重慶市璧山區(qū)人民政府青杠街道辦事處

（本級）2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1．執(zhí)行本街道的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預算，管理本街道的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務、計劃生育、安全生產、農村集體資產管理等行政工作。

2．強化經(jīng)濟發(fā)展職能。為各類市場主體創(chuàng)造統(tǒng)一開放、公平競爭的發(fā)展環(huán)境，激發(fā)市場、社會的創(chuàng)造活力。落實強農惠民政策，推進扶貧開發(fā)，促進農民持續(xù)增收。

3．強化公共服務職能，加快義務教育、學前教育、勞動就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生，公共文化體育、計劃生育等社會事業(yè)發(fā)展，完善社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置，扶貧濟困、法律服務等社會保障體系。創(chuàng)新公共服務供給方式，優(yōu)化基本公共服務資源配置，統(tǒng)籌基本公共服務設施的空間布局，實現(xiàn)基本公共服務全覆蓋。

4．強化公共管理職能，加強村鎮(zhèn)規(guī)劃建設和環(huán)境保護，強化城鎮(zhèn)和村容村貌管理，健全重大社情、疫情、險情等公共突發(fā)事件的預防和應急處理機制。推進社會治安綜合治理，完善社會治安防控體系，加強信訪工作，建立調處化解矛盾糾紛綜合機制，確保農村社會和諧穩(wěn)定。

5．強化公共安全職能。加強安全生產　、食品藥品、生態(tài)建設、農產品質量安全等監(jiān)督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預防控制體系，推進基層行政執(zhí)法體制改革，完善執(zhí)法保障機制，增強執(zhí)法監(jiān)管能力。

6．完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

重慶市璧山區(qū)青杠街道辦事處統(tǒng)一設置黨政內設機構8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室；設置事業(yè)機構7個，即：社區(qū)事務服務中心、社區(qū)文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、農業(yè)服務中心、建設環(huán)保服務中心。

從預算單位構成看，納入預算的部門均為一級預算單位，因此2023年度決算編制無二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2023年度收入總計9350.64萬元，支出總計9350.64萬元。收支較上年決算數(shù)增加317.72萬元，增長3.52％，主要原因是一般公共服務收支減少117.29萬元，文化旅游體育與傳媒收支增加73.48萬元，社會保障和就業(yè)收支增加27.64萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)收支增加331.97萬元，農林水收支減少183.15萬元，住房保障收支增加190.27萬元。

2．收入情況。2023年度收入合計9350.64萬元，較上年決算數(shù)增加317.72萬元，增長3.52％，主要原因一是一般公共服務收入減少117.29萬元，農林水收入減少183.15萬元，二是文化旅游體育與傳媒收入增加73.48萬元，社會保障和就業(yè)收入增加27.64萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)收入增加331.97萬元，，住房保障收入增加190.27萬元。其中：財政撥款收入9350.64萬元，占100.00％；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00％；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00％；其他收入0.00萬元，占0.00％。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3．支出情況。2023年度支出合計9350.64萬元，較上年決算數(shù)增加317.72萬元，增長3.52％，主要原因一是一般公共服務支出減少117.29萬元，農林水支出減少183.15萬元，二是文化旅游體育與傳媒支出增加73.48萬元，社會保障和就業(yè)支出增加27.64萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加331.97萬元，，住房保障支出增加190.27萬元。其中：基本支出2795.16萬元，占29.89％；項目支出6555.48萬元，占70.11％；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00％。此外，結余分配0.00萬元。

4．結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是無結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計9350.64萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加317.72萬元，增長3.52％。主要原因是一般公共服務收支減少117.29萬元，文化旅游體育與傳媒收支增加73.48萬元，社會保障和就業(yè)收支增加27.64萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)收支增加331.97萬元，農林水收支減少183.15萬元，住房保障收支增加190.27萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入7847.70萬元，較上年決算數(shù)增加149.76萬元，增長1.95％。主要原因一是一般公共服務收入減少117.29萬元，農林水收入減少183.15萬元，二是文化旅游體育與傳媒收入增加73.48萬元，社會保障和就業(yè)收入增加27.64萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)收入增加331.97萬元，，住房保障收入增加190.27萬元。較年初預算數(shù)增加478.58萬元，增長6.49％。主要原因是市政管理中的環(huán)衛(wèi)工人勞務費和移民信訪維穩(wěn)經(jīng)費預算不足。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2．支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出7847.70萬元，較上年決算數(shù)增加149.76萬元，增長1.95％。主要原因一是一般公共服務支出減少117.29萬元，農林水支出減少183.15萬元，二是文化旅游體育與傳媒支出增加73.48萬元，社會保障和就業(yè)支出增加27.64萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加331.97萬元，，住房保障支出增加190.27萬元。較年初預算數(shù)增加478.58萬元，增長6.49％。主要原因是市政管理中的環(huán)衛(wèi)工人勞務費和移民信訪維穩(wěn)經(jīng)費支出增多。

