一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

區(qū)農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊的職能職責(zé)是以區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委名義執(zhí)法，統(tǒng)一行使獸醫(yī)獸藥、生豬屠宰、種子、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、動物衛(wèi)生、植物檢疫、漁業(yè)等行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)等執(zhí)法職能。

（1）承擔(dān)全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法的協(xié)調(diào)。按規(guī)定組織開展有關(guān)專項執(zhí)法、交叉執(zhí)法、異地執(zhí)法。參與擬訂農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法業(yè)務(wù)規(guī)范和管理制度。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)法律法規(guī)的宣傳和培訓(xùn)。

（2）承擔(dān)農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、肥料、農(nóng)業(yè)植物檢疫等方面的執(zhí)法職能。

（3）承擔(dān)畜牧、飼料和飼料添加劑、動物及動物產(chǎn)品檢疫、動物防疫、動物衛(wèi)生、畜禽屠宰、獸藥等方面的執(zhí)法職能。監(jiān)督隔離、封鎖、撲滅等重大疫情應(yīng)急處置措施的落實。

（4）承擔(dān)漁業(yè)、漁船（不含漁船檢驗）等方面的執(zhí)法職能。

（5）承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械使用操作、維修經(jīng)營等方面的執(zhí)法職能。依法負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全監(jiān)理、事故處理。

（6）承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的有關(guān)執(zhí)法職能。

（7）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)行政執(zhí)法工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)；指導(dǎo)鎮(zhèn)街農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作。

（8）承擔(dān)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法有關(guān)信訪、投訴舉報受理、糾紛調(diào)解工作。

（9）承擔(dān)與農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急工作。

（10）承擔(dān)農(nóng)村村民未經(jīng)批準(zhǔn)、騙取批準(zhǔn)、超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，非法占用土地建住宅的行政執(zhí)法職能

（11）完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊是區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委管理的行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，財政全額一級預(yù)算事業(yè)單位，實行參公管理。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個：綜合科、法制科、執(zhí)法一大隊、執(zhí)法二大隊、執(zhí)法三大隊、執(zhí)法四大隊。2023年年末，區(qū)農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊核定事業(yè)編制27名，比上年減少1名；在職人員25名，比上年減少3人；退休人員36名，比上年增加3人。變化原因是本年在職調(diào)入1人，退休4人，退休職工死亡1人。另有遺屬人員1名，與上年無變化。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計960.74萬元，支出總計960.74萬元。收支較上年決算數(shù)減少31.63萬元，下降3.19%，主要原因是社會保障、住房保障支出和項目支出撥款減少。

2.收入情況。2023年度收入合計960.74萬元，較上年決算數(shù)減少31.63萬元，下降3.19%，主要原因是社會保障、住房保障支出和項目支出撥款減少。其中：財政撥款收入960.74萬元，占100.00%；事業(yè)收入0萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計960.74萬元，較上年決算數(shù)減少31.63萬元，下降3.19%，主要原因是社會保障、住房保障支出和項目支出減少。其中：基本支出832.62萬元，占86.66%；項目支出128.12萬元，占13.34%；經(jīng)營支出0萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，與上年持平。本年無新增結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計960.74萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少31.63萬元，下降3.19%。主要原因是單位社會保障、住房保障支出和項目支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入955.14萬元，較上年決算數(shù)減少37.23萬元，下降3.75%。主要原因是社會保障、住房保障支出和項目支出撥款減少。較年初預(yù)算數(shù)減少147.85萬元，下降13.40%。主要原因是單位社會保障、住房保障支出和項目支出撥款減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出955.14萬元，較上年決算數(shù)減少37.23萬元，下降3.75%。主要原因是社會保障、住房保障支出和項目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少147.85萬元，下降13.40%。主要原因是單位社會保障、住房保障支出和項目支出減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，與上年持平。本年也無新增結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出200.52萬元，占20.99%，較上年決算數(shù)增加46.26萬元，增長29.99%，主要原因是增加撫恤金支出及社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

（2）衛(wèi)生健康支出40.31萬元，占4.22%，較上年決算數(shù)增加4.58萬元，增長12.82%，主要原因是職工醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整增加 。

（3）農(nóng)林水支出674.71萬元，占70.64%，較上年決算數(shù)減少98.23萬元，下降12.71%，主要原因是項目支出減少。

（4）住房保障支出39.60萬元，占4.15%，較上年決算數(shù)增加10.17萬元，增長34.56%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出832.62萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)685.59萬元，較上年決算數(shù)增加10.26萬元，增長1.52%，主要原因是新增撫恤金支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資，津貼補(bǔ)貼，獎金，績效工資，養(yǎng)老保險，職業(yè)年金，住房公積金，醫(yī)療費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)147.03萬元，較上年決算數(shù)減少4.21萬元，下降2.78%，主要原因嚴(yán)格控制辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等公務(wù)開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入5.60萬元，較上年決算數(shù)增加5.60萬元，增長100.00%，主要原因是新增養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無害化處理補(bǔ)助基金預(yù)算收入5.60萬元。本年支出5.60萬元，較上年決算數(shù)增加5.60萬元，增長100.00%，主要原因是新增養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無害化處理補(bǔ)助基金預(yù)算撥款支出5.60萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計5.62萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少8.38萬元，下降59.85%，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)減少20.22萬元，下降78.25%，主要原因是上年新購置公務(wù)車一輛，本年無公務(wù)車購置費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況。

2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，均與上年無增減。主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)減少17.25萬元，主要原因是上年購置公務(wù)車費(fèi)用17.25萬元，本年無公務(wù)車購置費(fèi)用。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬元，主要用于農(nóng)業(yè)執(zhí)法和應(yīng)急保障等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)增加0.35萬元，增長11.11%，主要原因是原報廢公務(wù)車的維修費(fèi)用增加。

公務(wù)接待費(fèi)2.12萬元，主要用于接受上級相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的支出，接待市內(nèi)其他區(qū)縣農(nóng)業(yè)執(zhí)法單位到我單位學(xué)習(xí)交流農(nóng)業(yè)執(zhí)法相關(guān)工作經(jīng)驗。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.38萬元，下降79.81%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。較上年支出數(shù)減少3.32萬元，下降61.03%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況。

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待26批次232人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)91.38元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.15萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.80萬元，較上年決算數(shù)增加0.34萬元，增長73.91%，主要原因是增加職工外出培訓(xùn)費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出147.03萬元，主要用于開支購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少4.21萬元，下降2.78%，主要原因是加強(qiáng)公用經(jīng)費(fèi)使用管理，差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等開支減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和12個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金138.65萬元?？冃ё栽u結(jié)果詳見附件。

(二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對本單位開展重點(diǎn)績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

????本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-41401118