一．部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

1﹒貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家的各項(xiàng)法律、法規(guī)；在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的群眾性、公益性、社會(huì)性工作，執(zhí)行本街道的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。

2﹒關(guān)注和改善民生，加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)公共服務(wù)均等化；保護(hù)合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

3﹒加強(qiáng)城市管理和綜合行政監(jiān)管，負(fù)責(zé)本轄區(qū)的市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化等工作；協(xié)助有關(guān)部門開(kāi)展工商、物價(jià)、質(zhì)監(jiān)、藥監(jiān)、公共和食品衛(wèi)生等市場(chǎng)監(jiān)督檢查工作。

4﹒加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，完善和落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策。

5﹒推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

6﹒不斷強(qiáng)化社會(huì)維穩(wěn)體系，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，防范和化解社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

7﹒承辦上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

重慶市璧山區(qū)人民政府來(lái)鳳街道辦事處統(tǒng)一設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，即：社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1．總體情況。2023年度收入總計(jì)4054.96萬(wàn)元，支出總計(jì)4054.96萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少725.87萬(wàn)元，下降15.18％，主要原因是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性支出，公用經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村危舊房改造項(xiàng)目、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置等費(fèi)用減少，財(cái)政撥款收入相應(yīng)減少。

2．收入情況。2023年度收入合計(jì)4054.96萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少725.87萬(wàn)元，下降15.18％，主要原因是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性支出，公用經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村危舊房改造項(xiàng)目、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置等費(fèi)用減少，財(cái)政撥款收入相應(yīng)減少。其中：財(cái)政撥款收入4054.96萬(wàn)元，占100.00％；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00％；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00％；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00％。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3．支出情況。2023年度支出合計(jì)4054.96萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少725.87萬(wàn)元，下降15.18％，主要原因是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性支出，公用經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村危舊房改造項(xiàng)目、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置等費(fèi)用減少。其中：基本支出2323.83萬(wàn)元，占57.31％；項(xiàng)目支出1731.13萬(wàn)元，占42.69％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00％。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是2022年度和2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余均為0.00萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4054.96萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少725.87萬(wàn)元，下降15.18％。主要原因是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性支出，公用經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村危舊房改造項(xiàng)目、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置等費(fèi)用減少，財(cái)政撥款收入相應(yīng)減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1．收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3962.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少694.55萬(wàn)元，下降14.91％。主要原因是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性支出，公用經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村危舊房改造項(xiàng)目、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置等費(fèi)用減少，財(cái)政撥款收入相應(yīng)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少465.55萬(wàn)元，下降10.51％。主要原因是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性支出，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用減少，部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率偏低，從而財(cái)政撥款收入相應(yīng)減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2．支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3962.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少694.55萬(wàn)元，下降14.91％。主要原因是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性支出，公用經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村危舊房改造項(xiàng)目、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置項(xiàng)目等費(fèi)用減少。較年初預(yù)算數(shù)減少465.55萬(wàn)元，下降10.51％。主要原因是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性支出，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用減少，部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率偏低等。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是2022年度和2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余均為0.00萬(wàn)元。

4．比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1317.09萬(wàn)元，占33.24％，較年初預(yù)算數(shù)減少76.78萬(wàn)元，下降5.51％，主要原因是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，精打細(xì)算、厲行節(jié)約，大力壓減一般性支出，黨建引領(lǐng)小區(qū)治理、安排人大換屆選舉項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

（2）教育支出2.00萬(wàn)元，占0.05％，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

（3）文化旅游體育與傳媒支出101.60萬(wàn)元，占2.56％，較年初預(yù)算數(shù)減少32.61萬(wàn)元，下降24.30％，主要原因是全國(guó)文明城區(qū)創(chuàng)建項(xiàng)目，群眾文化、體育、演出和新時(shí)代文明實(shí)踐、文明勸導(dǎo)項(xiàng)目等費(fèi)用有所減少。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出639.76萬(wàn)元，占16.15％，較年初預(yù)算數(shù)減少116.35萬(wàn)元，下降15.39％，主要原因一是厲行節(jié)約，減少了不必要的公用經(jīng)費(fèi)支出，二是事業(yè)單位應(yīng)休未休假補(bǔ)貼、“超額績(jī)效”支出減少。

（5）衛(wèi)生健康支出142.30萬(wàn)元，占3.59％，較年初預(yù)算數(shù)減少22.61萬(wàn)元，下降13.71％，主要原因是公共衛(wèi)生、計(jì)生事務(wù)支出減少。