3．結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是無結轉結余。

4．比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出2176.50萬元，占27.73％，較年初預算數(shù)增加57.39萬元，增長2.71％，主要原因是預算穩(wěn)定調節(jié)基金安排行政服務經(jīng)費75.12萬元年初未預算，年初預算的職工差旅費余20.68萬元未實際支付。

（2）教育支出0.27萬元，占0.00％，較年初預算數(shù)無增減，主要原因是結轉2022年專項調整安排石河幼兒園屋頂墻面維修工程款已實際支付。

（3）文化旅游體育與傳媒支出198.14萬元，占2.52％，較年初預算數(shù)減少53.89萬元，下降21.38％，主要原因是結轉2022年專項青杠街道公共文化服務體系建設專項資金50元萬未實際支付。

（4）社會保障與就業(yè)支出823.99萬元，占10.50％，較年初預算數(shù)減少41.55萬元，下降4.80％，主要原因是職工差旅費較年初預算數(shù)少支出7.94萬元，績效少支出20.68萬元，養(yǎng)老保險和職業(yè)年金少支出9.29萬元。

（5）衛(wèi)生健康支出222.77萬元，占2.84％，較年初預算數(shù)增加37.20萬元，增長20.05％，主要原因是安排往年的疫情防控封控經(jīng)費42.21萬元。

（6）節(jié)能環(huán)保支出291.93萬元，占3.72％，較年初預算數(shù)減少27.55萬元，下降8.62％，主要原因是職工應休未休年休假未支出2.58萬元，績效工資未支付22.53萬元。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2346.52萬元，占29.90％，較年初預算數(shù)增加515.52萬元，增長28.16％，主要原因是2023年政府投資工程項目欠付款清理15萬元，對鎮(zhèn)街的轉移支付99萬元，安排青杠街道塘坊社區(qū)相關問題整改經(jīng)費預算49萬元，預算穩(wěn)定調節(jié)基金安排市政公用維修管護49.9萬元，調劑安排中興安置區(qū)二期院內環(huán)形道路及附屬設施等項目預算指標（高新區(qū)體制結算）100萬元等基金項目年初未預算，由上級安排指標后實施。

（8）農林水支出1482.84萬元，占18.90％，較年初預算數(shù)增加12.06萬元，增長0.82％，主要原因是安排2022年度生態(tài)濕地建設土地租賃補助資金9.94萬元年初未預算，后作調整預算實際支出。

（9）住房保障支出304.75萬元，占3.88％，較年初預算數(shù)減少20.60萬元，下降6.33％，主要原因是事業(yè)單位人員的住房公積金未按新標準核算，單位實際少支出20.21萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出2795.16萬元。其中：人員經(jīng)費2356.82萬元，較上年決算數(shù)減少41.99萬元，下降1.75％，主要原因是職工其他福利支出減少44.59萬元，其它社會保障繳費增加4.05萬元。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、職業(yè)年金、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費438.34萬元，較上年決算數(shù)減少120.79萬元，下降21.60％，主要原因是辦公費減少41.88萬元，電費增加19.02萬元，差旅費減少63.86萬元，工會經(jīng)費減少33.09萬元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、培訓費、差旅費、咨詢費、郵電費、水電費、接待費、勞務費、工會經(jīng)費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入1502.94萬元，較上年決算數(shù)增加167.96萬元，增長12.58％，主要原因是政府性基金是由上級部門按要求下達指標后進行實施，本級財政不作基金的預算。本年支出1502.94萬元，較上年決算數(shù)增加167.96萬元，增長12.58％，主要原因是預算穩(wěn)定調節(jié)基金安排市政公用維修管護49.9萬元，調劑安排中興安置區(qū)二期院內環(huán)形道路及附屬設施等項目預算指標（高新區(qū)體制結算）100萬元等基金項目，由上級安排指標后實施。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，主要是本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計11.19萬元，較年初預算數(shù)減少5.51萬元，下降32.99％，主要原因是嚴格把控公務車使用管理比年初預算數(shù)少支出0.6萬元，公務接待龍隱山莊項目發(fā)生兩筆接待費。費用支出較年初預算數(shù)減少4.96萬元。較上年支出數(shù)減少128.09萬元，下降91.97％，主要原因是主要原因是規(guī)范了公務接待的標準。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是未安排人員出國出訪。費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是無因公出國（境）的預算及未安排人員出國出訪。

