)人民政府璧泉街道辦事處2023年度部門整體支出績效自評報告

見附件3：重慶市璧山區(qū)人民政府璧泉街道辦事處2023年度部門整體支出績效自評表

見附件4：重慶市璧山區(qū)人民政府璧泉街道辦事處2023年度部門一般項目支出績效自評表

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

023－41668813