（6）節(jié)能環(huán)保支出179.42萬(wàn)元，占4.53％，較年初預(yù)算數(shù)減少24.09萬(wàn)元，下降11.84％，主要原因是白水河綜合整治、璧南河支流龍井灣溝水質(zhì)提升、山坪塘水質(zhì)達(dá)標(biāo)整治提升支出減少。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出542.80萬(wàn)元，占13.70％，較年初預(yù)算數(shù)增加54.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.05％，主要原因是財(cái)力緊張，年初預(yù)算不足，但市政環(huán)衛(wèi)清掃保潔、場(chǎng)鎮(zhèn)維修維護(hù)等剛性支出增加。

（8）農(nóng)林水支出920.84萬(wàn)元，占23.24％，較年初預(yù)算數(shù)減少37.41萬(wàn)元，下降3.90％，主要原因是事業(yè)單位應(yīng)休未休假補(bǔ)貼、“超額績(jī)效”支出減少。

（9）住房保障支出116.23萬(wàn)元，占2.93％，較年初預(yù)算數(shù)減少207.50萬(wàn)元，下降64.10％，主要原因是安排保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施資金未安排。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.39萬(wàn)元，占0.01％，較年初預(yù)算數(shù)減少2.22萬(wàn)元，下降85.06％，主要原因是地質(zhì)災(zāi)害防治工作支出減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2323.83萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1969.75萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加17.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.89％，主要原因是人員調(diào)資、新招錄人員工資、保險(xiǎn)等費(fèi)用。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、規(guī)范性津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)354.08萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少130.61萬(wàn)元，下降26.95％，主要原因是厲行節(jié)約，減少日常辦公經(jīng)費(fèi)支出，大力壓減一般性支出和非剛性支出，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和辦公設(shè)備購(gòu)置等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入92.52萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少31.33萬(wàn)元，下降25.30％，主要原因是上級(jí)部門安排的政府性基金減少。本年支出92.52萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少31.33萬(wàn)元，下降25.30％，主要原因是預(yù)算的政府性基金減少。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元，基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.84萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少9.16萬(wàn)元，下降57.25％，主要原因是主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，2023年未安排單位人員出國(guó)（境）出訪。較上年支出數(shù)減少5.71萬(wàn)元，下降45.50％，主要原因機(jī)關(guān)報(bào)廢了1輛公務(wù)用車，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少5.65萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位2023年度未購(gòu)置公務(wù)車

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.75萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.25萬(wàn)元，下降51.79％，主要原因一是嚴(yán)格管理公務(wù)車使用，二是機(jī)關(guān)報(bào)廢了1輛公務(wù)用車。較上年支出數(shù)減少5.65萬(wàn)元，下降45.56％，主要原因一是嚴(yán)格管理公務(wù)車使用，二是機(jī)關(guān)報(bào)廢了1輛公務(wù)用車。

公務(wù)接待費(fèi)0.10萬(wàn)元，主要用于參加區(qū)運(yùn)動(dòng)會(huì)體操隊(duì)員工作餐。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.90萬(wàn)元，下降95.00％，主要原因是精簡(jiǎn)接待，以機(jī)關(guān)食堂工作餐為主。較上年支出數(shù)減少0.05萬(wàn)元，下降33.33％，主要原因是精簡(jiǎn)接待，以機(jī)關(guān)食堂工作餐為主。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為14輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次24人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)40.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0.48萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出10.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.48％，主要原因是上級(jí)工作增加，會(huì)議安排增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.26萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)98.14％，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位新進(jìn)人員崗前培訓(xùn)，事業(yè)專技、管理和工勤人員繼續(xù)教育公需科目和專業(yè)科目培訓(xùn)等費(fèi)用增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出156.50萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少324.07萬(wàn)元，下降67.43％，主要原因是厲行節(jié)約，辦公費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)等支出減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛14輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車12輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額408.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出408.75萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額408.75萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00％，其中：授予小微企業(yè)合同金額408.75萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00％。主要用于采購(gòu)場(chǎng)鎮(zhèn)清潔外包服務(wù)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門整體和104個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金1731萬(wàn)元。從總體評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理，資金使用進(jìn)度合理，績(jī)效目標(biāo)完成度高，項(xiàng)目整體績(jī)效水平高，資金使用效益較好，群眾滿意較好，達(dá)到了預(yù)期的效果。

附件2：重慶市璧山區(qū)人民政府來(lái)鳳街道辦事處2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表。

附件3：重慶市璧山區(qū)人民政府來(lái)鳳街道辦事處2023年度部門一般項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

附件4：重慶市璧山區(qū)人民政府來(lái)鳳街道辦事處2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

（二）單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我單位未組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

市財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023－41696200