公務車購置費0.00萬元，主要用于未新購置公務用車。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是未新購置公務用車。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是未新購置公務用車。

公務用車運行維護費9.95萬元，主要用于機關3輛公務車的維修保養(yǎng)、保險費及油費。費用支出較年初預算數(shù)減少0.55萬元，下降5.24％，主要原因是嚴格把控公務車使用管理。較上年支出數(shù)減少129.33萬元，下降92.86％，主要原因是市政23輛特種車不納入公務車預算管理。

公務接待費1.24萬元，主要用于接待龍隱山莊項目發(fā)生兩筆接待費。費用支出較年初預算數(shù)減少4.96萬元，下降80.00％，主要原因是規(guī)范了公務接待的標準。較上年支出數(shù)增加1.24萬元，增長100.00％，主要原因是上年未生公務接待費用。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為26輛；國內公務接待2批次68人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費182.62元，車均購置費0萬元，車均維護費0.38萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是沒有因為會議而產生的會議費。本年度培訓費支出14.91萬元，較上年決算數(shù)增加7.60萬元，增長103.97％，主要原因是疫情結束后增加了外出考察學習培訓的批次和人次。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出243.43萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公、郵電費、差旅費、福利費、日常維護費、一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。具體開支情況是：辦公費：15.58萬元，郵電費：20.18萬元，水電費：33.75萬元，差旅費：121.64萬元，福利費31.24萬元，公務車支行維護費：9.95萬元，培訓費：14.9萬元。機關運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少11.93萬元，下降4.67％，主要原因是減少了辦公設備的更新，一些超過使用年限的辦公設備沒有報廢，仍通過維修后繼續(xù)使用。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛26輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車23輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額493.54萬元，其中：政府采購貨物支出44.30萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出449.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00?。?。主要用于采購機關各科室宣傳類廣告43.68萬元，派出所用專職巡邏隊員勞務費236.37萬元，機關伙食團人員勞務費39.85萬元。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位以委托第三方出具報告的方式對部門整體和125個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目資金6555.48萬元。

（二）單位績效評價情況

附件1：03青杠2023年度部門整體支出績效自評報告；

附件2：重慶市璧山區(qū)人民政府青杠街道辦事處整體監(jiān)控績效自評表。

附件3：人居環(huán)境整治資金（專項）績效自評表

我單位對125個項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金6555.48萬元，整體評價得分98.74分，評價等次為優(yōu)，績效評價發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是受上級部門“過緊日子壓減財政”　等相關文件的要求，預算項目調整較大，預算項目的績效目標也相應調整比較大。二是各職能部門對預算績效管理的認識不深，在績效目標設定、績效目標管理、完成進度等方面仍然比較模糊，在分析梳理政策制定和組織實施等方面存在不足。三是預算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進一步強化；資金使用管理需進一步加強，原因是年初預算公用部分預算不足，需年中追加預算以及通過爭取上級資金進行彌補。提出建議：（一）建議加強政策學習，提高思想認識。組織單位人員認真學習《預算法》等相關法規(guī)、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出的支出理念。

（二）進一步加強績效目標設定的科學合理性、匹配性。完善適合街道基層工作的績效指標，科學合理地設置績效目標。根據(jù)業(yè)務工作開展范圍和內容完善績效產出指標和效益指標，進一步豐富績效指標品類數(shù)目，更直觀地體現(xiàn)績效目標實現(xiàn)程度。

（三）年度預算編制后，加強預算執(zhí)行管理。根據(jù)實際情況，定期做好預算執(zhí)行分析，掌握預算執(zhí)行進度，及時找出預算實際執(zhí)行情況與預算目標之間存在的差異，采取有效措施糾正偏差，提高預算執(zhí)行的時效性和均衡性，同時為下一次科學、準確地編制部門預算積累經(jīng)驗。

（三）財政績效評價情況

市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－41781501